【正文】 4 章 質(zhì)量管理體系要求 總要求 為滿足顧客的需求和適用的法律法規(guī)的規(guī)定，確保本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)，本公司按 GB/T19001— 2020 idt ISO9001:2020 標準的要求結(jié)合本公司的實際情況，建立、健全質(zhì)量管理體系，形成文件并加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 e)作業(yè)指導書：作業(yè)指導書規(guī)定了具體作業(yè)的要求和方法。 在編制上述質(zhì)量體系文件時，文件的詳略程度是依據(jù)本公司的： a)本本公司的規(guī)模和活動類型； b)本公司產(chǎn)品和活動的復雜程度； c)本公司員工的能力。最新更改內(nèi)容見本手冊附錄 3《質(zhì)量手冊更改記錄》。 g)作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”印章，無保存價值的，可以直接銷毀，以防止作廢文件的非預(yù)期使用；無論任何目的，需保留作廢文件時，應(yīng)在其封面加蓋“作廢”印章，并予以登記。 f)保存期限：對于質(zhì)量管理體系運行產(chǎn)生的記錄，通常保存期為 3年，對于與公司提供的產(chǎn)品 質(zhì)量相關(guān)的質(zhì)量記錄，保存期為 1 年 。 d)進行管理評審。 為適應(yīng)本公司內(nèi)外部條件和環(huán)境不斷變化 ,總經(jīng)理對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審，包括： a)定期評審，一般與管理評審同時進行； b)不定期評審，如： —— 當公司的總宗旨和質(zhì)量方向發(fā)生變化時； —— 當產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時； —— 當顧客 /市場需求發(fā)生重大變化時； —— 當法律 /法規(guī)發(fā)生重大變化時。 當公司的內(nèi)部、外部發(fā)生重大變化或其它任何原因（包括組織機構(gòu)的變更、質(zhì)量目標的變動、顧客群體的重大變化等）導致質(zhì)量管理體系更改時，公司應(yīng)預(yù)先進行更改策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，防止質(zhì)量管理體系的局部失效。 溝通方式 a)會議形式、口頭傳達； b)內(nèi)部培訓溝通； 溝通內(nèi)容 a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及完成方面的信息； b)顧客要求、法律法規(guī)方面的信息； c)產(chǎn)品要求（質(zhì)量、生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范）方面的信息； d)質(zhì)量管理體系運行各方面的信息； e)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的業(yè)績及顧客對產(chǎn)品質(zhì)量反饋方面的信息； f)質(zhì)量管理體系方面，產(chǎn)品質(zhì)量形成方面改進的信息； g)同行業(yè)或競爭對手的管理水平和質(zhì)量方面的信息。這些改進 /變更方面包括： a)由于內(nèi)、外部環(huán)境的變化，可能會發(fā)現(xiàn)體系的不適宜方面； b)由于持續(xù)改進的需要，過程未識別或已識別過程的未充分展開而發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系不充分的方面或某些過程的不充分，或通過同行業(yè)的水平對比而發(fā)現(xiàn)組織存在體系中 的不充分情況等方面； c)由于質(zhì)量方針、目標未能實現(xiàn)而未達到質(zhì)量管理體系的有效性方面。糾正和預(yù)防措施的控制見《糾正和預(yù)防措施控制程序》。由工程 技術(shù) 部和后勤供應(yīng)部共同確定為使產(chǎn)品能滿足產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并在提供這些基礎(chǔ)設(shè)施的同時對這些基礎(chǔ)設(shè)施進行維修和保養(yǎng)。包括： a)引進新品種，采用新技術(shù)規(guī)范等； b)銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求； 合同評審 顧客溝通 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 采購 采購信息 進貨檢驗（驗證） 檢驗 (驗證 )依據(jù) 生產(chǎn)準備 (基礎(chǔ)設(shè)施 /工作環(huán)境 ,人力資源準備監(jiān)視 /測量設(shè)備的控制 ) 不合格，糾正，糾 正措施 /預(yù)防措施 不合格 ,糾正 (必要時顧客確認 ),糾正措施 /預(yù)防措施 產(chǎn)品 /服務(wù)實現(xiàn)過程 過程檢驗（驗證） 最終檢驗 檢驗 (驗證 )依據(jù) 檢驗 (驗證 )依據(jù) 過程控制 標識和可追溯性控制 產(chǎn)品防護控制 產(chǎn)品交付 售后服務(wù) ,顧客抱怨的處理 授人以漁 學會的是技巧 歡迎交流 c)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。由 工程技術(shù)部 組織編制。這些通常以合同、訂單等文件明確規(guī)定。采購過程由后勤供 應(yīng)部負責控制并編制《采購控制程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 影響產(chǎn)品質(zhì)量因素包括：技術(shù)規(guī)范、人員、設(shè)備、材料、操作方法、環(huán)境等，對所有因素加以控制，使其始終處于受控條件之下。 