【文章內(nèi)容簡介】 有效版本的專業(yè)工作手冊或作業(yè)指導(dǎo)書等指導(dǎo)性文件也屬于 C層次文件。目錄 清 單略 . 在體系文件中另附了質(zhì)量記錄表格。 與項目實施有關(guān)的主要質(zhì)量記錄清單見附件 3。 2 項目質(zhì)量控制 質(zhì)量體系在項目中的實施程序 (1) 建立項目質(zhì)量控制機構(gòu)：按照 院 質(zhì)量體系要求，針對具體項目的工作范圍和顧客要求，建立項目的組織機構(gòu)，確定項目人員，明確職責(zé)分工、及接口關(guān)系等。 (2) 進行項目質(zhì)量策劃：項目質(zhì) 量策劃以 院 質(zhì)量體系文件為基礎(chǔ)，有些內(nèi)容可以直接應(yīng)用，有些須依據(jù)項目情況另行編制。項目質(zhì)量計劃是項目質(zhì)量策劃的結(jié)果，是根據(jù)項目的特殊要求編制的 質(zhì)量體系程序 質(zhì)量手冊 質(zhì)量文件 A 層次 B 層次 C 層次 (作業(yè)文件、質(zhì)量記錄表格等 ) Page 3 of 54 在質(zhì)量方面的實施性文件，是對 院 質(zhì)量體系文件的補充。 以框圖形式表示： 院 質(zhì)量體系文件 項目質(zhì)量文件 對外保證 內(nèi)部管理 工作程序 手冊和 方法 標(biāo)準(zhǔn)圖表 圖 院 質(zhì)量體系文件與項目質(zhì)量文件的關(guān)系 質(zhì)量保證手冊 質(zhì)量手冊 4 作業(yè)指導(dǎo)書 3 2 1 5 項目專業(yè)技術(shù)規(guī)定 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn) 項目質(zhì)量計劃 項目執(zhí)行程序 質(zhì)量體系程序 C B AA 標(biāo)準(zhǔn)圖表 3 2 1 技術(shù)規(guī)范 圖 紙 標(biāo)準(zhǔn)圖表 技術(shù)規(guī) 范 圖 紙 顧客要求 質(zhì)量記錄性文件 Page 4 of 54 表一： 列表說明二者之間的相互關(guān)系： 對比項目 院 質(zhì)量體系文件 項目質(zhì)量文件 對外保證 質(zhì)量保證手冊 質(zhì)量保證手冊可另行編制，也可用質(zhì)量手冊代替，若顧客需要對我 院 的質(zhì)量體系進行了解時，可直接提供。 內(nèi)部管理 質(zhì)量手冊 合同規(guī)定或項目本身特點有要求時，需要編制《項目質(zhì)量計劃》。一般項目可將質(zhì)量管理內(nèi)容列于開工報告中（內(nèi)容包括項目組機構(gòu)、主要人員職責(zé)、校審人員名單、設(shè)計評審內(nèi)容及時間安排、設(shè)備材料檢驗級別規(guī)定及檢驗時間安排、施工質(zhì)量控制點的設(shè)置等各種針對項目本身 特點的過程控制的質(zhì)量要求）。 工作程序 質(zhì)量體系程序 項目程序 — 可以直接采用質(zhì)量體系程序，如合同評審程序、設(shè)計評審程序、采購工作程序、施工過程控制管理程序等。針對項目本身特點編制的《項目實施規(guī)劃》、《項目管理計劃》、《項目協(xié)調(diào)程序》等有關(guān)文件。 手冊和方法 質(zhì)量體系文件中的作業(yè)指導(dǎo)書及 院 或?qū)I(yè)室編制的質(zhì)量控制文件 項目作業(yè)指導(dǎo)書 — 可直接引用 院 質(zhì)量體系文件，如：設(shè)計開工報告評審規(guī)定、工程設(shè)計專業(yè)分工規(guī)定、項目組主要管理人員的項目文件建檔規(guī)定、進口設(shè)備、材料開箱檢驗規(guī)定、項目施工關(guān)鍵工序、特殊工序管理規(guī)定等 。針對本項目特點編制的《專業(yè)設(shè)計統(tǒng)一規(guī)定》、《項目采購規(guī)定》、《施工管理規(guī)劃》、項目組對外文件發(fā)放規(guī)定、項目組人員對外聯(lián)絡(luò)注意事項、項目電子文件傳遞要求等。 