【文章內(nèi)容簡介】 帶、軟盤或膠片 (各部門應(yīng)注意的是記錄的樣式及內(nèi)容要在相應(yīng)文件中進行規(guī)定 )。 b) 記錄的填寫要及時，內(nèi)容要正確完整，字跡清晰 ,能準確識別 ,簽全名 ,不得隨意更改涂抹 ,如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯誤 ,要用劃線的方式進行更正 ,并簽名、注上日期 。 記錄的收集、標識和歸檔 : a)各部門應(yīng)及時收集、匯總各類記錄 ,保持順序或日期、頁碼的連續(xù)便于查閱 。 b)如部門有多種記錄 ,要對保存記錄的文件夾進行編號 ,每一文件夾內(nèi)附有所存放記錄的清單 ,一般情況下各部門對記錄每月整理一次 ,裝訂成集 ,在封面或文件夾側(cè)面 注明部門記錄名稱及月份；每年進行一次總的歸檔 ,在封面或文件夾側(cè)面注明部門、記錄名稱及年份。 企業(yè) ()大量的管理資料下載 ***公司 質(zhì) 量 手 冊 第 4章 共 8章 編號： 04— 04 第 2 頁 共 2 頁 第 0次修改 主題：記錄控制程序 記錄的保存和銷毀 : 辦公室編寫《記錄匯總表》，填寫記錄名稱、編碼 (包括版本 )、保存期限、編制部門等內(nèi)容 ,并匯集備案記錄的樣本 。各部門按照《記錄匯總表》的期限要求保存記錄。 記錄應(yīng)保存在安全、干燥的地方 ,便于檢索并注意做好防火、防蟲蛀、防潮等工作 。 對于保存在磁帶、軟盤中的記錄還要做好防壓、防磁、防曬等 ,并及時備份 ,防止儲存的內(nèi)容丟失 。記錄如無特殊規(guī)定一般保存期限為 3 年。 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由辦公室進行銷毀，并登記《過期記錄處理臺帳》。 記錄的查閱、借閱： 經(jīng)記錄保存部門負責人同意，相關(guān)部門可在記錄保存處查閱所需記錄，如需借閱，須經(jīng)雙方負責人同意，進行登記，限期歸還；如合同中有要求 ,經(jīng)保存部門負責人核實后，記錄可以提供給顧客或其代表查閱 。 記錄樣式的批準、更改及發(fā)放 : 記錄樣式該 記錄文件批準人在《記錄匯總表》上批準，記錄樣式更改由記錄文件批準在采取記錄背面簽名的方式 。改版后的記錄樣式因附有經(jīng)批準的《文件更改申請單》 ,背面可不再簽字 。 各部門將更改后的記錄樣式及批準后的《文件更改申請單?！方恢赁k公室 ,由辦公室對《記錄匯總表》進行相應(yīng)的修改 ,及時發(fā)放最新的匯總表 。 各部門填寫《文件領(lǐng)用申請單》交辦公室 ,領(lǐng)用所需的記錄樣式 ,辦公室根據(jù)《記錄匯總表》發(fā)放經(jīng)批準的記錄樣式給所需部門 。 外來記錄的控制 : 外來記錄 (如客戶要求、供方提供的材料出廠檢驗報告、計量 鑒定報告等 )由相關(guān)部門保存 ,如沒有特別規(guī)定保存期限為 3 年 . 各部門在記錄的保存上要注意，對有產(chǎn)品追溯要求的質(zhì)量記錄，其保存期限應(yīng)達到產(chǎn)品的壽命周期。 《記錄匯總表》 04— 04F01 《過期記錄處理臺帳》 04— 04F02 企業(yè) ()大量的管理資料下載 ***公司 記 錄 匯 總 表 編號： 04— 04F01 第 0 次修訂 生效日期： 序 號 記錄（表格）名稱 表碼（包括版本） 編制部門 編制日期 保存期限 企業(yè) ()大量的管理資料下載 ***公司 過期記錄處理臺帳 編號： 04— 04F02 第 0 次修訂 生效日期： 序號 記錄名稱及日期 數(shù)量 有效期 銷毀日期 銷毀地點 責任人 審核人 企業(yè) ()大量的管理資料下載 ***公司 質(zhì) 量 手 冊 第 5 章 共 8 章 編號： 05—01 第 1 頁 共 1 頁 第 0 次修改 主題：管理層承諾 管理承諾 ***公司總經(jīng)理承諾：按 ISO9001： 2020 標準的要求建立和實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，同時保證在公司內(nèi)推行以下活動 ： a)向公司內(nèi)部各部門傳達滿足顧客需求和法律、法規(guī)要求的重要性； b)根據(jù)公司發(fā)展要求，制定質(zhì)量方針和確保質(zhì)量目標的制定； c)定期進行質(zhì)量體系管理評審，以對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行正式評價； d)確保公司獲得與建立、 改進質(zhì)量管理體系有關(guān)的必要資源，包括及時滿足顧客需求的有效性； e)對管理者代表進行授權(quán)，規(guī)定其權(quán)限。 