【正文】 f 54 (1) 重大顧客變更：屬外部變更，即由顧客要求，修改項(xiàng)目任務(wù)范圍或內(nèi)容而導(dǎo)致批準(zhǔn)的項(xiàng)目費(fèi)用和（或）進(jìn)度計(jì)劃發(fā)生變化，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后成為重大顧客變更。公開或廣告招標(biāo)也應(yīng)對(duì)參加投標(biāo)的分承包方進(jìn)行評(píng)定合格后選用。 專業(yè)設(shè)計(jì)室有責(zé)任參加對(duì)設(shè)計(jì)分承包方的評(píng)價(jià)及復(fù)評(píng)工作。填寫質(zhì)量記錄時(shí)應(yīng)字跡清晰、準(zhǔn)確和完整； (2) 質(zhì)量記錄的存放設(shè)施要防止損壞、變質(zhì)、和丟失，保存的方式應(yīng)便于查閱； (3) 應(yīng)按有關(guān)規(guī)定將質(zhì)量記錄及時(shí)歸檔； (4) 采購和施工管理的有關(guān)記錄除按規(guī)定應(yīng)移交給顧客外，其余的記錄應(yīng)按本 院 有關(guān)規(guī)定送檔案科保管。必須用書面文件進(jìn)行授權(quán)，填寫《項(xiàng)目文件授權(quán)書》。 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編制，項(xiàng)目審定人審核，質(zhì)管部會(huì)審。對(duì)特殊過程編制作業(yè)指導(dǎo)書； d. 對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程的人員資質(zhì)、機(jī)械設(shè) 備（包括檢測設(shè)備）、作業(yè)環(huán)境等資源情況進(jìn)行控制； e. 對(duì)設(shè)計(jì)、采購、施工各分包方的資質(zhì)、信譽(yù)、經(jīng)營狀況進(jìn)行考核，控制分包方工作質(zhì)量； f. 對(duì)設(shè)計(jì)、采購、施工過程輸入進(jìn)行評(píng)審，并在過程的適當(dāng)階段進(jìn)行必要的檢查、評(píng)審、驗(yàn)證； g. 對(duì)過程輸出進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 質(zhì)量經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師 質(zhì)量經(jīng)理： (1) 在項(xiàng)目經(jīng)理及質(zhì)量部的雙重領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況； (2) 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查項(xiàng)目組貫徹執(zhí)行 院 質(zhì)量體系文件的情況發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理提出，必要時(shí)向質(zhì)量部報(bào)告； (3)項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)生不合格時(shí)，堅(jiān)持按程序規(guī)定進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，以及跟蹤驗(yàn)證其有效性；必要時(shí)組織質(zhì)量事故的質(zhì)量分析會(huì)、分析事故原因，協(xié)調(diào)質(zhì)量糾紛； (4)負(fù)責(zé)收集項(xiàng)目的質(zhì)量信息反饋，組織質(zhì)量問題調(diào)查、整理，必要時(shí)傳達(dá)到有關(guān)部門，或向 院質(zhì)量管理部門報(bào)告； (5)檢查、指導(dǎo)質(zhì)量保證程序的執(zhí)行； (6)編制質(zhì)量檢查報(bào)告，內(nèi)容包括：問題及糾正措施的建議，送項(xiàng)目經(jīng)理 (設(shè)計(jì)經(jīng)理 )與質(zhì)量部主任，并歸檔。 施工經(jīng)理與施工組成員 施工經(jīng)理 (1) 在現(xiàn)場經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，建設(shè)部的指導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)施工組的工作； (2) 貫徹執(zhí)行 CEI質(zhì)量方針、目標(biāo)，執(zhí)行 CEI質(zhì)量體系文件及其支撐性文件，確保施工組成員執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、程序、作業(yè)指導(dǎo)書為有效版本； (3) 組織圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底； (4) 審查施工分承包方提出的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、施工技術(shù)措施； (5) 按照項(xiàng)目統(tǒng)籌計(jì)劃組織編制施工工作計(jì)劃，并組織實(shí)施； (6) 組 織制定各專業(yè)的質(zhì)量控制點(diǎn) ,組織工程質(zhì)量評(píng)定、質(zhì)量檢查、處理質(zhì)量事故； (7) 對(duì)施工管理人員的工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)； (8) 組織對(duì)施工分承包方的工作進(jìn)行檢查，協(xié)調(diào)與控制； (9) 組織施工組人員參加土建、安裝工程的交接驗(yàn)收和工程中間交接； (10) 負(fù)責(zé)驗(yàn)收交工技術(shù)文件； (11) 定期向現(xiàn)場經(jīng)理和建設(shè)部提交工作報(bào)告。 