【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 文件清單》，此單也應(yīng)一式兩份，一份自存，一份報(bào)綜合辦公室備案。、市上級(jí)主管部門的文件，先應(yīng)由綜合辦公室進(jìn)行識(shí)別、登記。報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，按領(lǐng)導(dǎo)指示內(nèi)容要求在公司內(nèi)部進(jìn)行傳遞，由綜合辦公室收回并存檔。，其文件編號(hào)宜采用其原編號(hào)。作廢和銷毀按內(nèi)部文件(體系文件)的規(guī)定辦理。 第年定期由綜合辦公室組織對(duì)現(xiàn)有文件（質(zhì)量管理體系）進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修改。 對(duì)不是紙張的文件（如電子版、光盤等）也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 對(duì)不是技術(shù)文件的管理，必要時(shí)可編制相關(guān)管理規(guī)定。 《質(zhì)量記錄控制程序》《文件發(fā)放/回收記錄》 QR——01—A《文件借閱/復(fù)制記錄》 QR——02—A《 文件清單》 QR——03—A《文件更改申請(qǐng)單》 QR——04—A 《文件作廢、銷毀申請(qǐng)》 QR——05—A湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號(hào)QM/HBZJ2004A章節(jié)號(hào)質(zhì) 量 手 冊(cè)版 本A共3頁(yè) 第1頁(yè) 記 錄 控 制 程 序1. 目 的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2. 范 圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3. 職 責(zé)、管理各部門的記錄。、整理、保管本部門的記錄。，或工程監(jiān)理項(xiàng)目完成的現(xiàn)場(chǎng)記錄。4. 工作程序、整理、保存本部門的記錄。、編號(hào)。主要分兩類：《質(zhì)量手冊(cè)》（一級(jí)文件）相關(guān)記錄和其他管理文件（二級(jí)文件）記錄。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號(hào)QM/HBZJ2004A章節(jié)號(hào)質(zhì) 量 手 冊(cè)版 本A共3頁(yè) 第2頁(yè)1)《手冊(cè)》相關(guān)記錄：由以下四部分組成QR————02——A 版本 記錄序號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)（所屬文件） 記錄代號(hào)2) 管理文件相關(guān)記錄：由以下五部分組成 QR / ZB——03——01——A 版本 記錄序號(hào) 文件序號(hào) 部門代號(hào)（或HBZJ） 記錄代號(hào)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號(hào)QM/HBZJ2004A章節(jié)號(hào)質(zhì) 量 手 冊(cè)版 本A共3頁(yè) 第3頁(yè)、保護(hù)，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交綜合辦公室保存?！? 記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的記錄填入《 記錄清單》中，一式兩份，一份自存，另一份報(bào)公司備案。、填寫、管理情況。、借閱和復(fù)制1) 各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表；2) 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由綜合辦公室主任填寫《文件作廢、銷毀申請(qǐng)》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。,由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制,部門經(jīng)理審批,交綜合辦公室備案。，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。5. 相關(guān)文件《文件控制程序》6. 記錄《 記錄清單》 QR——01—A《文件發(fā)放、回收記錄》 QR——01—A《文件借閱、復(fù)制記錄》 QR——02—A《文件作廢、銷毀申請(qǐng)》 QR——05—A湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號(hào)QM/HBZJ2004A章節(jié)號(hào)質(zhì) 量 手 冊(cè)版 本A共1頁(yè) 第1頁(yè) 管 理 職 責(zé)總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)并對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性負(fù)責(zé)。1) 通過(guò)各種方式向公司全體員工傳達(dá)滿足業(yè)主要求和法律法規(guī)要求的重要性。使員工清楚“讓業(yè)主滿意”是最基本的工作要求。沒(méi)有業(yè)主，企業(yè)將失去生存的依據(jù)。2) 制定質(zhì)量方針。將質(zhì)量方針作為公司最高綱領(lǐng)和宗旨。3) 制定公司的質(zhì)量目標(biāo)，并分解到各部門，以實(shí)現(xiàn)總的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針。4) 按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性做出評(píng)價(jià)，并采取措施以改進(jìn)質(zhì)量管理體系。5) 為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，公司將提供充足的資源。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號(hào)QM/HBZJ2004A章節(jié)號(hào)質(zhì) 量 手 冊(cè)版 本A共1頁(yè) 第1頁(yè) 以 業(yè) 主 為 關(guān) 注 焦 點(diǎn)本公司將始終以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)，以增強(qiáng)業(yè)主滿意為我們的目標(biāo)，通過(guò)貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，不斷地增進(jìn)業(yè)主的滿意度。為此本公司應(yīng)做到：1) 識(shí)別和確定業(yè)主的要求和期望，并爭(zhēng)取超越業(yè)主的要求。2) 將業(yè)主的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，并通過(guò)工程監(jiān)理服務(wù)實(shí)現(xiàn)來(lái)滿足業(yè)主和法律法規(guī)的要求。3) 與業(yè)主進(jìn)行溝通，了解業(yè)主的要求、期望，提高公司工程監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量，使業(yè)主滿意。，本公司編制了下列文件： （） (。) (。) ()湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號(hào)QM/HBZJ2004A章節(jié)號(hào)質(zhì) 量 手 冊(cè)版 本A共1頁(yè) 第1頁(yè) 質(zhì) 量 方 針質(zhì)量方針是公司質(zhì)量管理體系的核心，是公司質(zhì)量管理的宗旨，是公司質(zhì)量管理的方向，質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定并發(fā)布。應(yīng)確保公司質(zhì)量方針：1) 體現(xiàn)以業(yè)主為關(guān)注焦點(diǎn)，以滿足業(yè)主的要求為宗旨。2) 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。3) 應(yīng)為質(zhì)量目標(biāo)的制定、評(píng)審提供框架。4) 在組織內(nèi)進(jìn)行溝通和宣傳，使全體員工都理解并自覺執(zhí)行；5) 公司通過(guò)管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量方針的適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)改進(jìn)，追求更高的目標(biāo)。