標(biāo)準(zhǔn)、圖表 標(biāo)準(zhǔn)圖表、技術(shù)規(guī)范或圖紙等 項目具體采用的標(biāo)準(zhǔn)圖表、技術(shù)規(guī)范等一般可直接引用 院 已有現(xiàn)行文件。項目形成的質(zhì)量記錄性文件等。合同如有特殊要求時，按合同執(zhí)行。 Page 5 of 54 （ 3）按質(zhì)量策劃文件實施，并進行監(jiān)控。 按質(zhì)量體系文件規(guī)定要求如實紀錄實施過程，做好標(biāo)識、編目，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，落實整改措施。 質(zhì)量管理系統(tǒng)與項目組的關(guān)系 院的質(zhì)量管理系統(tǒng)由質(zhì)量管 理委員會、技術(shù)質(zhì)量部、部門質(zhì)量主任組成。 質(zhì)量管理委員會是 院 質(zhì)量管理的最高決策機構(gòu)， 技術(shù) 質(zhì)量部在質(zhì)量管理委員會領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé) 院的日常質(zhì)量管理歸口工作，并負責(zé)對項目進行監(jiān)督審核。各部門的日常質(zhì)量管理工作由部門質(zhì)量主任負責(zé)，其主要職責(zé)是負責(zé)組織本部門的質(zhì)量管理及控制工作，對派出人員的專業(yè)工作質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，對項目提供技術(shù)支持。質(zhì)量主任主要依托各部門技術(shù)核心組進行工作，在質(zhì)量管理工作上受管理者代表領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)活動由質(zhì)量部歸口管理。 工程部派出質(zhì)量經(jīng)理或質(zhì)量保證工程師指導(dǎo) 、監(jiān)督項目質(zhì)量體系的運行。各級人員均應(yīng)按其相應(yīng) 的質(zhì)量職責(zé)履行質(zhì)量控制的責(zé)任。 多裝置及涉外項目派質(zhì)量經(jīng)理，其它項目由質(zhì)量部決定是否派質(zhì)量保證工程師。 質(zhì)量管理系統(tǒng)與項目組的關(guān)系以下圖表示： 質(zhì)量管理委員會與項目組的關(guān)系 審查對重大項目質(zhì)量或服務(wù)質(zhì)量的處理意見及糾正和預(yù)防措施。 院長 副院長 管理者代表 項目經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量部 項目工程師 項目控制組 質(zhì)量經(jīng)理或質(zhì)量保證工程師 設(shè)計經(jīng)理 采購經(jīng)理 施工經(jīng)理 采購組 設(shè)計組 施工組 質(zhì)量主任 質(zhì)量管理委員會 院技術(shù)委員會 開車經(jīng)理 開車組 Page 6 of 54 技術(shù)質(zhì)量部與項目組的關(guān)系 (1) 根據(jù)項目的需要， 工程 部負責(zé)向項目組派出質(zhì)量經(jīng)理或質(zhì)量保證工程師，聽取質(zhì)量經(jīng)理或質(zhì)量保證工程師的報告或建議，要求項目組自行組織質(zhì)量分析，必要時，就有關(guān)問題組織質(zhì)量分析及至質(zhì)量否決 ,；質(zhì)量經(jīng)理（質(zhì)量保證工程師）受質(zhì) 量部和項目經(jīng)理的雙重領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助項目經(jīng)理做好質(zhì)量管理工作； (2) 