【正文】 這種變更將造成項目預(yù)。 Page 22 of 54 (1) 重大顧客變更：屬外部變更，即由顧客要求，修改項目任務(wù)范圍或內(nèi)容而導(dǎo)致批準(zhǔn)的項目費用和（或）進(jìn)度計劃發(fā)生變化，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后成為重大顧客變更。這就要求無論是在設(shè)計成品發(fā)放前還是在設(shè)計成品發(fā)放后發(fā)生的更改均應(yīng)判定其是否屬重大變更，在判定、記錄其對進(jìn)度和費用的影響后實施。應(yīng)對項目重大變更進(jìn)行控制，以保證項目總體目標(biāo)的實現(xiàn)?？刹捎茫ǖ幌抻冢┤缦驴刂剖侄危? (1) 在分承包合同中明確質(zhì)量控制要求（包括質(zhì)量控制點及報告要求，規(guī)定提交驗證的過程控制記錄及提交時間，尤其設(shè)備制造狀態(tài)及竣工資料的提交要求）； (2) 向分承包方現(xiàn)場派專人監(jiān)督分承包方的質(zhì)量控制工作； (3) 委托第三方監(jiān)督分承包方的質(zhì)量控制工作； (4) 向承包方提供質(zhì)量控制程序或確認(rèn)分承包方的質(zhì)量控制程序； (5) 在設(shè)計、采購、施工、開車過程的不同階段的進(jìn)行質(zhì)量審核（包括質(zhì)量體系審核和產(chǎn)品 /技術(shù)審核）； (6) 對分承包方提供的產(chǎn)品及過程控制記錄適 時進(jìn)行驗證。公開或廣告招標(biāo)也應(yīng)對參加投標(biāo)的分承包方進(jìn)行評定合格后選用。 部分總承包項目在合同談判階段即由雙方確定了設(shè)計、設(shè)備、材料分承包方，并作為合同附件，同樣應(yīng)保證附件中的所有分承包方經(jīng)過評定，并且合格。 項目的分承包方需在責(zé)任部門建立的《合格分承包方名單》中選擇，經(jīng)過詢價、報價和報價評價后確定。在項目完工后由設(shè)計組、采購組、施工組分別對中標(biāo)的分承包方提供的產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量、價格、 交貨期、質(zhì)量體系運行情況等進(jìn)行復(fù)評價，經(jīng)責(zé)任部門確認(rèn)后對不合格的分承 包方予淘汰，以確保后續(xù)項目的采購質(zhì)量。 專業(yè)設(shè)計室有責(zé)任參加對設(shè)計分承包方的評價及復(fù)評工作。為保證每項活動的質(zhì)量，我 院 制訂并實施了相應(yīng)的控制程序，其中最主要的是對分承包方的選擇和評價工作程序。在后面分階段講述中，始終貫穿著對過程輸入及輸出的控制內(nèi)容。 過程輸入與輸出的控制 對 設(shè)計、采購、施工過程均有輸入及輸出，從 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)的角度，過程的概念是將輸入轉(zhuǎn)化成輸出的一組彼此相關(guān)的資源和活動。填寫質(zhì)量記錄時應(yīng)字跡清晰、準(zhǔn)確和完整； (2) 質(zhì)量記錄的存放設(shè)施要防止損壞、變質(zhì)、和丟失，保存的方式應(yīng)便于查閱； (3) 應(yīng)按有關(guān)規(guī)定將質(zhì)量記錄及時歸檔； (4) 采購和施工管理的有關(guān)記錄除按規(guī)定應(yīng)移交給顧客外，其余的記錄應(yīng)按本 院 有關(guān)規(guī)定送檔案科保管。 項目設(shè)計、采購、施工 、 開車過 程中的主要質(zhì)量記錄的管理職責(zé)見文后附件 3。項目經(jīng)理應(yīng)指定專人 質(zhì)量記錄的種類 項目質(zhì)量記錄包括項目實施的記錄及分承包方提供的有關(guān)質(zhì)量記錄。 質(zhì)量體系文件中對項目經(jīng)理、設(shè)計經(jīng)理、專業(yè)負(fù)責(zé)人、主項（單元）負(fù)責(zé)人、采購經(jīng)理、施工經(jīng)理、施工管理專業(yè)工程師、進(jìn)度控制工程師、費用控制工程師、安全管理工程師、現(xiàn)場設(shè)計總代表、專業(yè)設(shè)計代表、開車經(jīng)理項目文件 建檔內(nèi)容 ？ 