【正文】 大變更可能發(fā)生在設(shè)計(jì)、采購、施工各階段。并在簽訂的分承包合同中明確質(zhì)量要求。 對分承包方的控制 項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購、施工、開車過程中都有采購活動(dòng)，采購活動(dòng)包括硬件（設(shè)備、材料）、軟件（設(shè)計(jì)文件）、和服務(wù)（建設(shè)施工、開車）三類。包括以下種類： ? 合同評(píng)審記錄； Page 20 of 54 ? 設(shè)計(jì)評(píng)審記錄； ? 設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄（包括校審和會(huì)簽記錄）； ? 分承包方提供的質(zhì)量記錄； ? 用戶提供的產(chǎn)品遺失，損壞、或不適用情況的記錄； ? 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)記錄； ? 過程、設(shè)備和人員鑒定記錄（必要時(shí)）； ? 進(jìn)貨緊急放行記錄； ? 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄； ? 不合格品評(píng)審和處置記錄； ? 不合格原因調(diào)查結(jié)果及糾正措施實(shí)施記錄； ? 施工 過程質(zhì)量監(jiān)控記錄； ? 分承包方檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備控制記錄。故本冊中只對項(xiàng)目文件控制提出以下要求： ? 控制輸入：接收部門責(zé)任人審查有效性、完整性，進(jìn)行登記、編號(hào)和標(biāo)識(shí)； ? 控制輸出：文件控制責(zé)任人或授權(quán)人審批適用性，并進(jìn)行編號(hào)； ? 控制更改：更改須經(jīng)原發(fā)出文件的批準(zhǔn)部門審批后發(fā)布； Page 19 of 54 ? 有序傳遞：通過文件控制責(zé)任人傳遞文件； ? 建立檔案并保存記錄：對接收和發(fā)出的文件和資 料均存入檔案，并保存接收、發(fā)放和更改的記錄； ? 保證有效版本：及時(shí)撤出作廢和失效的文件； ? 歸檔。對顧客要求、合同規(guī)定或項(xiàng)目本身的特點(diǎn)，現(xiàn)有的質(zhì) 量體系如不能完全覆蓋所有內(nèi)容，必須增加控制措施的項(xiàng)目，應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃作為質(zhì)量體系文件的補(bǔ)充，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量。 所以應(yīng)首先確定項(xiàng)目的質(zhì)量要求，然后確定所要采取的作業(yè)技術(shù)或活動(dòng)步驟，提出對每一步驟的控制要求，在過程中加以實(shí)施。 信息管理工程師 (1) 在現(xiàn)場施工經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作； (2) 具體負(fù)責(zé)信息管理； (3) 向現(xiàn)場施工經(jīng)理和施工管理人員發(fā)放有關(guān)信息和技術(shù)資料； (4) 定期向現(xiàn)場施工經(jīng)理提交工作報(bào)告。參加進(jìn)口物資在海港、空港的檢驗(yàn)、驗(yàn)收工作； (7) 對不合格品進(jìn)行控制和標(biāo)識(shí)，開具拒收記錄。 (12) 根據(jù)安排，參加設(shè)計(jì)交底和擔(dān)任設(shè)計(jì)代表工作，認(rèn)真處理在施工、試車、開車中的設(shè)計(jì)問題 。 (5) 正確應(yīng)用專業(yè)設(shè)計(jì)統(tǒng)一規(guī)定、數(shù)據(jù)、計(jì)算公式、計(jì)算方法、計(jì)算程序、認(rèn)真做好計(jì)算 。其主要職責(zé)是： (1) 校核人應(yīng)與設(shè)計(jì)人共同研究設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)原則，對設(shè)計(jì)條件和設(shè)計(jì)成品按照《 設(shè)計(jì)過程控制程序》及《 內(nèi)部審核控制程序 》的規(guī)定進(jìn)行全面校核，對技術(shù)方案評(píng)審結(jié)果的落實(shí)；對設(shè)計(jì)中使用標(biāo)準(zhǔn)的有效性和所校核的設(shè)計(jì)成品出現(xiàn)的錯(cuò)、漏、碰、缺問題負(fù)檢查責(zé)任。 審核人 在專業(yè)副總工程師（或?qū)I(yè)主任工程師）與專業(yè)室主任領(lǐng)導(dǎo)下開展審核工作。 專業(yè)負(fù)責(zé)人和主項(xiàng)（單元）負(fù)責(zé)人 在設(shè)計(jì)階段，專業(yè)負(fù)責(zé)人和主項(xiàng)（單元）負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本專業(yè)的質(zhì)量控制工作，專業(yè)負(fù)責(zé)人具有以下職責(zé)： (1) 編制本 專業(yè)的《設(shè)計(jì)統(tǒng)一規(guī)定》； (2) 執(zhí)行《設(shè)計(jì)過程控制程序》； (3) 確保設(shè)計(jì)輸出符合設(shè)計(jì)輸入的要求； (4) 保證本專業(yè)設(shè)計(jì)人員使用有效版本文件，包括所采用的標(biāo)準(zhǔn)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書和設(shè)計(jì)規(guī)定等； (5) 確保本專業(yè)設(shè)計(jì)人員嚴(yán)格執(zhí)行《設(shè)計(jì)驗(yàn)證程序》，協(xié)調(diào)本專業(yè)與相關(guān)專業(yè)的技術(shù)接口工作； (6) 對本專業(yè)提出的設(shè)計(jì)條件質(zhì)量負(fù)責(zé)； (7) 負(fù)責(zé)提出本專業(yè)的設(shè)計(jì)評(píng)審申請，包括對設(shè)計(jì)輸入、技術(shù)方案、設(shè)計(jì)成品的評(píng)審； (8) 對出現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)按照質(zhì)量管理規(guī)定的要求及時(shí)處理； (9) 負(fù)責(zé)本專業(yè)的設(shè)計(jì)文件和資料的歸檔工作。