【文章內(nèi)容簡介】 帶、軟盤或膠片 (各部門應(yīng)注意的是記錄的樣式及內(nèi)容要在相應(yīng)文件中進(jìn)行規(guī)定 )。 b) 記錄的填寫要及時，內(nèi)容要正確完整，字跡清晰 ,能準(zhǔn)確識別 ,簽全名 ,不得隨意更改涂抹 ,如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯誤 ,要用劃線的方式進(jìn)行更正 ,并簽名、注上日期 。 記錄的收集、標(biāo)識和歸檔 : a)各部門應(yīng)及時收集、匯總各類記錄 ,保持順序或日期、頁碼的連續(xù)便于查閱 。 b)如部門有多種記錄 ,要對保存記錄的文件夾進(jìn)行編號 ,每一文件夾內(nèi)附有所存放記錄的清單 ,一般情況下各部門對記錄每月整理一次 ,裝訂成集 ,在封面或文件夾側(cè)面 注明部門記錄名稱及月份；每年進(jìn)行一次總的歸檔 ,在封面或文件夾側(cè)面注明部門、記錄名稱及年份。 企業(yè) ()大量的管理資料下載 ***公司 質(zhì) 量 手 冊 第 4章 共 8章 編號： 04— 04 第 2 頁 共 2 頁 第 0次修改 主題：記錄控制程序 記錄的保存和銷毀 : 辦公室編寫《記錄匯總表》，填寫記錄名稱、編碼 (包括版本 )、保存期限、編制部門等內(nèi)容 ,并匯集備案記錄的樣本 。各部門按照《記錄匯總表》的期限要求保存記錄。 記錄應(yīng)保存在安全、干燥的地方 ,便于檢索并注意做好防火、防蟲蛀、防潮等工作 。 對于保存在磁帶、軟盤中的記錄還要做好防壓、防磁、防曬等 ,并及時備份 ,防止儲存的內(nèi)容丟失 。記錄如無特殊規(guī)定一般保存期限為 3 年。 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由辦公室進(jìn)行銷毀，并登記《過期記錄處理臺帳》。 記錄的查閱、借閱： 經(jīng)記錄保存部門負(fù)責(zé)人同意，相關(guān)部門可在記錄保存處查閱所需記錄，如需借閱，須經(jīng)雙方負(fù)責(zé)人同意，進(jìn)行登記，限期歸還；如合同中有要求 ,經(jīng)保存部門負(fù)責(zé)人核實后，記錄可以提供給顧客或其代表查閱 。 記錄樣式的批準(zhǔn)、更改及發(fā)放 : 記錄樣式該 記錄文件批準(zhǔn)人在《記錄匯總表》上批準(zhǔn)，記錄樣式更改由記錄文件批準(zhǔn)在采取記錄背面簽名的方式 。改版后的記錄樣式因附有經(jīng)批準(zhǔn)的《文件更改申請單》 ,背面可不再簽字 。 各部門將更改后的記錄樣式及批準(zhǔn)后的《文件更改申請單?！方恢赁k公室 ,由辦公室對《記錄匯總表》進(jìn)行相應(yīng)的修改 ,及時發(fā)放最新的匯總表 。 各部門填寫《文件領(lǐng)用申請單》交辦公室 ,領(lǐng)用所需的記錄樣式 ,辦公室根據(jù)《記錄匯總表》發(fā)放經(jīng)批準(zhǔn)的記錄樣式給所需部門 。 外來記錄的控制 : 外來記錄 (如客戶要求、供方提供的材料出廠檢驗報告、計量 鑒定報告等 )由相關(guān)部門保存 ,如沒有特別規(guī)定保存期限為 3 年 . 各部門在記錄的保存上要注意，對有產(chǎn)品追溯要求的質(zhì)量記錄，其保存期限應(yīng)達(dá)到產(chǎn)品的壽命周期。 《記錄匯總表》 04— 04F01 《過期記錄處理臺帳》 04— 04F02 企業(yè) ()大量的管理資料下載 ***公司 記 錄 匯 總 表 編號： 04— 04F01 第 0 次修訂 生效日期： 序 號 記錄（表格）名稱 表碼（包括版本） 編制部門 編制日期 保存期限 企業(yè) ()大量的管理資料下載 ***公司 過期記錄處理臺帳 編號： 04— 04F02 第 0 次修訂 生效日期： 序號 記錄名稱及日期 數(shù)量 有效期 銷毀日期 銷毀地點 責(zé)任人 審核人 企業(yè) ()大量的管理資料下載 ***公司 質(zhì) 量 手 冊 第 5 章 共 8 章 編號： 05—01 第 1 頁 共 1 頁 第 0 次修改 主題：管理層承諾 管理承諾 ***公司總經(jīng)理承諾：按 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，同時保證在公司內(nèi)推行以下活動 ： a)向公司內(nèi)部各部門傳達(dá)滿足顧客需求和法律、法規(guī)要求的重要性； b)根據(jù)公司發(fā)展要求，制定質(zhì)量方針和確保質(zhì)量目標(biāo)的制定； c)定期進(jìn)行質(zhì)量體系管理評審，以對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行正式評價； d)確保公司獲得與建立、 改進(jìn)質(zhì)量管理體系有關(guān)的必要資源，包括及時滿足顧客需求的有效性； e)對管理者代表進(jìn)行授權(quán)，規(guī)定其權(quán)限。 