f)通過內(nèi)部質(zhì)量活動對質(zhì)量管理體系的有效性進行積極評價，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施，以對質(zhì)量管理體系持續(xù)改進； 對管理承諾的證據(jù)將由以下幾方面取得： a)通過標語等各種形式，向公司員工宣貫符合顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b)總經(jīng)理建立公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量管理活動圍繞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標而展開； c)定期召開質(zhì)量會議、進行內(nèi)部審核，實施管理評審等； d)定期審查生產(chǎn)能力及人力資源，包括及時滿足顧客 需求的有效性。 企業(yè) ()大量的管理資料下載 ***公司 質(zhì) 量 手 冊 第 5 章 共 8 章 編號： 05—02 第 1 頁 共 1 頁 第 0 次修改 主題：以顧客為關(guān)注焦點 以顧客為關(guān)注焦點 公司以增加顧客的最終滿意度為目標，為此： a)公司總經(jīng)理保證按照 ISO9001： 2020 標準運行質(zhì)量管理體系，以實現(xiàn)并加強顧客滿意的最大化為目標，在公司內(nèi)通過方針和目標的制訂，傳達以顧客為關(guān)注焦點的觀念。 b)立足顧客需求，確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化并予以滿足。 c)采用過程方法對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行有效控 制。 d)遵循國家標準，嚴格遵守國家規(guī)定的法律、法規(guī)，并在此基礎(chǔ)上有所加深。 e)對出現(xiàn)的問題進行系統(tǒng)分析及持續(xù)改進，不斷提高顧客滿意度。 企業(yè) ()大量的管理資料下載 ***公司 質(zhì) 量 手 冊 第 5 章 共 8 章 編號： 05—03 第 1 頁 共 1 頁 第 0 次修改 主題： 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針滿足顧客的需求或期望，體現(xiàn)公司的質(zhì)量管理宗旨，承諾進行持續(xù)改進。質(zhì)量方針為建立和評審質(zhì)量目標提供框架。 本公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準、發(fā)布，并通過內(nèi)部溝通在公司內(nèi)達成理解與共識 。 公司每年的管理評審會對質(zhì)量方針的適宜性進行評審，并根據(jù)評審結(jié)果加以改進。 ***公司的質(zhì)量方針如下： 本質(zhì)量方針保證宣貫到全公司，各部門應(yīng)通過多種形式宣傳，使全體員工理解、執(zhí)行質(zhì)量方針，并將其貫穿到日常工作中；本公司所有員工有責任與符合 ISO9001： 2020 標準的質(zhì)量體系保持一致。 批準： 年 月 日 企業(yè) ()大量的管理資料下載 ***公司 質(zhì) 量 手 冊 第 5 章 共 8 章 編號： 05—04 第 1 頁 共 2 頁 第 0 次修改 主題：質(zhì)量管理體系策劃 程序 策劃 ***公司總經(jīng)理按 ISO9001： 2020 標準的要求進行質(zhì)量體系的策劃，指定管理者代表，規(guī)定各部門的職責及相互間接口關(guān)系，實施內(nèi)部體系審核，建立并實施文件化的質(zhì)量管理體系。 公司質(zhì)量目標： 批準： 日期： 年 月 日 質(zhì)量目標衡量方法： 出廠成品一次 合格率按不同類別、規(guī)格的產(chǎn)品分別統(tǒng)計，以當年平均值來計算。同時每月統(tǒng)計一次合格率的具體數(shù)值，當某月一次合格率低于 80%時需采取糾正措施；對 顧客的滿意度，根據(jù)表格要求進行調(diào)查、統(tǒng)計，并針對不滿意的內(nèi)容進行 改進。 