【正文】 4 章 質(zhì)量管理體系要求 總要求 為滿足顧客的需求和適用的法律法規(guī)的規(guī)定，確保本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，本公司按 GB/T19001— 2020 idt ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求結(jié)合本公司的實(shí)際情況，建立、健全質(zhì)量管理體系，形成文件并加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 e)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定了具體作業(yè)的要求和方法。 在編制上述質(zhì)量體系文件時(shí)，文件的詳略程度是依據(jù)本公司的： a)本本公司的規(guī)模和活動(dòng)類型； b)本公司產(chǎn)品和活動(dòng)的復(fù)雜程度； c)本公司員工的能力。最新更改內(nèi)容見(jiàn)本手冊(cè)附錄 3《質(zhì)量手冊(cè)更改記錄》。 g)作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”印章，無(wú)保存價(jià)值的，可以直接銷毀，以防止作廢文件的非預(yù)期使用；無(wú)論任何目的，需保留作廢文件時(shí)，應(yīng)在其封面加蓋“作廢”印章，并予以登記。 f)保存期限：對(duì)于質(zhì)量管理體系運(yùn)行產(chǎn)生的記錄，通常保存期為 3年，對(duì)于與公司提供的產(chǎn)品 質(zhì)量相關(guān)的質(zhì)量記錄，保存期為 1 年 。 d)進(jìn)行管理評(píng)審。 為適應(yīng)本公司內(nèi)外部條件和環(huán)境不斷變化 ,總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，包括： a)定期評(píng)審，一般與管理評(píng)審?fù)瑫r(shí)進(jìn)行； b)不定期評(píng)審，如： —— 當(dāng)公司的總宗旨和質(zhì)量方向發(fā)生變化時(shí)； —— 當(dāng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； —— 當(dāng)顧客 /市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； —— 當(dāng)法律 /法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)。 當(dāng)公司的內(nèi)部、外部發(fā)生重大變化或其它任何原因（包括組織機(jī)構(gòu)的變更、質(zhì)量目標(biāo)的變動(dòng)、顧客群體的重大變化等）導(dǎo)致質(zhì)量管理體系更改時(shí)，公司應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，防止質(zhì)量管理體系的局部失效。 溝通方式 a)會(huì)議形式、口頭傳達(dá)； b)內(nèi)部培訓(xùn)溝通； 溝通內(nèi)容 a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及完成方面的信息； b)顧客要求、法律法規(guī)方面的信息； c)產(chǎn)品要求（質(zhì)量、生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范）方面的信息； d)質(zhì)量管理體系運(yùn)行各方面的信息； e)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的業(yè)績(jī)及顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量反饋方面的信息； f)質(zhì)量管理體系方面，產(chǎn)品質(zhì)量形成方面改進(jìn)的信息； g)同行業(yè)或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的管理水平和質(zhì)量方面的信息。這些改進(jìn) /變更方面包括： a)由于內(nèi)、外部環(huán)境的變化，可能會(huì)發(fā)現(xiàn)體系的不適宜方面； b)由于持續(xù)改進(jìn)的需要，過(guò)程未識(shí)別或已識(shí)別過(guò)程的未充分展開(kāi)而發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系不充分的方面或某些過(guò)程的不充分，或通過(guò)同行業(yè)的水平對(duì)比而發(fā)現(xiàn)組織存在體系中 的不充分情況等方面； c)由于質(zhì)量方針、目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)而未達(dá)到質(zhì)量管理體系的有效性方面。糾正和預(yù)防措施的控制見(jiàn)《糾正和預(yù)防措施控制程序》。由工程 技術(shù) 部和后勤供應(yīng)部共同確定為使產(chǎn)品能滿足產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并在提供這些基礎(chǔ)設(shè)施的同時(shí)對(duì)這些基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維修和保養(yǎng)。包括： a)引進(jìn)新品種，采用新技術(shù)規(guī)范等； b)銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求； 合同評(píng)審 顧客溝通 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 采購(gòu) 采購(gòu)信息 進(jìn)貨檢驗(yàn)（驗(yàn)證） 檢驗(yàn) (驗(yàn)證 )依據(jù) 生產(chǎn)準(zhǔn)備 (基礎(chǔ)設(shè)施 /工作環(huán)境 ,人力資源準(zhǔn)備監(jiān)視 /測(cè)量設(shè)備的控制 ) 不合格，糾正，糾 正措施 /預(yù)防措施 不合格 ,糾正 (必要時(shí)顧客確認(rèn) ),糾正措施 /預(yù)防措施 產(chǎn)品 /服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程 過(guò)程檢驗(yàn)（驗(yàn)證） 最終檢驗(yàn) 檢驗(yàn) (驗(yàn)證 )依據(jù) 檢驗(yàn) (驗(yàn)證 )依據(jù) 過(guò)程控制 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 產(chǎn)品防護(hù)控制 產(chǎn)品交付 售后服務(wù) ,顧客抱怨的處理 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 c)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。