【文章內(nèi)容簡介】 文件清單》，此單也應一式兩份，一份自存，一份報綜合辦公室備案。、市上級主管部門的文件，先應由綜合辦公室進行識別、登記。報公司領(lǐng)導審批后，按領(lǐng)導指示內(nèi)容要求在公司內(nèi)部進行傳遞，由綜合辦公室收回并存檔。，其文件編號宜采用其原編號。作廢和銷毀按內(nèi)部文件(體系文件)的規(guī)定辦理。 第年定期由綜合辦公室組織對現(xiàn)有文件（質(zhì)量管理體系）進行評審，必要時予以修改。 對不是紙張的文件（如電子版、光盤等）也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。 對不是技術(shù)文件的管理，必要時可編制相關(guān)管理規(guī)定。 《質(zhì)量記錄控制程序》《文件發(fā)放/回收記錄》 QR——01—A《文件借閱/復制記錄》 QR——02—A《 文件清單》 QR——03—A《文件更改申請單》 QR——04—A 《文件作廢、銷毀申請》 QR——05—A湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共3頁 第1頁 記 錄 控 制 程 序1. 目 的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2. 范 圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。3. 職 責、管理各部門的記錄。、整理、保管本部門的記錄。，或工程監(jiān)理項目完成的現(xiàn)場記錄。4. 工作程序、整理、保存本部門的記錄。、編號。主要分兩類：《質(zhì)量手冊》（一級文件）相關(guān)記錄和其他管理文件（二級文件）記錄。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共3頁 第2頁1)《手冊》相關(guān)記錄：由以下四部分組成QR————02——A 版本 記錄序號 質(zhì)量手冊章節(jié)號（所屬文件） 記錄代號2) 管理文件相關(guān)記錄：由以下五部分組成 QR / ZB——03——01——A 版本 記錄序號 文件序號 部門代號（或HBZJ） 記錄代號、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白。，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共3頁 第3頁、保護，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交綜合辦公室保存。《 記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應將本部門使用的記錄填入《 記錄清單》中，一式兩份，一份自存，另一份報公司備案。、填寫、管理情況。、借閱和復制1) 各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表；2) 各部門保管的記錄應便于檢索，需借閱者要經(jīng)相應部門負責人批準并填寫《文件借閱、復制記錄》，由記錄管理人登記備案。 記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由綜合辦公室主任填寫《文件作廢、銷毀申請》，報管理者代表批準，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。,由各部門經(jīng)理負責組織編制,部門經(jīng)理審批,交綜合辦公室備案。，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。5. 相關(guān)文件《文件控制程序》6. 記錄《 記錄清單》 QR——01—A《文件發(fā)放、回收記錄》 QR——01—A《文件借閱、復制記錄》 QR——02—A《文件作廢、銷毀申請》 QR——05—A湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共1頁 第1頁 管 理 職 責總經(jīng)理通過以下活動，對其建立、實施和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)并對質(zhì)量管理體系的有效性負責。1) 通過各種方式向公司全體員工傳達滿足業(yè)主要求和法律法規(guī)要求的重要性。使員工清楚“讓業(yè)主滿意”是最基本的工作要求。沒有業(yè)主，企業(yè)將失去生存的依據(jù)。2) 制定質(zhì)量方針。將質(zhì)量方針作為公司最高綱領(lǐng)和宗旨。3) 制定公司的質(zhì)量目標，并分解到各部門，以實現(xiàn)總的質(zhì)量目標和質(zhì)量方針。4) 按規(guī)定的時間間隔進行管理評審，對質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性做出評價，并采取措施以改進質(zhì)量管理體系。5) 為保證質(zhì)量管理體系的有效運行，公司將提供充足的資源。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共1頁 第1頁 以 業(yè) 主 為 關(guān) 注 焦 點本公司將始終以業(yè)主為關(guān)注焦點，以增強業(yè)主滿意為我們的目標，通過貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，不斷地增進業(yè)主的滿意度。為此本公司應做到：1) 識別和確定業(yè)主的要求和期望，并爭取超越業(yè)主的要求。2) 將業(yè)主的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，并通過工程監(jiān)理服務實現(xiàn)來滿足業(yè)主和法律法規(guī)的要求。3) 與業(yè)主進行溝通，了解業(yè)主的要求、期望，提高公司工程監(jiān)理服務質(zhì)量，使業(yè)主滿意。，本公司編制了下列文件： （） (。) (。) ()湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共1頁 第1頁 質(zhì) 量 方 針質(zhì)量方針是公司質(zhì)量管理體系的核心，是公司質(zhì)量管理的宗旨，是公司質(zhì)量管理的方向，質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定并發(fā)布。應確保公司質(zhì)量方針：1) 體現(xiàn)以業(yè)主為關(guān)注焦點，以滿足業(yè)主的要求為宗旨。2) 包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾。3) 應為質(zhì)量目標的制定、評審提供框架。4) 在組織內(nèi)進行溝通和宣傳，使全體員工都理解并自覺執(zhí)行；5) 公司通過管理評審，對質(zhì)量方針的適宜性、有效性進行評價，以實現(xiàn)公司的持續(xù)改進，追求更高的目標。： “ 科 學、 嚴 謹、 廉 政、 優(yōu) 質(zhì)、 公 正”科學嚴謹廉政優(yōu)質(zhì)公正湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共4頁 第1頁 管 理 策 劃 控 制 程 序 對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標進行管理策劃。