f)通過內(nèi)部質(zhì)量活動對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行積極評價，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施，以對質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)； 對管理承諾的證據(jù)將由以下幾方面取得： a)通過標(biāo)語等各種形式，向公司員工宣貫符合顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b)總經(jīng)理建立公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量管理活動圍繞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)而展開； c)定期召開質(zhì)量會議、進(jìn)行內(nèi)部審核，實施管理評審等； d)定期審查生產(chǎn)能力及人力資源，包括及時滿足顧客 需求的有效性。 企業(yè) ()大量的管理資料下載 ***公司 質(zhì) 量 手 冊 第 5 章 共 8 章 編號： 05—02 第 1 頁 共 1 頁 第 0 次修改 主題：以顧客為關(guān)注焦點 以顧客為關(guān)注焦點 公司以增加顧客的最終滿意度為目標(biāo)，為此： a)公司總經(jīng)理保證按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行質(zhì)量管理體系，以實現(xiàn)并加強(qiáng)顧客滿意的最大化為目標(biāo)，在公司內(nèi)通過方針和目標(biāo)的制訂，傳達(dá)以顧客為關(guān)注焦點的觀念。 b)立足顧客需求，確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化并予以滿足。 c)采用過程方法對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控 制。 d)遵循國家標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格遵守國家規(guī)定的法律、法規(guī)，并在此基礎(chǔ)上有所加深。 e)對出現(xiàn)的問題進(jìn)行系統(tǒng)分析及持續(xù)改進(jìn)，不斷提高顧客滿意度。 企業(yè) ()大量的管理資料下載 ***公司 質(zhì) 量 手 冊 第 5 章 共 8 章 編號： 05—03 第 1 頁 共 1 頁 第 0 次修改 主題： 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針滿足顧客的需求或期望，體現(xiàn)公司的質(zhì)量管理宗旨，承諾進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量方針為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。 本公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布，并通過內(nèi)部溝通在公司內(nèi)達(dá)成理解與共識 。 公司每年的管理評審會對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審，并根據(jù)評審結(jié)果加以改進(jìn)。 ***公司的質(zhì)量方針如下： 本質(zhì)量方針保證宣貫到全公司，各部門應(yīng)通過多種形式宣傳，使全體員工理解、執(zhí)行質(zhì)量方針，并將其貫穿到日常工作中；本公司所有員工有責(zé)任與符合 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系保持一致。 批準(zhǔn)： 年 月 日 企業(yè) ()大量的管理資料下載 ***公司 質(zhì) 量 手 冊 第 5 章 共 8 章 編號： 05—04 第 1 頁 共 2 頁 第 0 次修改 主題：質(zhì)量管理體系策劃 程序 策劃 ***公司總經(jīng)理按 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行質(zhì)量體系的策劃，指定管理者代表，規(guī)定各部門的職責(zé)及相互間接口關(guān)系，實施內(nèi)部體系審核，建立并實施文件化的質(zhì)量管理體系。 公司質(zhì)量目標(biāo)： 批準(zhǔn)： 日期： 年 月 日 質(zhì)量目標(biāo)衡量方法： 出廠成品一次 合格率按不同類別、規(guī)格的產(chǎn)品分別統(tǒng)計，以當(dāng)年平均值來計算。同時每月統(tǒng)計一次合格率的具體數(shù)值，當(dāng)某月一次合格率低于 80%時需采取糾正措施；對 顧客的滿意度，根據(jù)表格要求進(jìn)行調(diào)查、統(tǒng)計，并針對不滿意的內(nèi)容進(jìn)行 改進(jìn)。 質(zhì)量目標(biāo)是對質(zhì)量方針的展開，也是本公司各職能和層次上所追求并加以實現(xiàn)的主要工作任務(wù)，是公司 “ 滿足顧客要求、達(dá)到顧客滿意 ” 的具體落實，也是評價質(zhì)量管理體系有效性的重要指標(biāo)。 目標(biāo)建立的目的 為保證公司方針目標(biāo)的完成，特規(guī)范質(zhì)量目標(biāo)管理，明確各部門的工作目標(biāo)，將責(zé)任層層分解落實，并嚴(yán)格考核，保證經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。 適用范圍 本公司所有部門 。 