【正文】 需的資料、負(fù)責(zé)管理評審實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)及組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)評審后行動(dòng)的跟蹤檢查和報(bào)告工作。. 適用范圍本程序適用于本公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門總經(jīng)理參加的對本公司質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性作出的正式評價(jià)，以利于改進(jìn)和不斷完善質(zhì)量體系。. 質(zhì)量記錄的記錄要求應(yīng)統(tǒng)一、規(guī)范。. 質(zhì)量記錄查閱、借閱嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行。. 程序概述. 質(zhì)量記錄分類：? 質(zhì)量體系管理活動(dòng)質(zhì)量記錄? 系統(tǒng)集成活動(dòng)質(zhì)量記錄? 軟件開發(fā)活動(dòng)質(zhì)量記錄? 支持活動(dòng)質(zhì)量記錄? 體系改進(jìn)的質(zhì)量記錄. 質(zhì)量記錄必須有能夠準(zhǔn)確識別的標(biāo)識。. 崗位與職責(zé). 項(xiàng)目及質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行記錄管理?？陀^、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動(dòng)，為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，以及質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供有效的客觀證據(jù)。. 項(xiàng)目及質(zhì)量管理部隨時(shí)檢查各類文件使用的有效性，包括各使用人手中執(zhí)行的文件的有效性。. 內(nèi)部人員臨時(shí)借閱質(zhì)量體系文件，須經(jīng)本部門經(jīng)理簽字審核后，由項(xiàng)目及質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。需作資料保留的作廢文件，由申請人填寫《文件留用申請表》，經(jīng)原審批人批準(zhǔn)后，由文件管理員加蓋“保留資料 ”印章后方可留用。. 文件經(jīng)多次修改，或文件需要大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換新版，原版本號作廢。由原編寫部門負(fù)責(zé)修改。必要時(shí)進(jìn)行通報(bào)。破損文件由項(xiàng)目及質(zhì)量管理部銷毀。受控文件發(fā)放由項(xiàng)目及質(zhì)量管理部在受控文件上，加蓋“受控文件” 印章和登記文件分發(fā)號。三級文件由質(zhì)量實(shí)施小組負(fù)責(zé)組織各部門編寫，實(shí)施部門經(jīng)理審核，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量手冊由管理者代表負(fù)責(zé)審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。. 程序概述. 質(zhì)量體系文件分為三類：質(zhì)量手冊、程序文件和三級文件，即操作性文件、模板和作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件。. 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊，批準(zhǔn)程序文件及所涉及到的三級文件。. 項(xiàng)目及質(zhì)量管理部為質(zhì)量體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的發(fā)放、更改控制、歸檔保存。. 范圍適用于體系涉及的所有部門，由于規(guī)范質(zhì)量體系文件資料的管理、控制。. 質(zhì)量管理體系在公司更改質(zhì)量方針和目標(biāo)、調(diào)整組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、調(diào)整業(yè)務(wù)范圍和更改體系文件等情況下需要做出相應(yīng)的更改，并得到質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。? 公司質(zhì)量體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)質(zhì)量實(shí)施小組的分析結(jié)果，確定質(zhì)量管理體系要素，并展開成對應(yīng)的質(zhì)量活動(dòng)，并將這些質(zhì)量活動(dòng)中相應(yīng)的工作職責(zé)和權(quán)限分配到各職能部門，并對相應(yīng)的硬件、軟件和人員配備進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)配和充實(shí)。項(xiàng)目及質(zhì)量管理部要做好方針、目標(biāo)的分解落實(shí)工作。? 確定質(zhì)量方針，制定質(zhì)量目標(biāo)。由項(xiàng)目及質(zhì)量管理部做好質(zhì)量體系建立前的各種準(zhǔn)備工作，并上報(bào)管理者代表。對質(zhì)量管理體系的適宜性負(fù)責(zé)。對質(zhì)量管理體系的符合性和有效性負(fù)責(zé)。. 管理者代表負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系總體規(guī)劃、建立及運(yùn)行。. 