【正文】 —— 采取措施防止不合格品的非預(yù)期使用或應(yīng)用，如對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離等。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，評(píng)價(jià)過程的業(yè)績(jī)，證實(shí)過程是否保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。由 工程技術(shù)部 編制《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》。 f) 對(duì)工程或產(chǎn)品的放 行（包括在生產(chǎn)過程的各階段的放行）。 c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等；以及與產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有關(guān)的法律法規(guī)要求等。 c)確定為實(shí)現(xiàn)該產(chǎn)品所需開展的的各項(xiàng)活動(dòng)。在配置資源時(shí)考慮兩個(gè)授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 方面的要求： a)實(shí)施保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性時(shí)，提供相應(yīng)的資源； b)針對(duì)顧客要求的變化，本公司為滿足持續(xù)達(dá)到并增進(jìn)顧客滿意時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整自身的資源。 管理評(píng)審的時(shí)機(jī)，按策劃的時(shí)間間隔。 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號(hào) JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次號(hào) 1/A 頁碼 2/8 主題 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 第 5 章 質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)發(fā)布，決定評(píng)審時(shí)機(jī)和頻次，當(dāng)決定修訂和改進(jìn)時(shí)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合管理部保存好評(píng)審修訂和改進(jìn)記錄。 g)對(duì)于保存到期的 或作廢的記錄，由記錄的管理部門提出申請(qǐng)，經(jīng)授權(quán)人審批后予以統(tǒng)一銷毀或繼續(xù)保留。 d)質(zhì)量管理體系覆蓋范圍見本手冊(cè)中第 1 章的有關(guān)內(nèi)容。一般在程序文件或質(zhì)量計(jì)劃中給出了查詢路徑。 應(yīng)用 質(zhì)量手冊(cè)的目的在于控制與 特種專業(yè)工程專業(yè)承包施工 質(zhì)量的形成有關(guān)的所有過程的質(zhì)量活動(dòng)，使其處于受控狀態(tài)，防止從設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)的所有階段出現(xiàn)不合格，并持續(xù)改進(jìn)此體系，以使顧客滿意。 本手冊(cè)的版本控制用“ 0/A”表示，數(shù)字“ 3┄┄”表示修訂的次數(shù)，即“ 3┄┄”次修訂；字母“ A、 B、 C┄┄”表示版次，即“ A、 B、 C┄┄”版。 本手冊(cè)經(jīng)本人審閱，自 2020 年 1 月 15 日起實(shí)施。我公司擁有雄厚的專業(yè)技術(shù)設(shè)計(jì)和施工能力，工程管理經(jīng)驗(yàn)豐富、嚴(yán)格高效，施工隊(duì)伍整齊有序，公司必將以“最佳的產(chǎn)品適應(yīng)能力，專業(yè)技術(shù)施工團(tuán)隊(duì)，便捷的施工工藝，完善的售后服務(wù)”服務(wù)和回報(bào)我們的客戶。 以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式圖： 輸入 輸出 注釋： 增值活動(dòng) 信息流 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主要過程 ： 顧客 需求 管理職責(zé) 資源管理 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 顧客 滿意 產(chǎn)品 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 建筑補(bǔ)強(qiáng)施工的主要過程： 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號(hào) JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次號(hào) 0/A 標(biāo)書制作 投標(biāo) 施工 合同簽定 采購(gòu) 制訂施工方案 竣工驗(yàn)收 過程檢驗(yàn) 進(jìn)貨檢驗(yàn) 合同完成 評(píng)審 合同評(píng)審 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 頁碼 3/5 主題 質(zhì)量管理體系要求 章節(jié)號(hào) 第 4 章 文件要求 總則 本公司應(yīng)按 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，確保過程有效運(yùn)行和受控，編制適宜的質(zhì)量管理體系文件，使質(zhì)量管理體系有效的運(yùn)行，本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：由最高管理者制定和 發(fā)布 質(zhì)量方針，并確保在本公司適當(dāng)層次建立質(zhì)量目標(biāo)，且應(yīng)被全體員工理解，并貫徹實(shí)施，也是持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。這種控制應(yīng)包括： a) 編制和批準(zhǔn) 本手冊(cè)的編制、審核和批準(zhǔn)見第 02 章 — 前言。如檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、過程控制記錄、內(nèi)審記錄，具體記錄見《質(zhì)量記錄清單》。 b)公司各部門均有責(zé)任通過市場(chǎng)調(diào)研、走訪，與顧客的座 談 /回訪等方式來了解顧客的需求。