b)標識的方式：掛牌或其它適宜的方式 產(chǎn)品的可追溯性 依據(jù)公司的工程項目和產(chǎn)品特點，應(yīng)在工程施工和生產(chǎn)過程和交付服務(wù)過程記錄中進行追溯。由工程技術(shù)部確定在整個產(chǎn)品實現(xiàn)過程中需對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量的測量點，以及上述監(jiān)視和測量活動所要使用的監(jiān)視 和測量設(shè)備，以提供符合本手冊 所確定的要求的證據(jù)。 監(jiān)視、測量、分析、改進過程也包括對組織所需的適用統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的方法及應(yīng)用程度的確定。 d)由責任部門進行不合格原因分析，制定糾正措施計劃并組織實施，實施完畢后由審核員對糾正措施的有效性進行驗證，并記錄驗證結(jié)果，向管理者代表報告。 如果在對過程的監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)過程未能達到所策劃的結(jié)果時，責任部門應(yīng)采取適當?shù)念A(yù)防和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 北京 XX建筑技術(shù)有限 公司 文件編號 JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊 版次號 0/A 頁碼 3/5 主題 測量、分析和改進 章節(jié)號 第 8 章 制定進貨、過程、 最終檢驗或試驗 的驗證依據(jù) 檢驗試驗驗證 的實施 結(jié)果記錄 合 格 不合格 流轉(zhuǎn)或交付 不合格品的處置 糾正或預(yù)防措施 授人以漁 學會的是技巧 歡迎交流 不合格品的處置可分為： —— 采取措施消除發(fā)現(xiàn)的不合格； —— 對不合格品的讓步使用 /放行 /接受，但必須有公司授權(quán)人的批準。 不合 格品 的 處置 返 修 返 工 降級或讓步使用 合 格 處置后 重新驗 證 不合格 授權(quán)人 或顧客 的批準 產(chǎn)供銷 交付 交付 使用中出現(xiàn)的不合格交付 交付 交付 報 廢 授人以漁 學會的是技巧 歡迎交流 改進 持續(xù) 改進 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，要求本公司要不斷尋求對質(zhì)量管理體系過程進行改進的機會，以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系所設(shè)定的目標（質(zhì)量方針、質(zhì)量目標）。 由 工程技術(shù)部 和后勤 供應(yīng)部人員記錄不合格的性質(zhì)及對不合格品所采取的任何措施，包括經(jīng)批準的讓步記錄 由授權(quán)人員對糾正后的產(chǎn)品再次驗證，以證實其符合要求，保存記錄。如由于某些原因，在產(chǎn)品未圓滿完成前需放行產(chǎn)品時，應(yīng)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準。 確定對影響過程能力的因素進行監(jiān)視和測量的方法，需要監(jiān)視和測量的過程 包括質(zhì)量管理體系所有的過程：包括 : a)對質(zhì)量管理體系過程而言，采用內(nèi)審、管理評審、方針、目標的評價等； b)對產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)過程而言，采用監(jiān)控、檢驗和試驗、統(tǒng)計技術(shù)分析等； c)對持續(xù)改進而言， PDCA、統(tǒng)計技術(shù)、糾正和預(yù)防措施； d)對于顧客而言，使其滿意是公司永恒的追求，采用調(diào)查表或電話回訪等形式進行； e)對于供方而言，建立誠信友好互利的供方關(guān)系，采用日?？刂?、年終考核的方法。按 每年一次，兩次間隔不超過 12個月。 b)持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進的過程。 對于顧客提供的個人信息，包括涉及顧客商業(yè)秘密的信息，工程技術(shù)部應(yīng)為顧客利益著想，不外泄并合理保密。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 在公司的生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程中的特殊過程為： 焊接 。 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號 JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊 版次號 0/A 頁碼 6/8 主題 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 第 7 章 采購計劃 采購合同 采購訂單 評價準則 評價方法 原材料 協(xié)作方 進貨驗證 控制方法 重新評價 準則 授人以漁 學會的是技巧 歡迎交流 采購信息 在采購信息（如采購計劃、采購訂單或采購合同）中根據(jù)要采購產(chǎn)品的具體情況對采購要求作如下規(guī)定： a）產(chǎn)品批準要求，即關(guān)于采購產(chǎn)品的驗收依據(jù)，如公司對采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求或公司與供方雙 方簽訂的質(zhì)量協(xié)議； b）程序批準要求，即涉及供應(yīng)方應(yīng)遵守的程 序或質(zhì)量協(xié)議；如要求供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件，公司應(yīng)在質(zhì)量協(xié)議上予以規(guī)定； c）對供方與采購產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系方面的要求，如供方必須通過 ISO9000 認證， CCC 認證等。