包括編制項(xiàng)目開工報(bào)告、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、項(xiàng)目協(xié)調(diào)程序等項(xiàng)目指導(dǎo)性文件，按規(guī)定報(bào)經(jīng)評(píng)審并組織實(shí)施； (4) 配合市場開發(fā)部進(jìn)行合同評(píng)審； (5) 定 期召開項(xiàng)目會(huì)議，審查項(xiàng)目進(jìn)展、費(fèi)用、質(zhì)量等控制執(zhí)行情況，對存在的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)與決策； (6) 配合質(zhì)量保證工程師進(jìn)行檢查，確保各項(xiàng)工作按照規(guī)定的程序進(jìn)行； (7) 按照《項(xiàng)目組內(nèi)、外組織和技術(shù)接口程序》 (STQP0907)的要求妥善處理組織和技術(shù)接口； (8) 確保項(xiàng)目組的各類人員持有相應(yīng)的有效版本的各類文件； (9) 督促有關(guān)人員按照《文件控制程序》 (CEI/QEH CX)對項(xiàng)目組的文件進(jìn)行控制； (10) 對項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)生的重大質(zhì)量問題按照質(zhì)量管理規(guī)定的要求及時(shí)處理，提出糾正措施，向質(zhì)量部及時(shí)反饋項(xiàng)目的質(zhì)量信息； (11) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與顧客、項(xiàng)目 所在地區(qū)的關(guān)系，必要時(shí)參與對分承包方的管理； (12) 定期向管理部門提交項(xiàng)目實(shí)施情況報(bào)告。項(xiàng)目經(jīng)理對項(xiàng)目負(fù)有質(zhì)量責(zé)任，一方面項(xiàng)目經(jīng)理要求項(xiàng)目組各崗位在項(xiàng)目實(shí) 施過程中嚴(yán)格貫徹執(zhí)行 院 的質(zhì)量體系文件和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，如果出現(xiàn)問題，有責(zé)任與 Page 8 of 54 質(zhì)量保證工程師一起檢查，監(jiān)督和糾正。 部門與項(xiàng)目組的關(guān)系 本條中部門主要指派出設(shè)計(jì)、采購、施工組成員及控制人員的部門。質(zhì)量主任主要依托各部門技術(shù)核心組進(jìn)行工作，在質(zhì)量管理工作上受管理者代表領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)活動(dòng)由質(zhì)量部歸口管理。 標(biāo)準(zhǔn)、圖表 標(biāo)準(zhǔn)圖表、技術(shù)規(guī)范或圖紙等 項(xiàng)目具體采用的標(biāo)準(zhǔn)圖表、技術(shù)規(guī)范等一般可直接引用 院 已有現(xiàn)行文件。項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃是項(xiàng)目質(zhì)量策劃的結(jié)果，是根據(jù)項(xiàng)目的特殊要求編制的 質(zhì)量體系程序 質(zhì)量手冊 質(zhì)量文件 A 層次 B 層次 C 層次 (作業(yè)文件、質(zhì)量記錄表格等 ) Page 3 of 54 在質(zhì)量方面的實(shí)施性文件，是對 院 質(zhì)量體系文件的補(bǔ)充。 質(zhì)量體系程序文件清單見附件 1。 對常規(guī)項(xiàng)目，執(zhí)行 院 的質(zhì)量方針和目標(biāo)。1 目 錄 1 總則 .....................................................................................................................1 概述 .................................................................................................................. 1 質(zhì)量方針和目標(biāo) ................................................................................................. 1 質(zhì)量體系文件的基本層次 ................................................................................... 1 2 項(xiàng)目質(zhì)量控制 .......................................................................................................2 質(zhì)量體系在項(xiàng)目中的實(shí)施程序 ............................................................................ 2 質(zhì)量管理系統(tǒng)與項(xiàng)目組的關(guān)系 ............................................................................ 