根據(jù)項目運行的情況，有計劃地組織對項目組的內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗證項目組執(zhí)行 院 質(zhì)量體系和項目質(zhì)量計劃的有效性，對發(fā)現(xiàn)的不合格項提出糾正措施要求，并向管理者代表和受審核項目組報告內(nèi)審情況； (3) 質(zhì)量部負責(zé)抽查項目組各級管理人員資格是否符合人力資源部規(guī)定； (4) 參加合同評審（需要時），參加開工報告評審、項目質(zhì)量計劃會審； (5) 參加對分承包方的質(zhì)量體系審查； (6) 對總承包項目施工現(xiàn)場的質(zhì)量控制狀態(tài)進行監(jiān)督檢查； (7) 對總承包項目采購組的質(zhì)量控制狀態(tài)進行監(jiān)督檢查； (8) 對施工現(xiàn)場設(shè)計代 表組的服務(wù)質(zhì)量進行驗證； (9) 參加項目回訪； (10) 項目各級負責(zé)人有義務(wù)向質(zhì)量部反饋設(shè)計質(zhì)量問題和質(zhì)量保證工程師的考核信息。 部門質(zhì)量主任與項目組的關(guān)系 (1) 監(jiān)督、檢查本部門質(zhì)量體系要素執(zhí)行情況； (2) 負責(zé)對本部門員工因未執(zhí)行質(zhì)量保證程序而產(chǎn)生質(zhì)量問題和質(zhì)量事故上報質(zhì)量部及項目部，并提出處理意見； (3) 負責(zé)對本部門員工進行質(zhì)量意識教育； (4) 負責(zé)本部門質(zhì)量信息的收集、整理并將信息及時反饋給質(zhì)量部； (5) 進行項目定義階段的專業(yè)控制工作； (6) 審查專業(yè)設(shè)計進度中是否留有足夠的設(shè)校審作業(yè)時間； (7) 負責(zé)組織成品文件的檢驗、抽查工作； (8) 負責(zé)組織本部門糾 正和預(yù)防措施的實施工作； (9) 組織本部門質(zhì)量剖析工作； (10) 對本部門各專業(yè)多發(fā)病、常見病進行總結(jié)，用于質(zhì)量改進，指導(dǎo)項目實施。 質(zhì)量經(jīng)理（質(zhì)量保證工程師）與項目組的關(guān)系 (1) 在項目經(jīng)理和質(zhì)量部的雙重領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助項目經(jīng)理進行項目質(zhì)量策劃，協(xié)助項目經(jīng)理編制質(zhì)量計劃，監(jiān)督檢查項目質(zhì)量計劃的執(zhí)行； Page 7 of 54 (2) 檢查各專業(yè)質(zhì)量保證程序執(zhí)行情況； (3) 編制質(zhì)量檢查報告，內(nèi)容包括：質(zhì)量計劃執(zhí)行情況、存在問題及糾正措施的建議，送項目經(jīng)理（設(shè)計經(jīng)理）與質(zhì)量部主任并歸檔； (4) 指導(dǎo)項目各崗位人員實施質(zhì)量控制規(guī)定，并依據(jù) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)執(zhí)行過程中發(fā)生的問 題，提出實施方法的建議； (5) 指導(dǎo)項目人員的項目文件建檔工作； (6) 對監(jiān)督、檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品（項）提出糾正措施要求，向質(zhì)量部報告嚴重違犯 院 規(guī)定的情況； (7) 質(zhì)量經(jīng)理（質(zhì)量保證工程師）的質(zhì)量監(jiān)督和檢查不能代替項目組各崗位的質(zhì)量控制責(zé)任，各崗位人員的工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量仍按有關(guān)規(guī)定由各崗位人員負責(zé)。 部門與項目組的關(guān)系 本條中部門主要指派出設(shè)計、采購、施工組成員及控制人員的部門。 (1) 項目部負責(zé)項目組的組建工作，其中設(shè)計 部 負責(zé)設(shè)計組的組建，向項目部提名設(shè)計經(jīng)理及項目審定人，負責(zé)配備并任命各專業(yè)負責(zé)人。 采購工程部 負責(zé)采購、施工 組的組建。分別向項目部提名采購經(jīng)理、施工經(jīng)理并負責(zé)配備采購組及施工組成員，并指派質(zhì)量控制人員； (2) 設(shè)計經(jīng)理或?qū)I(yè)負責(zé)人提出專業(yè)技術(shù)方案評審申請， 技術(shù)質(zhì)量部 、專業(yè)室及項目審定人分別負責(zé)各級技術(shù)方案的評審工作，對技術(shù)方案的安全性、可靠性及適宜性負責(zé)； (3) 設(shè)計 部 、采購 工程 部、項目部負責(zé)向各項目組提供經(jīng)過培訓(xùn)的、有足夠經(jīng)驗的、合格的設(shè)計、校核、審核、采購、施工管理及控制人員。并負責(zé)各項目間專業(yè)人員的使用調(diào)配； (4) 設(shè)計 部 、采購 工程 部負責(zé)向項目組提供有效的相關(guān)管理工作規(guī)章制度、工作文件及設(shè)計、采購、施工經(jīng)理工作手冊。參與項目 實施計劃的制定； (5) 項目部、采購 工程 部負責(zé)維護合格分承包方名單，在項目需要時向項目組提供； (6) 設(shè)計部 、 采購 工程 部 、 項目部 參加招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的工作； (7) 設(shè)計 部 參與對項目設(shè)計的跟蹤指導(dǎo)； (8) 項目組負責(zé)向設(shè)計 部 及各部門反饋項目組人員的考核信息； (9) 技術(shù) 質(zhì)量 部負責(zé)向項目組提供有效的和最新版本的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)圖等； (10) 設(shè)計 部 內(nèi)部的專業(yè)科室負責(zé)組織對本專業(yè)的技術(shù)方案評審工作，并對其質(zhì)量負責(zé)。負責(zé)檢查設(shè)計文件校審工作質(zhì)量。 項目組管理采用矩陣管理方式。項目經(jīng)理對項目負有質(zhì)量責(zé)任，一方面項目經(jīng)理要求項目組各崗位在項目實 施過程中嚴格貫徹執(zhí)行 院 的質(zhì)量體系文件和項目質(zhì)量計劃，如果出現(xiàn)問題，有責(zé)任與 Page 8 of 54 質(zhì)量保證工程師一起檢查，監(jiān)督和糾正。另一方面，項目經(jīng)理有責(zé)任對質(zhì)量保證程序中規(guī)定由項目經(jīng)理負責(zé)審查的工作內(nèi)容的質(zhì)量負責(zé)。在沒有質(zhì)量保證工程師設(shè)置的項目中，項目經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量計劃的編制、實施及跟蹤檢查，并作出質(zhì)量月報。將發(fā)生的問題向質(zhì)量部返饋信息，完成質(zhì)量剖析和質(zhì)量改進過程 職能部門或?qū)I(yè)室對項目也負有質(zhì)量責(zé)任，不能認為把專業(yè)人員派往項目組，專業(yè)室就可以不對質(zhì)量負責(zé)。專業(yè)室對本室各專業(yè)的質(zhì)量負責(zé)，一方面，專業(yè)室有責(zé)任要求其派往項目組的人員 嚴格執(zhí)行其工作程序、方法，手冊以及質(zhì)量保證程序。另一方面，也要對質(zhì)量保證程序中規(guī)定由專業(yè)部、室負責(zé)審核的工作內(nèi)容的質(zhì)量負責(zé)。這些工作包括專業(yè)設(shè)計技術(shù)方案的評審、設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的采用及說明、專業(yè)設(shè)計統(tǒng)一規(guī)定的審批等。 