【正文】 序》； 總則 綜合管理部根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對人員能力的要求，選擇能夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作。 6 相關(guān)文件 糾正和預(yù)防措施控制程序 JJY/— 2020 記錄控制程 序 JJY/— 2020 文件控制程序 JJY/— 2020 7 記錄 《管理評審計(jì)劃》 《管理評審報(bào)告》 《管理評審記錄》 《糾正和預(yù)措施處理單》 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號 JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊 版次號 0/A 頁碼 1/2 主題 資源管理 章節(jié)號 第 6 章 6 資源管理 資源提供 資源是公司通過建立質(zhì)量管理體系及過程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的必要條件，故公司按照質(zhì)量管理體系的要求及時(shí)提供相應(yīng)的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 總經(jīng)理提出管理評審報(bào)告內(nèi)容，至少應(yīng)包括： 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分 性和有效性的總體評價(jià)及結(jié)論； b)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施； c)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施，包括針對顧客規(guī)定的明示和隱含的要求，以及法律法規(guī)的要求對產(chǎn)品或另部件的特性的改進(jìn)； d)針對內(nèi)、外部環(huán)境的變化或潛在的變化，考慮當(dāng)前或未來的資源需求的決定和措施。供方的控制情況。記錄的控制執(zhí)行《記錄控制程序》。 對評審出的結(jié)果需要進(jìn)行改進(jìn)或變更時(shí)，由總經(jīng)理在管理評審報(bào)告中說明，并由管理者代表督促綜合管理部具體實(shí)施，責(zé)成各責(zé)任部門采取糾正和預(yù)防措施，其執(zhí)行結(jié)果由綜合管理部組織驗(yàn)證，總經(jīng)理審批。管理評審內(nèi)容包括： a)管理評審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)； b)目的、參加人員； c)輸入的內(nèi)容（應(yīng)準(zhǔn)備的材料、信息等） 通過管理評審活動(dòng)，可能會(huì)涉及質(zhì)量管理體系的改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。 組織內(nèi)部情況變化： a)主要管理人員的變動(dòng)（如總經(jīng)理和管理者代表的變動(dòng)）； b)組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)的變化； c) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化； d) 組織運(yùn)行機(jī)制的變化（如改制）； e) 新技術(shù)的采用； f)新設(shè)備、新工藝的采用而引起的資源等基礎(chǔ)設(shè)施的變化。通常為一年一次 ，兩次間隔時(shí)間不超過 12 個(gè)月 ，一般在全面的內(nèi)部質(zhì)量審核之后進(jìn)行，特殊情況由總經(jīng)理提出，綜合管理部組織，隨時(shí)追加。 管理評審 表示直接過程 表示間接過程 總則 管理評審 由總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人參加；對象是公司的質(zhì)量管理體系； 管理評審的目的是按策劃的時(shí)間間隔對質(zhì)量管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評價(jià)，提出并確定各種改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更的需要，從而確保質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性。 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文 件編號 JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊 版次號 0/A 頁碼 6/8 主題 管理職責(zé) 章節(jié)號 第 5 章 總經(jīng)理 管理者代表 工程技術(shù)部（項(xiàng)目部） 業(yè)務(wù)部 后勤供應(yīng)部 業(yè)務(wù)部 綜合管理部 業(yè)務(wù)部 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理負(fù)責(zé)具體組織公司內(nèi)部各部門間進(jìn)行信息交流，從而增進(jìn)理解和提高質(zhì)量管理體系的有效性。職責(zé)包括： a)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持； b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需要； c)確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。