職責(zé)分工 公司質(zhì)量目標(biāo)綜合辦公室門為 辦公室 ，其主要職責(zé)為： A)督促總經(jīng)理提出質(zhì)量目標(biāo)的要求，起草公司年度質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)論證 批準(zhǔn)后下發(fā)實施； B)參加有關(guān)年度質(zhì)量目標(biāo)的管理會議，通盤掌握質(zhì)量目標(biāo)的制定、修訂、執(zhí)行考核過程； C)組織公司方針目標(biāo)分層展開與分解，落實到具體部門的責(zé)任人，建立嚴(yán)密的質(zhì)量目標(biāo)管理體系，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)并考核各部門月度質(zhì)量目標(biāo)管理實施工作； D)負(fù)責(zé)組織每季度的部門目標(biāo)自互查及半年一次的目標(biāo)實施完成情況診斷工作。 其它部門職責(zé) A)根據(jù)公司年度目標(biāo)，起草本部門年度質(zhì)量目標(biāo)； B)對本部門的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，目標(biāo) 100%分解到個人，對目標(biāo)責(zé)任人完成目標(biāo)的績效進(jìn)行考核、評價，確保完成率 100%。 企業(yè) ()大量的管理資料下載 ***公司 質(zhì) 量 手 冊 第 5 章 共 8 章 編號： 05—04 第 2 頁 共 2 頁 第 0 次修改 主題：質(zhì)量管理體系策劃 程序 工作流程： 年度目標(biāo)提出 論證 批準(zhǔn) 部門展開 批準(zhǔn) 全年診斷總結(jié) 檢查、評價 目標(biāo)分解至月計劃 實施 程序說明 每年 11 月下旬提出下一年度的質(zhì)量目標(biāo)建議，目標(biāo)值（縱向與現(xiàn)狀比，橫向與先進(jìn)水平 比）要比上一期有提高；質(zhì)量目標(biāo)制訂的依據(jù)為企業(yè)的各種長期規(guī)劃及總經(jīng)理任期目標(biāo)；公司現(xiàn)狀分析和上年度遺留問題點分析； 經(jīng)論證后，每年 12 月中旬確認(rèn)，批準(zhǔn)目標(biāo)； 12 月 30 日前發(fā)放，各部門在公司目標(biāo)下達(dá) 10 日內(nèi)分解完成部門目標(biāo)，并將目標(biāo)落實到具體責(zé)任人形成市場目標(biāo)考核；每年 1 月上旬組織重點部門對各部門質(zhì)量目標(biāo)展開進(jìn)行論證，修改、確認(rèn)并實施。 各層次的質(zhì)量目標(biāo)必須 100%分解到責(zé)任人，責(zé)任人對總目標(biāo)、部門目標(biāo)及個人目標(biāo)承擔(dān)的目標(biāo)明確并具唯一性；質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在月度計劃中實施。 技質(zhì)部 對各部 門目標(biāo)進(jìn)行動態(tài)管理，考核部門月度計劃完成情況，兌現(xiàn)相應(yīng)激勵，并提出問題整改，對出現(xiàn)的問題點跟蹤部門整改解決和考核；每年 7 月份組織各部門實施上半年目標(biāo)完成情況診斷；每年 12 月下旬或下一年度 1 月上旬，對全年目標(biāo)完成情況進(jìn)行診斷，為制訂來年目標(biāo)做好準(zhǔn)備； 目標(biāo)制定下發(fā)后，一律不允許修改；當(dāng)原定目標(biāo)無法實現(xiàn)或無必要實現(xiàn)時，目標(biāo)執(zhí)行部門可提報 “質(zhì)量目標(biāo)修訂申請 ”。經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行修訂。 質(zhì)量管理體系的策劃。 為實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)及滿足 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)，總經(jīng)理組織管理者代表及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。內(nèi)容見本手冊 0401（質(zhì)量管理體系總要求）。 對質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實施在受控的狀態(tài)下進(jìn)行，為保持質(zhì)量體系的完整性，在新的策劃被確認(rèn)及實施前，按原策劃進(jìn)行運(yùn)作。 附錄 方針目標(biāo)一覽表 05—04F01 年度方針目標(biāo)分解實施表 05—04F02 年方針目標(biāo)半年診斷 05—04F04 方針目標(biāo)完成情況一覽表 05—04F05 企業(yè) ()大量的管理資料下載 ***公司 方針目標(biāo)一覽表 編號： 05—04F01 第 0 次修訂 生效日期： 方針 年指標(biāo)一覽表 序號 項 目 上年實際 先進(jìn)水平 今年計劃 增 幅 備注 企業(yè) ()大量的管理資料下載 ***公司 （ ）年度方針目標(biāo)分解實施表 編號： 05—04F02 第 0 次修訂 生效日期： 序號 目 標(biāo) 分解部門 現(xiàn)狀 目標(biāo)分解值 采取措施和方法 責(zé)任人