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 合同評審是通過評審保證公司已經(jīng)正確理解了的與顧客提出的與建筑結(jié)構(gòu)膠或工程項目有關(guān)的要求并保證公司有能力實現(xiàn)這些要求。 質(zhì)量計劃的實施監(jiān)督 a)各部門在執(zhí)行過程中應(yīng)按質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到 工程技術(shù)部 ； b)工程技術(shù)部 負責監(jiān)督各項目組質(zhì)量計劃的實施； c)質(zhì)量計劃完成后，相關(guān)記錄由 工程技術(shù)部 負責存檔保管。 d)建立能證明各產(chǎn)品實現(xiàn)過程和這些實現(xiàn)過程的結(jié)果（即中間產(chǎn)品）及最終產(chǎn)品符合要求所需的質(zhì)量記錄。條件包括： a)生產(chǎn) 技術(shù)規(guī)范和環(huán)境標準要求； b)社會的、心理的。 崗位能力的評價可以考慮員工受培訓教育的程度，接受的培訓、工作技能和工作經(jīng)驗等方面。 管理評審的輸入 a)審核結(jié)果（包括內(nèi)審、第二方審 核或第三方審核）由管理者代表負責提供 b)顧客反饋報告（包括顧客滿意或不滿意程度的測量結(jié)果，顧客抱怨等）；由業(yè)務(wù)部負責提供 c)過程的業(yè)績報告；由綜合管理部負責提供 d)產(chǎn)品的符合性報告；由 工程技術(shù)部 技術(shù) 部和后勤供應(yīng)部負責提供 e)預(yù)防或糾正措施的狀況報告；由各部門負責提供 f)以往管理評審的跟蹤措施的實施情況及有效性；由綜合管理部負責提供； g)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更；由各部門負責提供； h)由于各種原因而引起的有關(guān)本公司產(chǎn)品、過程和體系改進的建議；由各部門負責提供； 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號 JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊 版次號 0/A 頁碼 8/8 主題 管理職責 章節(jié)號 第 5 章 授人以漁 學會的是技巧 歡迎交流 i)本公司在市場中所處的地位及競爭對手的業(yè)績的評價和自身的改進的方向。包括： 組織外部情況的變化： a)質(zhì)量概念或質(zhì)量管理體系要求的變化（如 ISO9000 族標準換版等）； b)顧客的要求或期望發(fā)生變化； c)市場情況的變化； d)產(chǎn)品標準的更新和變化； 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號 JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊 版 次號 0/A 頁碼 7/8 主題 管理職責 章節(jié)號 第 5 章 管理評審 12 個月 追加評審 特殊情況 管理 評審 計劃 管理評審輸入 管理評審會議 各部門提交部門管理評審材料 最高管理者主持 管理 評審 輸出 管理 評審 報告 改進需求 改進 結(jié)果 驗證 授人以漁 學會的是技巧 歡迎交流 e)法律，法規(guī)的變化等。 m) 負責糾正和預(yù)防措施的實施及監(jiān)督管理； 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號 JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊 版次號 0/A 頁碼 4/8 主題 管理職責 章節(jié)號 第 5 章 后勤供應(yīng)部質(zhì)量職責 a) 負責對采購供方的評價和選擇以及采購計劃的制定、實施； b) 負責采購產(chǎn)品的不合 格品處理； 授人以漁 學會的是技巧 歡迎交流 c)負責倉庫的日常管理； d)負責產(chǎn)品的出入庫管理； e）負責倉庫環(huán) 境控制，防止產(chǎn)品質(zhì)量損壞； f）負責倉庫的帳物相符，建立倉庫臺帳，嚴格出入庫手續(xù)，做到不合格品不入庫； g)倉庫產(chǎn)品堆放整齊、合理，標識清楚； h)先進先出，定期盤庫（每月一次），檢查產(chǎn)品質(zhì)量情況； i)保持倉庫干燥、通風、防火、防潮； 工程技術(shù)部 技術(shù)部質(zhì)量職責 a)負責顧客要求的確定； b)負責合同評審和合同的簽訂； c)負責工程預(yù)決算的制作； d)負責工程項目的實施和管理； e)負責工程用設(shè)備的管理； f)負責工程實施過程中出現(xiàn)的不合格的處置； g)負責顧客財產(chǎn)的保管和保護； 管 理者代表 由總經(jīng)理在本公司的管理層中任命一名管理人員 曲艷艷 作為本公司的管理者代表（見第 01 章《質(zhì)量手冊頒布令》），無論其在其它方面的職責如何，作為管理者代表的職責權(quán)限應(yīng)予以保證。 （ 4） 合同履約率達 100％； 質(zhì)量目標的分解 各部門分解的職責和考核內(nèi)容，見公司質(zhì)量目標分解說明表。 c)將獲得的要求在公司內(nèi)部加以明確，并將其轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品或規(guī)范（文件），并通過公司質(zhì)量管理體系的有效運行來滿足這些要求。通過下列各方面的活動對上述承諾提供證據(jù)： a)向公司全體員工及時傳達，滿足顧客和適用于本行業(yè)及產(chǎn)品的法律 /法規(guī)要求，對公司發(fā)展壯大的重要性。 b)標識：每一個 表格都有唯一的編號；定期歸檔的，歸檔后給予相應(yīng)的檔案號。 f)本手冊依據(jù) GB/T19001— 2020 idt ISO9001： 2020 版