建立健全本公司的質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖（見圖 1）； g)任命管理者代表，并規(guī)定其質(zhì)量職責(zé)權(quán)限； h)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，確保顧客的要求得到滿足； i)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通； j) 負(fù)責(zé)對特殊合同的批準(zhǔn)； k) 配置充分的資源，使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行； 綜合管理部質(zhì)量職責(zé) a)在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量管理體系的策劃、建立、實(shí)施、保持、和改進(jìn)； b)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制； c)負(fù)責(zé)最高管理者管理承諾的具體實(shí)施； d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的質(zhì)量記錄的控制和歸檔； e)負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的具體落實(shí)和考核； f)負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系的建立和變更的策劃； g)負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)總經(jīng)理規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和內(nèi)部溝通； h)負(fù)責(zé)管理評審的具體組織、記錄和改進(jìn)的跟蹤； i)負(fù)責(zé)公司人力資源（包括培訓(xùn)、意識和能力）的管理； j)負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部審核工作和數(shù) 據(jù)分析工作； k)負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量； l)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系策劃輸出的結(jié)果包括： a)質(zhì)量手冊 b)程序文件 c)質(zhì)量目標(biāo)或過程實(shí)現(xiàn)的結(jié)果記錄 d)如有質(zhì)量管理體系更改時(shí)，確保其完整的變更規(guī)定或記錄。 針對公司設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)和 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司質(zhì)量管理的實(shí)際情況，確定所需的過程和資源，建立健全質(zhì)量管理體系，并實(shí)施保持和改進(jìn)，以實(shí)現(xiàn)： a)所設(shè)定的全部質(zhì)量目標(biāo)； b)本手冊第 4 章 條款中已識別的與質(zhì)量管理體系有關(guān)的過程和策劃結(jié)果。 本公司質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 策劃 質(zhì)量目標(biāo) （ 1） 工程一次驗(yàn)收合格率達(dá)： 98％； （ 2） 工程按期完工率達(dá)： 100％ （ 3） 顧客滿意率達(dá)： 96%。 應(yīng)進(jìn)行評審。 通過總經(jīng)理傳達(dá)和內(nèi)部溝通等過程，使質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通 ，確保員工都能夠理解。 d)總經(jīng)理應(yīng)從顧客滿意的信息（如顧客反饋信息、回訪、內(nèi)審、管理評審等）中不斷了解顧客的滿意程度，改進(jìn)工作，確保本公司各職能部門和層次通過與顧客的有效溝通、數(shù)據(jù)收集、測量和分析，制定出公司滿足顧客要求的具體措施，并達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。 b)公司各部門均有責(zé)任通過市場調(diào)研、走訪，與顧客的座 談 /回訪等方式來了解顧客的需求。 e)確保公司各方面資源的充足和齊備，包括人力、資金、工藝規(guī)程、設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境等方面。 c)在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上確定公司的質(zhì)量目標(biāo)，并分解到公司的職能部門和層次上。方式可以包括：“會(huì)議”、“通知”、“口頭傳達(dá)”等或通過合同評審、顧客 溝通、顧客滿意度測量等條款予以實(shí)施。 相關(guān)文件 文件控制程序 JJY/— 2020 記錄控制程序 JJY/— 2020 附錄 1《質(zhì)量手冊發(fā)放范圍表》 附錄 2《標(biāo)準(zhǔn)、法律 /法規(guī)清單》 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號 JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊 版次號 0/A 頁碼 1/8 主題 管理職責(zé) 章節(jié)號 第 5 章 5 管理職責(zé) 管理承諾 記錄標(biāo)識 歸檔發(fā)放審批 使用使用 儲(chǔ)存 保護(hù) 復(fù)制借閱 儲(chǔ)存 期限 處置檢索作廢更改使用發(fā)放審批 檢索 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 本公司總經(jīng)理做出的管理承諾為：“按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施公司的質(zhì)量管理體系并期望通過各種方式、不同途徑來持續(xù)不斷地改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性”。當(dāng)合同 /法律 /法規(guī)有規(guī)定的，從其規(guī)定。 e)檢索：建立電子文檔或書面文字文檔，給出相關(guān)記錄的查詢路徑。（由計(jì)算機(jī)建筑施工軟件自動(dòng)生成的表單除外，其有計(jì)算機(jī)自動(dòng)生成的編號） c)儲(chǔ)存：安排適宜的儲(chǔ)存環(huán)境，必要時(shí)履行歸檔、借閱的相關(guān)手續(xù)。如檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、過程控制記錄、內(nèi)審記錄，具體記錄見《質(zhì)量記錄清單》。 