由 工程技術(shù)部 組織編制。這些通常以合同、訂單等文件明確規(guī)定。采購(gòu)過(guò)程由后勤供 應(yīng)部負(fù)責(zé)控制并編制《采購(gòu)控制程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 影響產(chǎn)品質(zhì)量因素包括：技術(shù)規(guī)范、人員、設(shè)備、材料、操作方法、環(huán)境等，對(duì)所有因素加以控制，使其始終處于受控條件之下。 b)標(biāo)識(shí)的方式：掛牌或其它適宜的方式 產(chǎn)品的可追溯性 依據(jù)公司的工程項(xiàng)目和產(chǎn)品特點(diǎn)，應(yīng)在工程施工和生產(chǎn)過(guò)程和交付服務(wù)過(guò)程記錄中進(jìn)行追溯。由工程技術(shù)部確定在整個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中需對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的測(cè)量點(diǎn)，以及上述監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)所要使用的監(jiān)視 和測(cè)量設(shè)備，以提供符合本手冊(cè) 所確定的要求的證據(jù)。 監(jiān)視、測(cè)量、分析、改進(jìn)過(guò)程也包括對(duì)組織所需的適用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的方法及應(yīng)用程度的確定。 d)由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行不合格原因分析，制定糾正措施計(jì)劃并組織實(shí)施，實(shí)施完畢后由審核員對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果，向管理者代表報(bào)告。 如果在對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)過(guò)程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 北京 XX建筑技術(shù)有限 公司 文件編號(hào) JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次號(hào) 0/A 頁(yè)碼 3/5 主題 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 第 8 章 制定進(jìn)貨、過(guò)程、 最終檢驗(yàn)或試驗(yàn) 的驗(yàn)證依據(jù) 檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)證 的實(shí)施 結(jié)果記錄 合 格 不合格 流轉(zhuǎn)或交付 不合格品的處置 糾正或預(yù)防措施 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 不合格品的處置可分為： —— 采取措施消除發(fā)現(xiàn)的不合格； —— 對(duì)不合格品的讓步使用 /放行 /接受，但必須有公司授權(quán)人的批準(zhǔn)。 不合 格品 的 處置 返 修 返 工 降級(jí)或讓步使用 合 格 處置后 重新驗(yàn) 證 不合格 授權(quán)人 或顧客 的批準(zhǔn) 產(chǎn)供銷 交付 交付 使用中出現(xiàn)的不合格交付 交付 交付 報(bào) 廢 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 改進(jìn) 持續(xù) 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，要求本公司要不斷尋求對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系所設(shè)定的目標(biāo)（質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）。 由 工程技術(shù)部 和后勤 供應(yīng)部人員記錄不合格的性質(zhì)及對(duì)不合格品所采取的任何措施，包括經(jīng)批準(zhǔn)的讓步記錄 由授權(quán)人員對(duì)糾正后的產(chǎn)品再次驗(yàn)證，以證實(shí)其符合要求，保存記錄。如由于某些原因，在產(chǎn)品未圓滿完成前需放行產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)。 確定對(duì)影響過(guò)程能力的因素進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的方法，需要監(jiān)視和測(cè)量的過(guò)程 包括質(zhì)量管理體系所有的過(guò)程：包括 : a)對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程而言，采用內(nèi)審、管理評(píng)審、方針、目標(biāo)的評(píng)價(jià)等； b)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)過(guò)程而言，采用監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析等； c)對(duì)持續(xù)改進(jìn)而言， PDCA、統(tǒng)計(jì)技術(shù)、糾正和預(yù)防措施； d)對(duì)于顧客而言，使其滿意是公司永恒的追求，采用調(diào)查表或電話回訪等形式進(jìn)行； e)對(duì)于供方而言，建立誠(chéng)信友好互利的供方關(guān)系，采用日?？