均進(jìn)行了規(guī)定。必須用書面文件進(jìn)行授權(quán)，填寫《項目文件授權(quán)書》。 項目實施過程中對內(nèi)、對外發(fā)送或接收的全部文件和資料均由以下表格所列授權(quán)人員審批其適用性。 項目文件控制要求 因在項目經(jīng)理冊中針對項目文件管理進(jìn)行了敘述 。 項目文件和資料的內(nèi)容 項目文件是一套龐大、復(fù)雜的文件系統(tǒng)， 形成于從項目決策到施工開車的全部建設(shè)過程，可區(qū)分為項目的組織類信息、管理類信息、經(jīng)濟(jì)類信息、技術(shù)類信息、法規(guī)類信息， 它包括以下內(nèi)容： ? 作為項目管理與控制、設(shè)計、采購、施工開車依據(jù)的有關(guān)項目合同的文件、資料； ? 有關(guān)國家、行業(yè)、企業(yè)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、制度； ? 項目運行中的中間文件和成品文件包括電子文檔。 項目質(zhì)量計劃由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)編制，項目審定人審核，質(zhì)管部會審。 項目質(zhì)量計劃中規(guī)定直接采用或引用 院 質(zhì)量體系程序文件和作業(yè)文件時，應(yīng)說明由誰和如何執(zhí)行文件所要求的活動，強調(diào)可操作性。 對常規(guī)項目，現(xiàn)行的質(zhì)量體系所涉及的控制措施可以保證質(zhì)量，可在開工報告或工作大綱中明確應(yīng)采取的質(zhì)量控制措施。 Page 17 of 54 項目質(zhì)量計劃 項目質(zhì)量計劃是針對特定項目的特定質(zhì)量要求，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序的文件。對特殊過程編制作業(yè)指導(dǎo)書； d. 對項目實施過程的人員資質(zhì)、機械設(shè) 備（包括檢測設(shè)備）、作業(yè)環(huán)境等資源情況進(jìn)行控制； e. 對設(shè)計、采購、施工各分包方的資質(zhì)、信譽、經(jīng)營狀況進(jìn)行考核，控制分包方工作質(zhì)量； f. 對設(shè)計、采購、施工過程輸入進(jìn)行評審，并在過程的適當(dāng)階段進(jìn)行必要的檢查、評審、驗證； g. 對過程輸出進(jìn)行檢驗或驗證。同時監(jiān)控過程的實施，逐點驗證工作結(jié)果滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，排除各階段中導(dǎo)致不滿足的原因，防止再發(fā)生。 項目質(zhì)量控制 (1) 項目質(zhì)量控制的職能由 院 工程部 派出的質(zhì)量保證工程師以及參加項目工作的全體人員負(fù)責(zé)； (2) 項目質(zhì)量控制的活動貫穿于項目設(shè)計、采購、施工和開車全過程，并落實到項目實施每一個工作崗位的具體質(zhì)量職責(zé)中； (3) 項目質(zhì)量控制的內(nèi)容是為達(dá)到項目的質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動。 項目控制工程師 本處所指項目控制工程師包括：進(jìn)度控制工程師、費用控制工程師、材料控制工程師、合同控制工程師，其主要質(zhì)量職責(zé)是： (1) 按規(guī)定 完成各自的崗位職責(zé)； Page 16 of 54 (2) 為項目安排充分的校審、會簽時間； (3) 監(jiān)控質(zhì)量控制點在規(guī)定的時間完成； (4) 計劃進(jìn)行調(diào)整時應(yīng)及時更新并在校審、會簽并簽署后發(fā)表； (5) 監(jiān)控合同內(nèi)容的執(zhí)行情況； (6) 按規(guī)定提交相關(guān)報告； (7) 相關(guān)文件按規(guī)定及時建檔及歸檔。 