適用范圍20 / 84適用于質(zhì)量體系涉及的所有部門，策劃分為三個(gè)方面：? 管理與作業(yè)上的策劃? 產(chǎn)品/項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程的策劃? 編制質(zhì)量計(jì)劃、進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)所需的活動(dòng)的策劃. 崗位與職責(zé). 項(xiàng)目及質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量管理體系文件；根據(jù)公司的發(fā)展需求，對質(zhì)量體系持續(xù)進(jìn)行補(bǔ)充完善。. 相關(guān)程序文件XJLDQP01《質(zhì)量目標(biāo)控制》. 質(zhì)量策劃. 目的使公司建立的質(zhì)量體系適合質(zhì)量管理和業(yè)務(wù)運(yùn)作的需要，同時(shí)滿足 GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn)的要求和各相關(guān)方的需要。? 管理者代表將對質(zhì)量目標(biāo)的修改建議提交公司的管理評審會(huì)議，總經(jīng)理根據(jù)管理評審決議決定是否修訂公司的質(zhì)量目標(biāo)。? 公司在每年年末進(jìn)行一次質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況檢查。? 各部門每年年初在公司總質(zhì)量目標(biāo)基礎(chǔ)上制定本部門相應(yīng)的《質(zhì)量目標(biāo)年度落實(shí)計(jì)劃》。與質(zhì)量方針保持一致，體現(xiàn)了公司的組織目標(biāo)以及顧客的需求和期望。. 項(xiàng)目及質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司總質(zhì)量目標(biāo)和各部門分解的質(zhì)量目標(biāo)及落實(shí)計(jì)劃的歸檔管理；檢查各部門的落實(shí)情況并進(jìn)行匯總。. 管理者代表負(fù)責(zé)公司總質(zhì)量目標(biāo)的制定和修訂；審核各部門的質(zhì)量目標(biāo)和落實(shí)計(jì)劃。. 適用范圍 適用于質(zhì)量體系涉及的所有部門，對公司質(zhì)量目標(biāo)的制定和實(shí)施進(jìn)行管理、控制。. 質(zhì)量體系要素職責(zé)分配表軟件質(zhì)量體系要素職責(zé)分配表 部門 要素總經(jīng)理管理者代表項(xiàng)目評審委員會(huì)項(xiàng)目及質(zhì)量管理部市場部研發(fā)部系統(tǒng)集成部客戶服務(wù)部售前項(xiàng)目組項(xiàng)目組商務(wù)部人力資源部行政部質(zhì)量體系 管理職能質(zhì)量目標(biāo)控制 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆質(zhì)量策劃 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆質(zhì)量體系文件控制☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆質(zhì)量記錄控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆管理評審 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆質(zhì)量體系 – 資源管理資源管理 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆培訓(xùn)、意識和能力☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆質(zhì)量體系—系統(tǒng)集成16 / 84客戶信息及客戶檔案控制☆ ☆ ☆ ★ ☆項(xiàng)目售前立項(xiàng)控制☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★項(xiàng)目標(biāo)書（項(xiàng)目建議書）控制☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆合同評審 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆項(xiàng)目總實(shí)施計(jì)劃控制☆ ☆ ☆ ☆ ★系統(tǒng)需求分析 ☆ ☆ ☆ ☆ ★硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與評審☆ ☆ ☆ ☆ ★采購控制 ☆ ☆ ★硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安裝、調(diào)試及交付驗(yàn)收☆ ☆ ★ ☆應(yīng)用系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)☆ ☆ ☆ ☆ ★應(yīng)用系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)☆ ★軟件客戶化 ☆ ★項(xiàng)目驗(yàn)收測試和交付☆ ☆ ☆ ★項(xiàng)目總結(jié) ★ ☆ ☆ ☆ ☆項(xiàng)目支持維護(hù) ☆ ★ ☆ ☆質(zhì)量體系—應(yīng)用軟件開發(fā)軟件立項(xiàng)控制 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆軟件開發(fā)計(jì)劃 ☆ ☆ ☆ ☆ ★軟件質(zhì)量計(jì)劃 ☆ ☆ ☆ ☆ ★軟件需求 ☆ ☆ ☆ ☆ ★軟件設(shè)計(jì) ☆ ☆ ☆ ☆ ★軟件實(shí)現(xiàn) ☆ ★軟件測試和測試狀態(tài)☆ ★軟件產(chǎn)品發(fā)布確認(rèn)★ ☆ ☆ ☆軟件產(chǎn)品支持維護(hù)☆ ☆ ★ ☆ ☆17 / 84質(zhì)量體系 支持活動(dòng)配置管理 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆規(guī)則，慣例和約定☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆評審，驗(yàn)證和確認(rèn)☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆分承包商（委托開發(fā)）控制☆ ★ ☆ ☆ ☆質(zhì)量體系—測量、分析和改進(jìn)內(nèi)部質(zhì)量審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆不合格控制 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆軟件度量 ☆ ★ ☆ ☆ ☆糾正和預(yù)防措施☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆備注：★為負(fù)責(zé)部門，☆為執(zhí)行和配合部門5. 質(zhì)量體系管理職能. 總則質(zhì)量體系管理職能包括制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、建立質(zhì)量體系、確定相關(guān)部門職責(zé)、組織全員貫徹落實(shí)。集成項(xiàng)目組主要職責(zé)：? 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目開發(fā)的組織管理； ? 負(fù)責(zé)按質(zhì)量體系文件組織項(xiàng)目開發(fā)；? 負(fù)責(zé)項(xiàng)目全過程開發(fā)及組織，進(jìn)度控制，保證最終項(xiàng)目質(zhì)量。人力資源部主要職責(zé)：? 人力資源管理；? 進(jìn)行公司管理制度培訓(xùn)；? 組織崗位技術(shù)培訓(xùn)等。商務(wù)部主要職責(zé)：? 負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購；? 負(fù)責(zé)分供方評定。系統(tǒng)集成部主要職責(zé)：? 負(fù)責(zé)集成項(xiàng)目組的組織；? 支持配和集成項(xiàng)目組開展項(xiàng)目實(shí)施工作；? 支持售前項(xiàng)目組開展項(xiàng)目售前工作。項(xiàng)目及質(zhì)量管理部：? 審核項(xiàng)目實(shí)施及開發(fā)關(guān)鍵階段文檔，并提交項(xiàng)目評審委員會(huì)評審；? 協(xié)助項(xiàng)目評審委員會(huì)組織項(xiàng)目關(guān)鍵階段評審；? 項(xiàng)目及產(chǎn)品文檔的歸檔管理；? 監(jiān)督檢查項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況；? 協(xié)調(diào)項(xiàng)目執(zhí)行過程中資源配置市場部主要職責(zé)：? 負(fù)責(zé)組建售前項(xiàng)目組；? 支持配合售前項(xiàng)目組開展售前工作；? 客戶信息及客戶檔案的管理和控制；? 業(yè)務(wù)發(fā)展策劃；? 新產(chǎn)品上市的策劃；? 分承包商評定；? 采購分供方評定。管理者代表：? 負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量體系；? 定期向公司的最高管理層匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況；? 代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。12 / 84注：虛框內(nèi)的部門為本質(zhì)量手冊非直接涉及部門。公司所建立的質(zhì)量體系規(guī)范了公司系統(tǒng)集成項(xiàng)目和軟件開發(fā)項(xiàng)目的全部活動(dòng)。（二種質(zhì)量環(huán)的圖示見附件）。公司全體員工必須正確理解和認(rèn)真貫徹執(zhí)行。公司的質(zhì)量目標(biāo)是：強(qiáng)化質(zhì)量管理，追求客戶滿意，奠定持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)。? 最簡潔：規(guī)范的技術(shù)設(shè)計(jì)與服務(wù)體系，設(shè)計(jì)時(shí)以用戶需求為向?qū)?，力求簡潔、?guī)范。? 最優(yōu)質(zhì)：有明確的服務(wù)規(guī)范，配備專業(yè)的系統(tǒng)工程師，并通過熱線電話，服務(wù)信息反饋等客戶服務(wù)中心，提供全方位的、專業(yè)的、專業(yè)的、優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務(wù)。工程師隊(duì)伍專業(yè)素質(zhì)和職業(yè)教育深，敬業(yè)精神高。? 信譽(yù)：對公司所提供的服務(wù)提供規(guī)范的服務(wù)等級承諾。? 專業(yè)：常年致立于系統(tǒng)集成領(lǐng)域。? 本手冊適用于公司所有的系統(tǒng)集成和軟件開發(fā)項(xiàng)目。2. 范圍? 本手冊是依據(jù) GB/T 190012022 國家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系 要求制定的。. 