適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源加以識別和策劃。 責。配置必要的資源，負責批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。，公司總的質(zhì)量目標為：1) 公司承接的監(jiān)理項目100%滿足委托監(jiān)理合同，適用法律、法規(guī)及相關(guān)標準、規(guī)范之要求。2) 業(yè)主對監(jiān)理服務滿意程度達90%以上。3) 公司員工對公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標100%理解，一次性通過第三方認證。,分解到各部門的分質(zhì)量目標:一. 監(jiān)理工程部:1） 因監(jiān)理服務不合格而導致質(zhì)量事故。 02） 監(jiān)理工程預決算審核準確率（按金額計算）≥96%3） 現(xiàn)場監(jiān)理在崗率 100%4） 內(nèi)、外業(yè)資料及時率、準確率、完整率 100%5） 廉政合同執(zhí)行率 100%6） 工程竣工驗收合格率 100%7） 工程項目建檔率、完整率 100%湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共4頁 第2頁二. 人力資源部1) 公司培訓計劃實施率 95%2) 對培訓效果的評估 100%3) 每年在冊員工的培訓覆蓋率 50%4) 所招聘人員體格率 80%5) 員工建檔率 95%6) 人員工資核定準確率 99%三. 綜合辦公室1） 每年對公司體系文件進行全面評審率 100%2） 確?，F(xiàn)場使用的文件有效率 100%3） 質(zhì)量管理體系文件受控率 100%4） 體系文件的編號、發(fā)放、回收準確率 100%四. 計劃經(jīng)營部1) 資格預審通過率 90%2) 投標中標率 25%3) 投標文件建檔率、完整率 100%4）業(yè)主滿意度 96%五. 財務供應部1） 投標保證金、履約保函、及時、準確提供率及回收率 100%2） 監(jiān)理服務率回收率 100%3） 工資發(fā)放準確率 100%4） 物資采購合格率 ≥98%六. 服務質(zhì)量（各相關(guān)部門）1）業(yè)主抱怨或投訴答復處置率 100%2）業(yè)主書面向最高管理層重大投訴次數(shù)為 03）監(jiān)理人員職業(yè)道德違犯率 0湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共4頁 第3頁公司在出現(xiàn)下列情況時需進行質(zhì)量策劃。 4) 按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系；5) 公司質(zhì)量方針、目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；6) 現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項；7) 公司資源配置、市場情況發(fā)生重大變化。 總經(jīng)理應確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃，策劃的內(nèi)容是：1) 需達到的質(zhì)量目標及相應的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī)定；2) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置；3) 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進；4) 根據(jù)評審結(jié)果，尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；5) 策劃的結(jié)果（包括變更）應形成文件，如“質(zhì)量管理方案”、“質(zhì)量計劃”等。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則。1) 應參照公司《質(zhì)量手冊》的相關(guān)內(nèi)容，應符合公司的“質(zhì)量方針”、“質(zhì)量目標”，并與監(jiān)理實現(xiàn)過程及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；2) 已有的質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容可以引用，并根據(jù)具體要求增加內(nèi)容。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共4頁 第4頁 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放《質(zhì)量策劃輸出文件》由綜合辦公室組織各有關(guān)部門負責人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)到相關(guān)部門。 其封面上必須寫明策劃項目名稱、編號、編制人、審核、批準、發(fā)布日期。 質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查及更改。、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到綜合辦公室。，協(xié)調(diào)相應的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》，報告總經(jīng)理。1) 質(zhì)量策劃輸出文件的更改，應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。2) 在更改期間應保持公司質(zhì)量管理體系的完整運行。，由綜合辦公室存檔保存?！段募刂瞥绦颉贰侗O(jiān)理服務提供的策劃程序》《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》 QR——01—A湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號QM/HBZJ2004A章節(jié)號質(zhì) 量 手 冊版 本A共5頁 第1頁 職 責 權(quán) 限 與 溝 通1. 目的和范圍對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以確保質(zhì)量管理體系正常運行。適用于公司內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門有關(guān)人員的職責、權(quán)限的規(guī)定。2. 職責與權(quán)限1) 制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、決定有關(guān)實施質(zhì)量方針的目標的措施；2) 領(lǐng)導、主持企業(yè)日常工作，向員工宣傳滿足業(yè)主、法律法規(guī)要求的重要性，確保員工關(guān)注業(yè)主、法律法規(guī)的要求；3) 確保實施適宜的過