質(zhì)量經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師 質(zhì)量經(jīng)理： (1) 在項目經(jīng)理及質(zhì)量部的雙重領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助編制項目質(zhì)量計劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況； (2) 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查項目組貫徹執(zhí)行 院 質(zhì)量體系文件的情況發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向項目經(jīng)理提出，必要時向質(zhì)量部報告； (3)項目實施過程中發(fā)生不合格時，堅持按程序規(guī)定進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，以及跟蹤驗證其有效性；必要時組織質(zhì)量事故的質(zhì)量分析會、分析事故原因，協(xié)調(diào)質(zhì)量糾紛； (4)負(fù)責(zé)收集項目的質(zhì)量信息反饋，組織質(zhì)量問題調(diào)查、整理，必要時傳達(dá)到有關(guān)部門，或向 院質(zhì)量管理部門報告； (5)檢查、指導(dǎo)質(zhì)量保證程序的執(zhí)行； (6)編制質(zhì)量檢查報告，內(nèi)容包括：問題及糾正措施的建議，送項目經(jīng)理 (設(shè)計經(jīng)理 )與質(zhì)量部主任，并歸檔。 工程秘書 (1) 在現(xiàn)場施工經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作； (2) 具 體負(fù)責(zé)文秘工作； (3) 代表現(xiàn)場施工經(jīng)理向施工管理組和施工分承包方傳遞工程信息； (4) 定期向現(xiàn)場施工經(jīng)理提交工作報告。 (7) 負(fù)責(zé)對分承包方在施工過程中出現(xiàn)的不合格項進(jìn)行控制； (8) 參加停檢點及共檢點的檢查； (9) 協(xié)助有關(guān)控制工程師編制施工計劃、進(jìn)行施工作業(yè)計劃完成情況統(tǒng)計及費用控制； (10) 作好施工日志的記錄工作，定期向施工經(jīng)理提交工作報告。 施工質(zhì)量控制工程師 (1) 在現(xiàn)場施工 經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作； (2) 指導(dǎo)專業(yè)工程師進(jìn)行質(zhì)量控制，必要時組織質(zhì)量控制相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)； (3) 協(xié)助現(xiàn)場施工經(jīng)理組織質(zhì)量大檢查，編寫質(zhì)量檢查報告； (4) 協(xié)助現(xiàn)場施工經(jīng)理處理質(zhì)量事故，編寫質(zhì)量事故處理報告； (5) 組織工程質(zhì)量評定； (6) 定期向現(xiàn)場施工經(jīng)理提交工作報告。 施工經(jīng)理與施工組成員 施工經(jīng)理 (1) 在現(xiàn)場經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，建設(shè)部的指導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)施工組的工作； (2) 貫徹執(zhí)行 CEI質(zhì)量方針、目標(biāo)，執(zhí)行 CEI質(zhì)量體系文件及其支撐性文件，確保施工組成員執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、程序、作業(yè)指導(dǎo)書為有效版本； (3) 組織圖紙會審、設(shè)計交底； (4) 審查施工分承包方提出的施工組織設(shè)計、施工方案、施工技術(shù)措施； (5) 按照項目統(tǒng)籌計劃組織編制施工工作計劃，并組織實施； (6) 組 織制定各專業(yè)的質(zhì)量控制點 ,組織工程質(zhì)量評定、質(zhì)量檢查、處理質(zhì)量事故； (7) 對施工管理人員的工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)； (8) 組織對施工分承包方的工作進(jìn)行檢查，協(xié)調(diào)與控制； (9) 組織施工組人員參加土建、安裝工程的交接驗收和工程中間交接； (10) 負(fù)責(zé)驗收交工技術(shù)文件； (11) 定期向現(xiàn)場經(jīng)理和建設(shè)部提交工作報告。 