刂?、年終考核的方法。按 每年一次，兩次間隔不超過(guò) 12個(gè)月。 b)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程。 對(duì)于顧客提供的個(gè)人信息，包括涉及顧客商業(yè)秘密的信息，工程技術(shù)部應(yīng)為顧客利益著想，不外泄并合理保密。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 在公司的生產(chǎn)和服務(wù)的提供過(guò)程中的特殊過(guò)程為： 焊接 。 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號(hào) JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次號(hào) 0/A 頁(yè)碼 6/8 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 第 7 章 采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)合同 采購(gòu)訂單 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 評(píng)價(jià)方法 原材料 協(xié)作方 進(jìn)貨驗(yàn)證 控制方法 重新評(píng)價(jià) 準(zhǔn)則 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 采購(gòu)信息 在采購(gòu)信息（如采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同）中根據(jù)要采購(gòu)產(chǎn)品的具體情況對(duì)采購(gòu)要求作如下規(guī)定： a）產(chǎn)品批準(zhǔn)要求，即關(guān)于采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收依據(jù)，如公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求或公司與供方雙 方簽訂的質(zhì)量協(xié)議； b）程序批準(zhǔn)要求，即涉及供應(yīng)方應(yīng)遵守的程 序或質(zhì)量協(xié)議；如要求供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件，公司應(yīng)在質(zhì)量協(xié)議上予以規(guī)定； c）對(duì)供方與采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系方面的要求，如供方必須通過(guò) ISO9000 認(rèn)證， CCC 認(rèn)證等。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 合同評(píng)審是通過(guò)評(píng)審保證公司已經(jīng)正確理解了的與顧客提出的與建筑結(jié)構(gòu)膠或工程項(xiàng)目有關(guān)的要求并保證公司有能力實(shí)現(xiàn)這些要求。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施監(jiān)督 a)各部門(mén)在執(zhí)行過(guò)程中應(yīng)按質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到 工程技術(shù)部 ； b)工程技術(shù)部 負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)目組質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施； c)質(zhì)量計(jì)劃完成后，相關(guān)記錄由 工程技術(shù)部 負(fù)責(zé)存檔保管。 d)建立能證明各產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和這些實(shí)現(xiàn)過(guò)程的結(jié)果（即中間產(chǎn)品）及最終產(chǎn)品符合要求所需的質(zhì)量記錄。條件包括： a)生產(chǎn) 技術(shù)規(guī)范和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求； b)社會(huì)的、心理的。 崗位能力的評(píng)價(jià)可以考慮員工受培訓(xùn)教育的程度，接受的培訓(xùn)、工作技能和工作經(jīng)驗(yàn)等方面。 管理評(píng)審的輸入 a)審核結(jié)果（包括內(nèi)審、第二方審 核或第三方審核）由管理者代表負(fù)責(zé)提供 b)顧客反饋報(bào)告（包括顧客滿意或不滿意程度的測(cè)量結(jié)果，顧客抱怨等）；由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)提供 c)過(guò)程的業(yè)績(jī)報(bào)告；由綜合管理部負(fù)責(zé)提供 d)產(chǎn)品的符合性報(bào)告；由 工程技術(shù)部 技術(shù) 部和后勤供應(yīng)部負(fù)責(zé)提供 e)預(yù)防或糾正措施的狀況報(bào)告；由各部門(mén)負(fù)責(zé)提供 f)以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況及有效性；由綜合管理部負(fù)責(zé)提供； g)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更；由各部門(mén)負(fù)責(zé)提供； h)由于各種原因而引起的有關(guān)本公司產(chǎn)品、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議；由各部門(mén)負(fù)責(zé)提供； 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號(hào) JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次號(hào) 0/A 頁(yè)碼 8/8 主題 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 第 5 章 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 i)本公司在市場(chǎng)中所處的地位及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)和自身的改進(jìn)的方向。