： “ 科 學(xué)、 嚴(yán) 謹(jǐn)、 廉 政、 優(yōu) 質(zhì)、 公 正”科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)廉政優(yōu)質(zhì)公正湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號(hào)QM/HBZJ2004A章節(jié)號(hào)質(zhì) 量 手 冊(cè)版 本A共4頁(yè) 第1頁(yè) 管 理 策 劃 控 制 程 序 對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。 責(zé)。配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：1) 公司承接的監(jiān)理項(xiàng)目100%滿足委托監(jiān)理合同，適用法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范之要求。2) 業(yè)主對(duì)監(jiān)理服務(wù)滿意程度達(dá)90%以上。3) 公司員工對(duì)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)100%理解，一次性通過(guò)第三方認(rèn)證。,分解到各部門的分質(zhì)量目標(biāo):一. 監(jiān)理工程部:1） 因監(jiān)理服務(wù)不合格而導(dǎo)致質(zhì)量事故。 02） 監(jiān)理工程預(yù)決算審核準(zhǔn)確率（按金額計(jì)算）≥96%3） 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理在崗率 100%4） 內(nèi)、外業(yè)資料及時(shí)率、準(zhǔn)確率、完整率 100%5） 廉政合同執(zhí)行率 100%6） 工程竣工驗(yàn)收合格率 100%7） 工程項(xiàng)目建檔率、完整率 100%湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號(hào)QM/HBZJ2004A章節(jié)號(hào)質(zhì) 量 手 冊(cè)版 本A共4頁(yè) 第2頁(yè)二. 人力資源部1) 公司培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率 95%2) 對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)估 100%3) 每年在冊(cè)員工的培訓(xùn)覆蓋率 50%4) 所招聘人員體格率 80%5) 員工建檔率 95%6) 人員工資核定準(zhǔn)確率 99%三. 綜合辦公室1） 每年對(duì)公司體系文件進(jìn)行全面評(píng)審率 100%2） 確?，F(xiàn)場(chǎng)使用的文件有效率 100%3） 質(zhì)量管理體系文件受控率 100%4） 體系文件的編號(hào)、發(fā)放、回收準(zhǔn)確率 100%四. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部1) 資格預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)率 90%2) 投標(biāo)中標(biāo)率 25%3) 投標(biāo)文件建檔率、完整率 100%4）業(yè)主滿意度 96%五. 財(cái)務(wù)供應(yīng)部1） 投標(biāo)保證金、履約保函、及時(shí)、準(zhǔn)確提供率及回收率 100%2） 監(jiān)理服務(wù)率回收率 100%3） 工資發(fā)放準(zhǔn)確率 100%4） 物資采購(gòu)合格率 ≥98%六. 服務(wù)質(zhì)量（各相關(guān)部門）1）業(yè)主抱怨或投訴答復(fù)處置率 100%2）業(yè)主書面向最高管理層重大投訴次數(shù)為 03）監(jiān)理人員職業(yè)道德違犯率 0湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號(hào)QM/HBZJ2004A章節(jié)號(hào)質(zhì) 量 手 冊(cè)版 本A共4頁(yè) 第3頁(yè)公司在出現(xiàn)下列情況時(shí)需進(jìn)行質(zhì)量策劃。 4) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；5) 公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；6) 現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)；7) 公司資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化。 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃，策劃的內(nèi)容是：1) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；2) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置；3) 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)；4) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果，尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；5) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如“質(zhì)量管理方案”、“質(zhì)量計(jì)劃”等。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則。1) 應(yīng)參照公司《質(zhì)量手冊(cè)》的相關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合公司的“質(zhì)量方針”、“質(zhì)量目標(biāo)”，并與監(jiān)理實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；2) 已有的質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容可以引用，并根據(jù)具體要求增加內(nèi)容。湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號(hào)QM/HBZJ2004A章節(jié)號(hào)質(zhì) 量 手 冊(cè)版 本A共4頁(yè) 第4頁(yè) 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放《質(zhì)量策劃輸出文件》由綜合辦公室組織各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)到相關(guān)部門。 其封面上必須寫明策劃項(xiàng)目名稱、編號(hào)、編制人、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布日期。 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查及更改。、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到綜合辦公室。，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》，報(bào)告總經(jīng)理。1) 質(zhì)量策劃輸出文件的更改，應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。2) 在更改期間應(yīng)保持公司質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行。，由綜合辦公室存檔保存?！段募刂瞥绦颉贰侗O(jiān)理服務(wù)提供的策劃程序》《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》 QR——01—A湖北中交公路橋梁監(jiān)理咨詢有限公司編 號(hào)QM/HBZJ2004A章節(jié)號(hào)質(zhì) 量 手 冊(cè)版 本A共5頁(yè) 第1頁(yè) 職 責(zé) 權(quán) 限 與 溝 通1. 目的和范圍對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以確保質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行。適用于公司內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。2. 職責(zé)與權(quán)限1) 制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、決定有關(guān)實(shí)施質(zhì)量方針的目標(biāo)的措施；2) 領(lǐng)導(dǎo)、主持企業(yè)日常工作，向員工宣傳滿足業(yè)主、法律法規(guī)要求的重要性，確保員工關(guān)注業(yè)主、法律法規(guī)的要求；3) 確保實(shí)施適宜的過(guò)