運輸主管 (1) 組織編制設(shè)備、材料運輸計劃，全面負(fù)責(zé)運輸工作管理，辦理設(shè)備材料運輸委托工作； (2) 協(xié)調(diào)有特殊要求（如危險物品、超長、超重）設(shè)備的運輸，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行； (3) 負(fù)責(zé)設(shè)備、材料運輸包裝及發(fā)運前包裝檢查； (4) 定期提出設(shè)備、材料的運輸狀態(tài)報告，對貨運文件負(fù)責(zé)接收、移交和保存。 檢驗員 (1) 在采購經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)交辦的設(shè)備和材料的檢驗工作，保證其符合訂貨文件的要求； (2) 負(fù)責(zé)向項目采購經(jīng)理提出對特殊或關(guān)鍵設(shè)備材料進(jìn)行預(yù)檢驗的書面建議； (3) 對分承包方的檢驗工作進(jìn)行跟蹤控制，審核分承包方提交的各種中間檢驗和最終檢驗報告； Page 13 of 54 (4) 參加設(shè)備、材料的監(jiān)制、中間檢驗、成品檢驗和最終檢驗 /試驗； (5) 提交檢驗狀態(tài)報告和工廠檢驗報告，對檢驗報告和記錄進(jìn)行整理 、歸檔； (6) 參加開箱檢驗，確認(rèn)實際到貨與訂貨文件（合同）相符。 催交員 (1) 在項目采購經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)設(shè)備、材料的催交工作； (2) 督促分承包方按時提交合同規(guī)定的圖紙、資料和最終產(chǎn)品及資料，接受和移交有關(guān)技術(shù)文件，并負(fù)責(zé)將已確認(rèn)的圖紙、資料和文件按時返回分承包方。 采買員 (1) 在采購經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，開展專業(yè)采買工作； (2) 協(xié)助編制項目采購計劃、采購進(jìn)度計劃并制訂采買實施計劃。 采購經(jīng)理及采購組成員 采購經(jīng)理 Page 12 of 54 (1) 貫徹執(zhí)行 CEI質(zhì)量方針和目標(biāo)，執(zhí)行質(zhì)量手冊及支撐性文件； (2) 在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項目采購與采購管理。 (11) 做好設(shè)計文件、計算書和說明書原稿的整理、歸檔工作。并按校審意見進(jìn)行修改 。 (8) 認(rèn)真按《專業(yè)互提設(shè)計條件 編制 規(guī)定》的格式要求編制提出設(shè)計條件 。 (6) 用工程語言準(zhǔn)確表達(dá)設(shè)計內(nèi)容，按照設(shè)計內(nèi)容深度規(guī)定進(jìn)行設(shè)計文件的編制工作 。 (4) 采用技術(shù) 質(zhì)量 部標(biāo)準(zhǔn)處頒發(fā)的《 法規(guī)清單 》中規(guī)定的版本 。 (2) 根據(jù)任務(wù)要求安排好個人作業(yè)計劃，認(rèn)真負(fù)責(zé)，精心設(shè)計，按時完成任務(wù) 。 設(shè)計或編制人 在專業(yè)負(fù)責(zé)人或主項 (分區(qū) )負(fù)責(zé)人、校、審人領(lǐng)導(dǎo)下開展專業(yè)設(shè)計工作。 (2) 與設(shè)計人充分討論、妥善處理校核中發(fā)現(xiàn)的 問題，意見不能統(tǒng)一時校核人有決定權(quán)，必要時可提請審核人或?qū)I(yè)組決定。 校核人 在專業(yè)負(fù)責(zé)人及專業(yè)組長領(lǐng)導(dǎo)下開展專業(yè)校核工作。 (3) 校核專業(yè)設(shè)計技術(shù)統(tǒng)一規(guī)定和設(shè)計規(guī)定匯總表。