采買員 (1) 在采購經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，開展專業(yè)采買工作； (2) 協(xié)助編制項(xiàng)目采購計(jì)劃、采購進(jìn)度計(jì)劃并制訂采買實(shí)施計(jì)劃。 (8) 認(rèn)真按《專業(yè)互提設(shè)計(jì)條件 編制 規(guī)定》的格式要求編制提出設(shè)計(jì)條件 。 設(shè)計(jì)或編制人 在專業(yè)負(fù)責(zé)人或主項(xiàng) (分區(qū) )負(fù)責(zé)人、校、審人領(lǐng)導(dǎo)下開展專業(yè)設(shè)計(jì)工作。其主要職責(zé)是： (1) 審核人應(yīng)該參與設(shè)計(jì)原則和主要技術(shù)問題的討論研究，幫助設(shè)計(jì)和校核人解決疑難問題，對(duì)設(shè)計(jì)方案的正確性、合理性、安全性負(fù)責(zé)，對(duì)技術(shù)方案評(píng)審決定的執(zhí)行負(fù)監(jiān)督責(zé)任。各專業(yè)審定人對(duì)重大設(shè)計(jì)方案和重大項(xiàng)目所采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范有決定權(quán)。 (2) 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、采購、施工在現(xiàn)場的內(nèi)、外部協(xié)調(diào)工作，定期主持召開現(xiàn)場協(xié)調(diào)例會(huì)，協(xié)調(diào)施工分承包方、業(yè)主、制造廠及業(yè)主之間的關(guān)系。將發(fā)生的問題向質(zhì)量部返饋信息，完成質(zhì)量剖析和質(zhì)量改進(jìn)過程 職能部門或?qū)I(yè)室對(duì)項(xiàng)目也負(fù)有質(zhì)量責(zé)任，不能認(rèn)為把專業(yè)人員派往項(xiàng)目組，專業(yè)室就可以不對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)。分別向項(xiàng)目部提名采購經(jīng)理、施工經(jīng)理并負(fù)責(zé)配備采購組及施工組成員，并指派質(zhì)量控制人員； (2) 設(shè)計(jì)經(jīng)理或?qū)I(yè)負(fù)責(zé)人提出專業(yè)技術(shù)方案評(píng)審申請(qǐng)， 技術(shù)質(zhì)量部 、專業(yè)室及項(xiàng)目審定人分別負(fù)責(zé)各級(jí)技術(shù)方案的評(píng)審工作，對(duì)技術(shù)方案的安全性、可靠性及適宜性負(fù)責(zé)； (3) 設(shè)計(jì) 部 、采購 工程 部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)向各項(xiàng)目組提供經(jīng)過培訓(xùn)的、有足夠經(jīng)驗(yàn)的、合格的設(shè)計(jì)、校核、審核、采購、施工管理及控制人員。 多裝置及涉外項(xiàng)目派質(zhì)量經(jīng)理，其它項(xiàng)目由質(zhì)量部決定是否派質(zhì)量保證工程師。 Page 5 of 54 （ 3）按質(zhì)量策劃文件實(shí)施，并進(jìn)行監(jiān)控。一般項(xiàng)目可將質(zhì)量管理內(nèi)容列于開工報(bào)告中（內(nèi)容包括項(xiàng)目組機(jī)構(gòu)、主要人員職責(zé)、校審人員名單、設(shè)計(jì)評(píng)審內(nèi)容及時(shí)間安排、設(shè)備材料檢驗(yàn)級(jí)別規(guī)定及檢驗(yàn)時(shí)間安排、施工質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置等各種針對(duì)項(xiàng)目本身 特點(diǎn)的過程控制的質(zhì)量要求）。 各種規(guī)定（工作方法、手冊(cè)等）、標(biāo)準(zhǔn)圖表、表格、報(bào)告和本部各部門及 CEI所屬各單位現(xiàn)有的有效版本的專業(yè)工作手冊(cè)或作業(yè)指導(dǎo)書等指導(dǎo)性文件也屬于 C層次文件。 質(zhì)量體系文件的基本層次 為了實(shí)現(xiàn)上述質(zhì)量方針和目標(biāo)，最大限度地使顧客滿意，使他們信任 CEI， CEI按 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量體系。 ...........................................44 施工質(zhì)量驗(yàn)收控制 ..............................................................................45 工程施工質(zhì)量聯(lián)合檢查 .................................................................................... 43 質(zhì)量檢查 ............................................................................................43 “三查四定”的組織和實(shí)施 ..................................................................43 設(shè)計(jì)變更、工程聯(lián)系單、工程簽證的管理 ........................................................ 43 4 重大質(zhì)量事故處理 ........................................................................................... 