記錄控制 記錄控制流程圖： 由綜合管理部編制《記錄控制程序》，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 f)對于適用的外來文件（如標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、規(guī)范等）由相關(guān)部門首先識別其有效性，然后交給綜合管理部統(tǒng)一管理，并控制其發(fā)放 范圍。 文件控制 文件控制流程圖： 由綜合管理部負(fù)責(zé)編制《文件控制程序》，為使影響產(chǎn)品質(zhì)量的文件得到有效的控制，確保本公司所使用文件均為有效版本。 e)本手冊包含了對質(zhì)量管理體系程序文件的引用。質(zhì)量手冊的更改應(yīng)將更改頁更換（手工劃改除外），要辦理簽收手續(xù)，并將更改頁的原稿蓋“作廢”印章并至少留存 1 份 ，以便追溯。 3)更改 質(zhì)量手冊的更改可由任何相關(guān)部門和個(gè)人提出更改申請，由綜合管理部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后，報(bào)總經(jīng)理審批后按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號 JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊 版次號 0/A 頁碼 4/5 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 主題 質(zhì)量管理體系要求 章節(jié)號 第 4 章 c)控制 1)經(jīng)總經(jīng)理審批的質(zhì)量手冊，由綜合管理部負(fù)責(zé)按照批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放、復(fù)制，見本手冊附錄 1《質(zhì)量手冊發(fā)放范圍表》，并做好發(fā)放記錄。這種控制應(yīng)包括： a) 編制和批準(zhǔn) 本手冊的編制、審核和批準(zhǔn)見第 02 章 — 前言。 本 公司質(zhì)量管理體系文件的媒體形式呈紙張和計(jì)算機(jī)軟件。 本公司依據(jù) ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況等編制了相應(yīng)的程序文件。為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行及產(chǎn)品質(zhì)量的符合性提供客觀證據(jù)，并為質(zhì)量改進(jìn)提供信息。 f)表 格：給出收集或報(bào)告必要的信息要求的文件，一般在程序文件或質(zhì)量計(jì)劃中給出了查詢路徑。如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) （行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）、 工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程及各類規(guī)章制度、方法、規(guī)定等。 d)質(zhì)量計(jì)劃：是針對具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同、過程，規(guī)定由誰、何時(shí)使用那種程序和相關(guān)資源的文件。 c)程序文件：描述質(zhì)量管理體系所涉及的主要活動(dòng)的文件。 以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式圖： 輸入 輸出 注釋： 增值活動(dòng) 信息流 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主要過程 ： 顧客 需求 管理職責(zé) 資源管理 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 測量、分析和改進(jìn) 顧客 滿意 產(chǎn)品 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 建筑補(bǔ)強(qiáng)施工的主要過程： 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號 JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊 版次號 0/A 標(biāo)書制作 投標(biāo) 施工 合同簽定 采購 制訂施工方案 竣工驗(yàn)收 過程檢驗(yàn) 進(jìn)貨檢驗(yàn) 合同完成 評審 合同評審 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 頁碼 3/5 主題 質(zhì)量管理體系要求 章節(jié)號 第 4 章 文件要求 總則 本公司應(yīng)按 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，確保過程有效運(yùn)行和受控，編制適宜的質(zhì)量管理體系文件，使質(zhì)量管理體系有效的運(yùn)行，本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：由最高管理者制定和 發(fā)布 質(zhì)量方針，并確保在本公司適當(dāng)層次建立質(zhì)量目標(biāo)，且應(yīng)被全體員工理解，并貫徹實(shí)施，也是持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。 本公司的質(zhì)量管理體系采用“管理的系統(tǒng)方法、過程方法及 PDCA 控制工具”建立和實(shí)施。 GB/T19000— 2020 idt ISO9000:2020 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T19001— 2020 idt ISO9001:2020 《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T19004— 2020 idt ISO9004:2020 《質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南》