其主要職責(zé)是： (1) 審核人應(yīng)該參與設(shè)計原則和主要技術(shù)問題的討論研究，幫助設(shè)計和校核人解決疑難問題，對設(shè)計方案的正確性、合理性、安全性負(fù)責(zé)，對技術(shù)方案評審決定的執(zhí)行負(fù)監(jiān)督責(zé)任。 審核人對設(shè)計方案中采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范有決定權(quán)。 (3) 審核專業(yè)設(shè)計技術(shù)統(tǒng)一規(guī)定和設(shè)計規(guī)定匯總表。其主要職責(zé)是： (1) 主持各專業(yè)重大設(shè)計原則、設(shè)計方案的討論，并作出決定 。各專業(yè)審定人對重大設(shè)計方案和重大項目所采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范有決定權(quán)。 主項（單元）負(fù)責(zé)人是某個單元的設(shè)計負(fù)責(zé)人，除執(zhí) 行專業(yè)負(fù)責(zé)人質(zhì)量管理職責(zé)外，尚應(yīng)協(xié)調(diào)本單元各專業(yè)間的組織和技術(shù)接口。 設(shè)計經(jīng)理與設(shè) 計組成員 設(shè)計經(jīng)理 (1) 貫徹執(zhí)行 CEI質(zhì)量方針和目標(biāo)，執(zhí)行質(zhì)量體系文件及其支撐性文件； (2) 對本項目工程設(shè)計質(zhì)量負(fù)責(zé)； (3) 編制設(shè)計開工報告和設(shè)計規(guī)定匯總表，按照項目統(tǒng)籌計劃的要求組織編制或調(diào)整設(shè)計工作計劃，按規(guī)定報經(jīng)評審，組織實施； (4) 配合市場開發(fā)部進(jìn)行合同評審； (5) 嚴(yán)格執(zhí)行并督促各設(shè)計崗位人員執(zhí)行《設(shè)計過程控制程序》、有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書及其支持性文件； (6) 配合質(zhì)量保證工程師進(jìn)行質(zhì)量檢查，確保設(shè)計輸出符合設(shè)計輸入的要求； (7) 按照《項目組內(nèi)外組織與技術(shù)接口程序》的要求妥善處理設(shè)計組各專業(yè)間組織和技術(shù)接口，在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下協(xié)調(diào)設(shè)計與 采購、施工等各方內(nèi)部工作關(guān)系； (8) 確保設(shè)計組人員持有的各類文件為有效版本； (9) 按照《項目文件控制程序》對本設(shè)計組的文件進(jìn)行控制； (10) 對項目實施過程中發(fā)生的重大質(zhì)量問題，應(yīng)按照質(zhì)量管理規(guī)定的要求及時處理，并上報； (11) 對設(shè)計更改執(zhí)行《設(shè)計更改程序》 （ CEI/QEH ZC） ； Page 10 of 54 (12) 按照規(guī)定向項目經(jīng)理提交設(shè)計工作情況報告； (13) 負(fù)責(zé)編寫工程設(shè)計總結(jié)和負(fù)責(zé)組織各專業(yè)負(fù)責(zé)人做好設(shè)計文件和資料的歸檔工作。 (3) 組織業(yè)主、施工分承包方對現(xiàn)場施工的開工條件進(jìn)行檢查，參加施工開工報告的編制，并促進(jìn)開工報告的批準(zhǔn)； (4) 組織協(xié)調(diào)和控制項目進(jìn)度計劃和費用計劃，確保工程按計劃實施。 (2) 負(fù)責(zé)設(shè)計、采購、施工在現(xiàn)場的內(nèi)、外部協(xié)調(diào)工作，定期主持召開現(xiàn)場協(xié)調(diào)例會，協(xié)調(diào)施工分承包方、業(yè)主、制造廠及業(yè)主之間的關(guān)系。 現(xiàn)場經(jīng)理 受項目經(jīng)理的委托，由 院 任命現(xiàn)場經(jīng)理，在施工現(xiàn)場行使項目經(jīng)理的職能，全面負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的項目管理工作。 項目主要成員的質(zhì)量職責(zé)