當(dāng)質(zhì)量手冊經(jīng)過重大或多次更改，或公司的質(zhì)量體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，由管理者代表提出“質(zhì)量手冊換版申請” ，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。當(dāng)受控版本質(zhì)量手冊的內(nèi)容更改時(shí)，可以采用劃改、刮改或用更改頁替換作廢頁的形式更改。8 / 84. 受控版本質(zhì)量手冊的持有者，應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制，當(dāng)調(diào)離工作或離開本公司時(shí)，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。對外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受控版本，加蓋“受控 ”印章。. 質(zhì)量手冊的發(fā)放. 質(zhì)量手冊由公司項(xiàng)目與質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)登記發(fā)放，對內(nèi)發(fā)放范圍為公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理。公司法人：張孜通訊地址：北京朝陽區(qū)定定路 33 號化信大廈 3 層總部電話：（010）64444049 傳真：（010）64442443項(xiàng)目及質(zhì)量管理部聯(lián)系人：馬聚良 聯(lián)系電話：（010）64444051//:(暫無). 質(zhì)量手冊管理. 質(zhì)量手冊的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布. 項(xiàng)目與質(zhì)量管理部依據(jù) GB/T 190012022 國家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系 要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編寫質(zhì)量手冊。公司倡導(dǎo)技術(shù)創(chuàng)新和積累，以核心技術(shù)為企業(yè)長期持久的發(fā)展動(dòng)力。 公司已經(jīng)建立了一支穩(wěn)定的、高素質(zhì)的人才隊(duì)伍，匯集了一批國內(nèi) IT 行業(yè)一流的專業(yè)技術(shù)人材和具有 IT 技術(shù)背景的管理人員，在大型信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理、開發(fā)、運(yùn)行維護(hù)、組織推廣應(yīng)用等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。 公司與 IBM、CISCO、ORACLE、INFORMIX、MICROSOFT 等世界知名IT 廠商有著良好的合作關(guān)系，并是其產(chǎn)品的代理商。公司具備行業(yè)解決方案研發(fā)和大型信息系統(tǒng)工程建設(shè)的能力。 公司的經(jīng)營宗旨是：以軟件開發(fā)、應(yīng)用集成、系統(tǒng)服務(wù)為業(yè)務(wù)主體，以信息技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用為企業(yè)核心能力，積極參與社會(huì)信息化建設(shè)，成為社會(huì)信息化進(jìn)程中有重要影響力的企業(yè)。 公司的控股股東是湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司（在深圳證券交易所上市，股票簡稱湘計(jì)算機(jī)，代碼 0748）。修訂控制頁章節(jié)編號章節(jié)名稱 修訂內(nèi)容簡述 修訂日期修訂前版本號批準(zhǔn)人全部 建立 /5/8 馬聚良2 / 84目 錄1. 前言 .........................................................................................................1. 公司情況簡介 .................................................................................1. 質(zhì)量手冊管理 .................................................................................32. 范圍 .........................................................................................................43. 引用標(biāo)準(zhǔn) .................................................................................................44. 質(zhì)量體系框架 .........................................................................................4. 質(zhì)量方針和目標(biāo) .............................................................................4. 質(zhì)量環(huán) ..............