建立健全本公司的質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖（見圖 1）； g)任命管理者代表，并規(guī)定其質(zhì)量職責(zé)權(quán)限； h)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，確保顧客的要求得到滿足； i)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通； j) 負(fù)責(zé)對(duì)特殊合同的批準(zhǔn)； k) 配置充分的資源，使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行； 綜合管理部質(zhì)量職責(zé) a)在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量管理體系的策劃、建立、實(shí)施、保持、和改進(jìn)； b)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制； c)負(fù)責(zé)最高管理者管理承諾的具體實(shí)施； d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的質(zhì)量記錄的控制和歸檔； e)負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的具體落實(shí)和考核； f)負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系的建立和變更的策劃； g)負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)總經(jīng)理規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和內(nèi)部溝通； h)負(fù)責(zé)管理評(píng)審的具體組織、記錄和改進(jìn)的跟蹤； i)負(fù)責(zé)公司人力資源（包括培訓(xùn)、意識(shí)和能力）的管理； j)負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部審核工作和數(shù) 據(jù)分析工作； k)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量； l)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。記錄的控制執(zhí)行《記錄控制程序》。 工作環(huán)境 由 工程技術(shù)部 和綜合管路部確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并加以管理。 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放（范圍）、修改、作廢等規(guī)定見《文件控制程序》的相關(guān)要求。 應(yīng)根據(jù)相應(yīng)產(chǎn)品的采購(gòu)要求進(jìn)行采購(gòu)，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。 對(duì)于顧客提供的圖紙等 工程資料由 工程技術(shù)部按工程項(xiàng)目及時(shí)間登記造冊(cè)， 專人 保管， 防止丟失和損壞 。 內(nèi)部審核 由綜合管理部建立《內(nèi)部審核控制程序》。 只有按 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃中的安排，經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量合格的產(chǎn)品才能放行或交付。持續(xù)改進(jìn)時(shí)，可考慮下列活動(dòng)： a)通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境； b)通過數(shù)據(jù)分析找出顧客的不滿意，產(chǎn)品未滿足要求，過程不穩(wěn)定等事項(xiàng)； c)利用內(nèi)部審核的結(jié)果，不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的簿弱環(huán)節(jié)； d)利用糾正措施，尤其是預(yù)防措施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量流程圖： 由 工程 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目和產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，由 其 編制《產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量控制程序》 驗(yàn)證的依據(jù)是：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 公司按 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，其中一個(gè)重要目標(biāo)就是使顧客滿意。 當(dāng)有合同、法律 /法規(guī)要求時(shí)，從其規(guī)定。 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號(hào) JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次號(hào) 0/A 頁碼 5/8 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 第 7 章 采購(gòu)信息 合格供方評(píng)定 采購(gòu)執(zhí)行 采 購(gòu)驗(yàn)證 供方控制 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 采購(gòu)過程 對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型和程度完全由所采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)公司的工程施工和產(chǎn)品生產(chǎn)過程及公司所提供的最終產(chǎn)品的影響大小而定。 策劃的結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃。根據(jù)本公司對(duì) 資源的策劃要求，這些基礎(chǔ)設(shè)施可包括： a)建筑物，工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施（如：水、電、氣、通信、網(wǎng)絡(luò)等設(shè)施）； b)過程設(shè)備（如機(jī)器或含有計(jì)算機(jī)軟件的各類控制和測(cè)試設(shè)備以及各種工具、輔具等）； c)支持性服務(wù)。 對(duì)評(píng)審出的結(jié)果需要進(jìn)行改進(jìn)或變更時(shí)，由總經(jīng)理在管理評(píng)審報(bào)告中說明，并由管理者代表督促綜合管理部具體實(shí)施，責(zé)成各責(zé)任部門采取糾正和預(yù)防措施，其執(zhí)行結(jié)果由綜合管理部組織驗(yàn)證，總經(jīng)理審批。 質(zhì)量管理體系策劃輸出的結(jié)果包括： a)質(zhì)量手冊(cè) b)程序文件 c)質(zhì)量目標(biāo)或過程實(shí)現(xiàn)的結(jié)果記錄 d)如有質(zhì)量管理體系更改時(shí)，確保其完整的變更規(guī)定或記錄。 e)確保公司各方面資源的充足和齊備，包括人力、資金、工藝規(guī)程、設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境等方面。 