5 質(zhì)量管理委員會(huì)與項(xiàng)目組的關(guān)系 ...........................................................5 技術(shù) 質(zhì)量部與項(xiàng)目組的關(guān)系 ..................................................................6 部門質(zhì)量主任與項(xiàng)目組的關(guān)系 ..............................................................6 質(zhì)量經(jīng)理（質(zhì)量保證工程師）與項(xiàng)目 組的關(guān)系 ................................................... 6 部門與項(xiàng)目組的關(guān)系 .......................................................................................... 7 項(xiàng)目主要成員的質(zhì)量職責(zé) ................................................................................... 8 項(xiàng)目經(jīng)理 ..............................................................................................8 現(xiàn)場經(jīng)理 ..............................................................................................8 設(shè)計(jì)經(jīng)理與設(shè)計(jì)組成員 .........................................................................9 采購經(jīng)理及采購組成員 .......................................................................11 施工經(jīng)理與施工組成員 .......................................................................13 項(xiàng)目工程師 ........................................................................................15 質(zhì)量經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師 ................................................................15 安全工程師 ........................................................................................15 項(xiàng)目控制工程師 .................................................................................15 項(xiàng)目質(zhì)量控制 .................................................................................................. 16 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃 .................................................................................................. 17 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的編制說明 ...................................................................17 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制內(nèi)容 .......................................................................17 項(xiàng)目文件和資料的控制 .................................................................................... 18 2 項(xiàng)目文件和資料控制的目的 ................................................................18 項(xiàng)目文件和資料的內(nèi)容 .......................................................................18 項(xiàng)目文件控制要求 ..............................................................................18 項(xiàng)目質(zhì)量記錄的控制 ........................................................................................ 19 質(zhì)量記錄的種類 .................................................................................19 項(xiàng)目質(zhì)量記錄的管理規(guī)定 ...................................................................20 過程輸入與輸出的控制 .................................................................................... 20 對分承包方的控制 ........................................................................................... 20 對項(xiàng)目選擇分承包方的控制職責(zé) ......