質(zhì)量目標是對質(zhì)量方針的展開，也是本公司各職能和層次上所追求并加以實現(xiàn)的主要工作任務(wù)，是公司 “ 滿足顧客要求、達到顧客滿意 ” 的具體落實，也是評價質(zhì)量管理體系有效性的重要指標。 目標建立的目的 為保證公司方針目標的完成，特規(guī)范質(zhì)量目標管理，明確各部門的工作目標，將責任層層分解落實，并嚴格考核，保證經(jīng)營目標的實現(xiàn)。 適用范圍 本公司所有部門 。 職責分工 公司質(zhì)量目標綜合辦公室門為 辦公室 ，其主要職責為： A)督促總經(jīng)理提出質(zhì)量目標的要求，起草公司年度質(zhì)量目標，經(jīng)論證 批準后下發(fā)實施； B)參加有關(guān)年度質(zhì)量目標的管理會議，通盤掌握質(zhì)量目標的制定、修訂、執(zhí)行考核過程； C)組織公司方針目標分層展開與分解，落實到具體部門的責任人，建立嚴密的質(zhì)量目標管理體系，負責組織、協(xié)調(diào)并考核各部門月度質(zhì)量目標管理實施工作； D)負責組織每季度的部門目標自互查及半年一次的目標實施完成情況診斷工作。 其它部門職責 A)根據(jù)公司年度目標，起草本部門年度質(zhì)量目標； B)對本部門的質(zhì)量目標進行分解，目標 100%分解到個人，對目標責任人完成目標的績效進行考核、評價，確保完成率 100%。 企業(yè) ()大量的管理資料下載 ***公司 質(zhì) 量 手 冊 第 5 章 共 8 章 編號： 05—04 第 2 頁 共 2 頁 第 0 次修改 主題：質(zhì)量管理體系策劃 程序 工作流程： 年度目標提出 論證 批準 部門展開 批準 全年診斷總結(jié) 檢查、評價 目標分解至月計劃 實施 程序說明 每年 11 月下旬提出下一年度的質(zhì)量目標建議，目標值（縱向與現(xiàn)狀比，橫向與先進水平 比）要比上一期有提高；質(zhì)量目標制訂的依據(jù)為企業(yè)的各種長期規(guī)劃及總經(jīng)理任期目標；公司現(xiàn)狀分析和上年度遺留問題點分析； 經(jīng)論證后，每年 12 月中旬確認，批準目標； 12 月 30 日前發(fā)放，各部門在公司目標下達 10 日內(nèi)分解完成部門目標，并將目標落實到具體責任人形成市場目標考核；每年 1 月上旬組織重點部門對各部門質(zhì)量目標展開進行論證，修改、確認并實施。 各層次的質(zhì)量目標必須 100%分解到責任人，責任人對總目標、部門目標及個人目標承擔的目標明確并具唯一性；質(zhì)量目標應(yīng)在月度計劃中實施。 技質(zhì)部 對各部 門目標進行動態(tài)管理，考核部門月度計劃完成情況，兌現(xiàn)相應(yīng)激勵，并提出問題整改，對出現(xiàn)的問題點跟蹤部門整改解決和考核；每年 7 月份組織各部門實施上半年目標完成情況診斷；每年 12 月下旬或下一年度 1 月上旬，對全年目標完成情況進行診斷，為制訂來年目標做好準備； 目標制定下發(fā)后，一律不允許修改；當原定目標無法實現(xiàn)或無必要實現(xiàn)時，目標執(zhí)行部門可提報 “質(zhì)量目標修訂申請 ”。經(jīng)相關(guān)部門確認，總經(jīng)理批準后可進行修訂。 質(zhì)量管理體系的策劃。 為實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標及滿足 ISO9001： 2020 標準，總經(jīng)理組織管理者代表及相關(guān)部門負責人對質(zhì)量管理體系進行策劃。內(nèi)容見本手冊 0401（質(zhì)量管理體系總要求）。 對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施在受控的狀態(tài)下進行，為保持質(zhì)量體系的完整性，在新的策劃被確認及實施前，按原策劃進行運作。 附錄 方針目標一覽表 05—04F01 年度方針目標分解實施表 05—04F02 年方針目標半年診斷 05—04F04 方針目標完成情況一覽表 05—04F05 企業(yè) ()大量的管理資料下載 ***公司 方針目標一覽表 編號： 05—04F01 第 0 次修訂 生效日期： 方針 年指標一覽表 序號 項 目 上年實際 先進水平 今年計劃 增 幅 備注 企業(yè) ()大量的管理資料下載 ***公司 （ ）年度方針目標分解實施表 編號： 05—04F02 第 0 次修訂 生效日期： 序號 目 標 分解部門 現(xiàn)狀 目標分解值 采取措施和方法 責任人