記錄控制 記錄控制流程圖： 由綜合管理部編制《記錄控制程序》，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 本 公司質(zhì)量管理體系文件的媒體形式呈紙張和計(jì)算機(jī)軟件。 本公司的質(zhì)量管理體系采用“管理的系統(tǒng)方法、過程方法及 PDCA 控制工具”建立和實(shí)施。 本手 冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表。是指導(dǎo)本公司所有質(zhì)量活動(dòng)所必須遵循的行為準(zhǔn)則和綱領(lǐng)性文件，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 本手冊(cè)適用于本公司的內(nèi)部質(zhì)量管 理、合同情況、第二方認(rèn)定注冊(cè)、第三方認(rèn)證 /注冊(cè)。刪減后不影響公司提供 滿足顧客要求、適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求 能力和責(zé)任。 g)記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。 f)本手冊(cè)依據(jù) GB/T19001— 2020 idt ISO9001： 2020 版標(biāo)準(zhǔn)編制，它包含了管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)等過程的相互表述。通過下列各方面的活動(dòng)對(duì)上述承諾提供證據(jù)： a)向公司全體員工及時(shí)傳達(dá)，滿足顧客和適用于本行業(yè)及產(chǎn)品的法律 /法規(guī)要求，對(duì)公司發(fā)展壯大的重要性。 （ 4） 合同履約率達(dá) 100％； 質(zhì)量目標(biāo)的分解 各部門分解的職責(zé)和考核內(nèi)容，見公司質(zhì)量目標(biāo)分解說明表。包括： 組織外部情況的變化： a)質(zhì)量概念或質(zhì)量管理體系要求的變化（如 ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)換版等）； b)顧客的要求或期望發(fā)生變化； c)市場(chǎng)情況的變化； d)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的更新和變化； 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號(hào) JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 次號(hào) 0/A 頁碼 7/8 主題 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 第 5 章 管理評(píng)審 12 個(gè)月 追加評(píng)審 特殊情況 管理 評(píng)審 計(jì)劃 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審會(huì)議 各部門提交部門管理評(píng)審材料 最高管理者主持 管理 評(píng)審 輸出 管理 評(píng)審 報(bào)告 改進(jìn)需求 改進(jìn) 結(jié)果 驗(yàn)證 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 e)法律，法規(guī)的變化等。 崗位能力的評(píng)價(jià)可以考慮員工受培訓(xùn)教育的程度，接受的培訓(xùn)、工作技能和工作經(jīng)驗(yàn)等方面。 d)建立能證明各產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和這些實(shí)現(xiàn)過程的結(jié)果（即中間產(chǎn)品）及最終產(chǎn)品符合要求所需的質(zhì)量記錄。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 合同評(píng)審是通過評(píng)審保證公司已經(jīng)正確理解了的與顧客提出的與建筑結(jié)構(gòu)膠或工程項(xiàng)目有關(guān)的要求并保證公司有能力實(shí)現(xiàn)這些要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 在公司的生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程中的特殊過程為： 焊接 。 b)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過程。 確定對(duì)影響過程能力的因素進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的方法，需要監(jiān)視和測(cè)量的過程 包括質(zhì)量管理體系所有的過程：包括 : a)對(duì)質(zhì)量管理體系過程而言，采用內(nèi)審、管理評(píng)審、方針、目標(biāo)的評(píng)價(jià)等； b)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)過程而言，采用監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析等； c)對(duì)持續(xù)改進(jìn)而言， PDCA、統(tǒng)計(jì)技術(shù)、糾正和預(yù)防措施； d)對(duì)于顧客而言，使其滿意是公司永恒的追求，采用調(diào)查表或電話回訪等形式進(jìn)行； e)對(duì)于供方而言，建立誠(chéng)信友好互利的供方關(guān)系，采用日?？刂啤⒛杲K考核的方法。 由 工程技術(shù)部 和后勤 供應(yīng)部人員記錄不合格的性質(zhì)及對(duì)不合格品所采取的任何措施，包括經(jīng)批準(zhǔn)的讓步記錄 由授權(quán)人員對(duì)糾正后的產(chǎn)品再次驗(yàn)證，以證實(shí)其符合要求，保存記錄。 北京 XX建筑技術(shù)有限 公司 文件編號(hào) JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次號(hào) 0/A 頁碼 3/5 主題 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 第 8 章 制定進(jìn)貨、過程、 最終檢驗(yàn)或試驗(yàn) 的驗(yàn)證依據(jù) 檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)證 的實(shí)施 結(jié)果記錄 合 格 不合格 流轉(zhuǎn)或交付 不合格品的處置 糾正或預(yù)防措施 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 不合格品的處置可分為： —— 采取措施消除發(fā)現(xiàn)的不合格； —— 對(duì)不合格品的讓步使用 /放行 /接受，但必須有公司授權(quán)人的批準(zhǔn)。 d)由責(zé)任部門進(jìn)行不合格原因分析，制定糾正措施計(jì)劃并組織實(shí)施，實(shí)施完畢后由審核員對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，并