43 質(zhì)量事故處理方法 ..............................................................................48 組織有關(guān)質(zhì)量問題專題會(huì) ...................................................................44 對(duì)施工不合格品的控制 44 工程月報(bào)制度 .................................................................................................. 49 編制工程質(zhì)量月報(bào) ..............................................................................49 工程質(zhì)量月報(bào)的編制內(nèi)容 ...................................................................50 施工過程的標(biāo)識(shí)控制 ........................................................................................ 50 對(duì)施工 分承包方 工序檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的質(zhì)量 控制 ................................... 50 分承包方施工過程中檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制 .............................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 本手冊(cè)是 中國石油華東設(shè)計(jì)院《項(xiàng)目管理手冊(cè)》的第二冊(cè)《項(xiàng)目統(tǒng)籌控制》 中的第三分冊(cè)《質(zhì)量控制》，介紹了我 院 的質(zhì)量體系以及在項(xiàng)目實(shí)施各階段中如何控制質(zhì)量；重點(diǎn)說明了在總承包項(xiàng)目管理與實(shí)施過程中，主要進(jìn)行哪些方面的質(zhì)量控制及控 制要點(diǎn)；對(duì)項(xiàng)目管理過程中共性的質(zhì)量控制要點(diǎn)及設(shè)計(jì)、采購、施工、開車過程的質(zhì)量控制要點(diǎn)分別進(jìn)行闡述。包括了質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)中所有適用的要素，闡明質(zhì)量體系諸要素中影響質(zhì)量的管理人員、執(zhí)行人員、驗(yàn)證及評(píng)審人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 2 項(xiàng)目質(zhì)量控制 質(zhì)量體系在項(xiàng)目中的實(shí)施程序 (1) 建立項(xiàng)目質(zhì)量控制機(jī)構(gòu)：按照 院 質(zhì)量體系要求，針對(duì)具體項(xiàng)目的工作范圍和顧客要求，建立項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)，確定項(xiàng)目人員，明確職責(zé)分工、及接口關(guān)系等。 手冊(cè)和方法 質(zhì)量體系文件中的作業(yè)指導(dǎo)書及 院 或?qū)I(yè)室編制的質(zhì)量控制文件 項(xiàng)目作業(yè)指導(dǎo)書 — 可直接引用 院 質(zhì)量體系文件，如：設(shè)計(jì)開工報(bào)告評(píng)審規(guī)定、工程設(shè)計(jì)專業(yè)分工規(guī)定、項(xiàng)目組主要管理人員的項(xiàng)目文件建檔規(guī)定、進(jìn)口設(shè)備、材料開箱檢驗(yàn)規(guī)定、項(xiàng)目施工關(guān)鍵工序、特殊工序管理規(guī)定等 。 質(zhì)量管理委員會(huì)是 院 質(zhì)量管理的最高決策機(jī)構(gòu)， 技術(shù) 質(zhì)量部在質(zhì)量管理委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé) 院的日常質(zhì)量管理歸口工作，并負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督審核。 部門質(zhì)量主任與項(xiàng)目組的關(guān)系 (1) 監(jiān)督、檢查本部門質(zhì)量體系要素執(zhí)行情況； (2) 負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工因未執(zhí)行質(zhì)量保證程序而產(chǎn)生質(zhì)量問題和質(zhì)量事故上報(bào)質(zhì)量部及項(xiàng)目部，并提出處理意見； (3) 負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育； (4) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量信息的收集、整理并將信息及時(shí)反饋給質(zhì)量部； (5) 進(jìn)行項(xiàng)目定義階段的專業(yè)控制工作； (6) 審查專業(yè)設(shè)計(jì)進(jìn)度中是否留有足夠的設(shè)校審作業(yè)時(shí)間； (7) 負(fù)責(zé)組織成品文件的檢驗(yàn)、抽查工作； (8) 負(fù)責(zé)組織本部門糾 正和預(yù)防措施的實(shí)施工作； (9) 組織本部門質(zhì)量剖析工作； (10) 對(duì)本部門各專業(yè)多發(fā)病、常見病進(jìn)行總結(jié)，用于質(zhì)量改進(jìn)，指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施。負(fù)責(zé)檢查設(shè)計(jì)文件校審工作質(zhì)量。這些工作包括專業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù)方案的評(píng)審、設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的采用及說明、專業(yè)設(shè)計(jì)統(tǒng)一規(guī)定的審批等。