包括： 組織外部情況的變化： a)質(zhì)量概念或質(zhì)量管理體系要求的變化（如 ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)換版等）； b)顧客的要求或期望發(fā)生變化； c)市場(chǎng)情況的變化； d)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的更新和變化； 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號(hào) JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 次號(hào) 0/A 頁(yè)碼 7/8 主題 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 第 5 章 管理評(píng)審 12 個(gè)月 追加評(píng)審 特殊情況 管理 評(píng)審 計(jì)劃 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審會(huì)議 各部門(mén)提交部門(mén)管理評(píng)審材料 最高管理者主持 管理 評(píng)審 輸出 管理 評(píng)審 報(bào)告 改進(jìn)需求 改進(jìn) 結(jié)果 驗(yàn)證 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 e)法律，法規(guī)的變化等。 m) 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及監(jiān)督管理； 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號(hào) JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次號(hào) 0/A 頁(yè)碼 4/8 主題 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 第 5 章 后勤供應(yīng)部質(zhì)量職責(zé) a) 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)供方的評(píng)價(jià)和選擇以及采購(gòu)計(jì)劃的制定、實(shí)施； b) 負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的不合 格品處理； 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 c)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理； d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的出入庫(kù)管理； e）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)環(huán) 境控制，防止產(chǎn)品質(zhì)量損壞； f）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的帳物相符，建立倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳，嚴(yán)格出入庫(kù)手續(xù)，做到不合格品不入庫(kù)； g)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品堆放整齊、合理，標(biāo)識(shí)清楚； h)先進(jìn)先出，定期盤(pán)庫(kù)（每月一次），檢查產(chǎn)品質(zhì)量情況； i)保持倉(cāng)庫(kù)干燥、通風(fēng)、防火、防潮； 工程技術(shù)部 技術(shù)部質(zhì)量職責(zé) a)負(fù)責(zé)顧客要求的確定； b)負(fù)責(zé)合同評(píng)審和合同的簽訂； c)負(fù)責(zé)工程預(yù)決算的制作； d)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的實(shí)施和管理； e)負(fù)責(zé)工程用設(shè)備的管理； f)負(fù)責(zé)工程實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的不合格的處置； g)負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的保管和保護(hù)； 管 理者代表 由總經(jīng)理在本公司的管理層中任命一名管理人員 曲艷艷 作為本公司的管理者代表（見(jiàn)第 01 章《質(zhì)量手冊(cè)頒布令》），無(wú)論其在其它方面的職責(zé)如何，作為管理者代表的職責(zé)權(quán)限應(yīng)予以保證。 （ 4） 合同履約率達(dá) 100％； 質(zhì)量目標(biāo)的分解 各部門(mén)分解的職責(zé)和考核內(nèi)容，見(jiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)分解說(shuō)明表。 c)將獲得的要求在公司內(nèi)部加以明確，并將其轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品或規(guī)范（文件），并通過(guò)公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行來(lái)滿足這些要求。通過(guò)下列各方面的活動(dòng)對(duì)上述承諾提供證據(jù)： a)向公司全體員工及時(shí)傳達(dá)，滿足顧客和適用于本行業(yè)及產(chǎn)品的法律 /法規(guī)要求，對(duì)公司發(fā)展壯大的重要性。 b)標(biāo)識(shí)：每一個(gè) 表格都有唯一的編號(hào)；定期歸檔的，歸檔后給予相應(yīng)的檔案號(hào)。 f)本手冊(cè)依據(jù) GB/T19001— 2020 idt ISO9001： 2020 版