項目主要成員的質(zhì)量職責(zé) 項目經(jīng)理 (1) 貫徹執(zhí)行 CEI質(zhì)量方針、目標(biāo)， 執(zhí)行質(zhì)量體系文件及其支撐性文件 ,對所完成項目的質(zhì)量負責(zé)； (2) 編制項目質(zhì)量計劃，并組織實施； (3) 進行過程策劃。包括編制項目開工報告、項目實施計劃、項目協(xié)調(diào)程序等項目指導(dǎo)性文件，按規(guī)定報經(jīng)評審并組織實施； (4) 配合市場開發(fā)部進行合同評審； (5) 定 期召開項目會議，審查項目進展、費用、質(zhì)量等控制執(zhí)行情況，對存在的問題進行協(xié)調(diào)與決策； (6) 配合質(zhì)量保證工程師進行檢查，確保各項工作按照規(guī)定的程序進行； (7) 按照《項目組內(nèi)、外組織和技術(shù)接口程序》 (STQP0907)的要求妥善處理組織和技術(shù)接口； (8) 確保項目組的各類人員持有相應(yīng)的有效版本的各類文件； (9) 督促有關(guān)人員按照《文件控制程序》 (CEI/QEH CX)對項目組的文件進行控制； (10) 對項目實施過程中發(fā)生的重大質(zhì)量問題按照質(zhì)量管理規(guī)定的要求及時處理，提出糾正措施，向質(zhì)量部及時反饋項目的質(zhì)量信息； (11) 負責(zé)協(xié)調(diào)與顧客、項目 所在地區(qū)的關(guān)系，必要時參與對分承包方的管理； (12) 定期向管理部門提交項目實施情況報告。 現(xiàn)場經(jīng)理 受項目經(jīng)理的委托，由 院 任命現(xiàn)場經(jīng)理，在施工現(xiàn)場行使項目經(jīng)理的職能，全面負責(zé)施工現(xiàn)場的項目管理工作。其質(zhì)量職責(zé)為： (1) 現(xiàn)場經(jīng)理以合同條款為依據(jù)，全面負責(zé)施工現(xiàn)場的組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和控制，對項目的進度、 Page 9 of 54 費用、質(zhì)量、安全全面負責(zé)，指導(dǎo)并監(jiān)督現(xiàn)場組成員實施 院 質(zhì)量體系文件的規(guī)定。 (2) 負責(zé)設(shè)計、采購、施工在現(xiàn)場的內(nèi)、外部協(xié)調(diào)工作，定期主持召開現(xiàn)場協(xié)調(diào)例會，協(xié)調(diào)施工分承包方、業(yè)主、制造廠及業(yè)主之間的關(guān)系。遇到重大分歧時，提請項目經(jīng)理組 織協(xié)調(diào)。 (3) 組織業(yè)主、施工分承包方對現(xiàn)場施工的開工條件進行檢查，參加施工開工報告的編制，并促進開工報告的批準(zhǔn)； (4) 組織協(xié)調(diào)和控制項目進度計劃和費用計劃，確保工程按計劃實施。及時處理項目變更和索賠，審批施工和采購付款申請，保證按時得到業(yè)主付款，確保項目施工按進度計劃實施，并實現(xiàn)費用控制目標(biāo)； (5) 組織質(zhì)量大檢查，組織處理重大質(zhì)量事故； (6) 組織編寫工程月報，其中包括質(zhì)量控制的內(nèi)容； (7) 組織工程中間交接； (8) 試車期間，組織處理試車中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計和工程質(zhì)量問題； (9) 督促工程交工資料的移交工作； (10) 組織編寫項目的工作總結(jié)。 設(shè)計經(jīng)理與設(shè) 計組成員 設(shè)計經(jīng)理 (1) 貫徹執(zhí)行 CEI質(zhì)量方針和目標(biāo)，執(zhí)行質(zhì)量體系文件及其支撐性文件； (2) 對本項目工程設(shè)計質(zhì)量負責(zé)；