及時(shí)處理項(xiàng)目變更和索賠，審批施工和采購付款申請(qǐng)，保證按時(shí)得到業(yè)主付款，確保項(xiàng)目施工按進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)費(fèi)用控制目標(biāo)； (5) 組織質(zhì)量大檢查，組織處理重大質(zhì)量事故； (6) 組織編寫工程月報(bào)，其中包括質(zhì)量控制的內(nèi)容； (7) 組織工程中間交接； (8) 試車期間，組織處理試車中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)和工程質(zhì)量問題； (9) 督促工程交工資料的移交工作； (10) 組織編寫項(xiàng)目的工作總結(jié)。 (2) 對(duì)各專業(yè)設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想、重大設(shè)計(jì)原則、技術(shù)方案是否符合國家現(xiàn)行方針政策和可行性研究報(bào)告、業(yè)主的要求等，是 否做到切合實(shí)際、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全適用和設(shè)計(jì)投資控制等重大原則問題負(fù)主要責(zé)任。 (4) 處理設(shè)計(jì)人與校核人的技術(shù)分歧意見。 (3) 根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)開工報(bào)告要求認(rèn)真搜集有關(guān)設(shè)計(jì)資料，進(jìn)行必要的調(diào)查研究，進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，積極采用先進(jìn)技術(shù)，做好 方案比較，經(jīng)審查確定后開展設(shè)計(jì)工作，使其符合生產(chǎn)、安全、維修、施工、制造、安裝等方面的要求 。 (10) 參加設(shè)計(jì)文件的會(huì)簽工作 。發(fā)現(xiàn)分承包方在交貨中可能出現(xiàn)質(zhì) 量與進(jìn)度問題，及時(shí)向采購經(jīng)理提出預(yù)防措施的建議； (3) 檢查設(shè)備、材料的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和裝運(yùn)的準(zhǔn)備情況； (4) 負(fù)責(zé)催交工作中的協(xié)調(diào)工作，定期向項(xiàng)目組提交設(shè)備、材料催交狀態(tài)報(bào)告。 施工專業(yè)工程師 (1) 在現(xiàn)場施工經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，負(fù)責(zé)本專業(yè)的技術(shù)管理、質(zhì)量控制； (2) 對(duì)本專業(yè)施工人員資質(zhì)進(jìn)行控制； (3) 監(jiān)督現(xiàn)場設(shè)備、材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作； (4) 檢查各種標(biāo)識(shí)的執(zhí)行情況（現(xiàn)場設(shè)備、材料標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)等）； (5) 負(fù)責(zé)對(duì)分承包方檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備的狀態(tài)進(jìn)行控制 ； (6) 監(jiān)督分承包方對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量點(diǎn)的控制，必要時(shí)，按施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題按照規(guī)定責(zé)令其停工或返工。 其它人員參照?qǐng)?zhí)行。 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的編制說明 編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的目的是為了滿足合同項(xiàng)目的特定質(zhì)量要求，使 院 的質(zhì)量體系能與項(xiàng)目的具體計(jì)劃聯(lián)系起來 ， 從而確保 院 質(zhì)量體系文件中規(guī)定的原則和方法得到貫徹，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)，使該項(xiàng)目的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量均為顧客滿意。 為了保證所有項(xiàng)目文 件能夠有完整的審批和確認(rèn)手續(xù)、妥善地保管、正確地使用和及時(shí)傳遞與變更， 院 的質(zhì)量體系文件中規(guī)定了參加項(xiàng)目工作的主要人員對(duì)項(xiàng)目文件和資料進(jìn)行控制的責(zé)任。 項(xiàng)目質(zhì) 量記錄的控制 項(xiàng)目質(zhì)量記錄的控制包括對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保管、和處置的全過程。因此只有控制輸入，檢驗(yàn)輸出才能保證過程的有效實(shí)施。復(fù)評(píng)記錄歸入相應(yīng)分承包方檔案。 項(xiàng)目重大變更管理 總承包項(xiàng)目實(shí)施過程中，因項(xiàng)目組內(nèi)部或外部的原因所引起的更改，都有可能引起項(xiàng)目任務(wù)范圍、工作內(nèi)容、技術(shù)要求、工程進(jìn)度、費(fèi)用等發(fā)生變化，而對(duì)項(xiàng)目批準(zhǔn)的進(jìn)度或費(fèi)用發(fā)生較大影響的更改屬項(xiàng)目重大變更