【正文】 2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次號(hào) 0/A 頁(yè)碼 1 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 主題 公司簡(jiǎn)介 章節(jié)號(hào) 第 03 章 公 司 簡(jiǎn) 介 北京 XX 建筑技術(shù)有限公司是一家多年致力于建筑結(jié)構(gòu)改造、加固、拆除施工的專業(yè)公司。 實(shí)干型企 業(yè)：審慎的工作態(tài)度，精湛的專業(yè)技術(shù)，完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。 誠(chéng)信型企業(yè)：使用性能優(yōu)良全部通過(guò)國(guó)家級(jí)檢測(cè)單位測(cè)試的材料；性能完全符合現(xiàn)行國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、質(zhì)量穩(wěn)定的加固材料。 合作型企業(yè)：滿足設(shè)計(jì)師的設(shè)計(jì)理念，成就業(yè)主的建筑夢(mèng)想。 應(yīng)用 質(zhì)量手冊(cè)的目的在于控制與 特種專業(yè)工程專業(yè)承包施工 質(zhì)量的形成有關(guān)的所有過(guò)程的質(zhì)量活動(dòng)，使其處于受控狀態(tài)，防止從設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)的所有階段出現(xiàn)不合格，并持續(xù)改進(jìn)此體系，以使顧客滿意。刪減后不影響公司提供 滿足顧客要求、適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求 能力和責(zé)任。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè)引用下列標(biāo)準(zhǔn)中所包含的條文，本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效，當(dāng)所引用的標(biāo)準(zhǔn)修訂時(shí)，本手冊(cè)作相應(yīng)修訂。 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號(hào) JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次號(hào) 0/A 頁(yè)碼 1/4 主題 質(zhì)量管理體系要求 章節(jié)號(hào) 第 4 章 質(zhì)量管理體系要求 總要求 為滿足顧客的需求和適用的法律法規(guī)的規(guī)定，確保本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，本公司按 GB/T19001— 2020 idt ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求結(jié)合本公司的實(shí)際情況，建立、健全質(zhì)量管理體系，形成文件并加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 本公司的外包過(guò)程是： 無(wú) 上述質(zhì)量管理體系所需的活動(dòng)包括：管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)等有關(guān)過(guò)程。 b)質(zhì)量手冊(cè)：是質(zhì)量管理體系中最高層文件， 闡明了本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)并描述了本公司質(zhì)量管理體系要求。包括：活動(dòng)的目標(biāo)和范圍、做什么、誰(shuí)來(lái)做、何時(shí)何地如何做，應(yīng)使用什么材料、設(shè)備和文件，對(duì)活動(dòng)過(guò)程如何控制和記錄等。 e)作業(yè)指導(dǎo)書：作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定了具體作業(yè)的要求和方法。一般在程序文件或質(zhì)量計(jì)劃中給出了查詢路徑。 g)記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。如檢驗(yàn) /試驗(yàn)記錄、內(nèi)審記錄等。 在編制上述質(zhì)量體系文件時(shí)，文件的詳略程度是依據(jù)本公司的： a)本本公司的規(guī)模和活動(dòng)類型； b)本公司產(chǎn)品和活動(dòng)的復(fù)雜程度； c)本公司員工的能力。 質(zhì)量手冊(cè) 由綜合管理部在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，具體進(jìn)行質(zhì)量手冊(cè)的策劃和編制，以作為本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，其它類的文件均以手冊(cè)為依據(jù)展開描述。 b) 實(shí)施 各部門應(yīng)保證本部門每個(gè)使用質(zhì)量手冊(cè)的人員熟悉相關(guān)內(nèi)容，并結(jié)合實(shí)際工作貫徹執(zhí)行。 2)質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放前應(yīng)蓋有紅色“受控”印章，以示受控狀態(tài)。最新更改內(nèi)容見本手冊(cè)附錄 3《質(zhì)量手冊(cè)更改記錄》。 d)質(zhì)量管理體系覆蓋范圍見本手冊(cè)中第 1 章的有關(guān)內(nèi)容。 f)本手冊(cè)依據(jù) GB/T19001— 2020 idt ISO9001： 2020 版標(biāo)準(zhǔn)編制，它包含了管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)等過(guò)程的相互表述。應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系所 要求的文件進(jìn)行控制，包括質(zhì)量方針目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、表格、質(zhì)量記錄（具體見 ）及與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的外來(lái)文件（如標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律 /法規(guī)等，具體見本手冊(cè)附錄四《標(biāo)準(zhǔn)法律 /法規(guī)清單》） 控制內(nèi)容包括： a)文件在發(fā)布前得到授權(quán)人的批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性： b)必要時(shí)（當(dāng)體系文件中不適應(yīng)質(zhì)量管理體系的實(shí)際運(yùn)作時(shí)），由文件的編制部門對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次得到相關(guān)授權(quán)人的批準(zhǔn)； c)文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)和文件的更改識(shí)別，本公司采用版序控制和保存修改記錄的方式進(jìn)行控制； d)通過(guò)文件的發(fā)放范圍的確定，從而控制使用場(chǎng)所可獲得適用文件的有效版本； 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號(hào) JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次號(hào) 0/A 頁(yè)碼 5/5 主題 質(zhì)量管理體系要求 章節(jié)號(hào) 第 4 章 文 件 編制 發(fā)放審批 審批審批 使用發(fā)放審批 作廢更改使用發(fā)放審批 更改使用發(fā)放審批 編制審批權(quán)限、文件的標(biāo)識(shí) 發(fā)放范圍的確定、發(fā)放手續(xù) 有效版本 更改權(quán)限 狀態(tài)標(biāo)識(shí) 作廢處置 作廢保留 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 e)文件的管理應(yīng)清晰、明了、易于識(shí)別，本公司采用文件分發(fā)號(hào)的方式（具體見本手冊(cè) 附錄 1《質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放范圍表》 的規(guī)定）作為區(qū)別其它部門文件的唯一性標(biāo)識(shí)。 g)作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”印章，無(wú)保存價(jià)值的，可以直接銷毀，以防止作廢文件的非預(yù)期使用；無(wú)論任何目的，需保留作廢文件時(shí)，應(yīng)在其封面加蓋“作廢”印章，并予以登記。這種控制包括： a)控制的范圍包括與公司提供的產(chǎn)品質(zhì)量形成和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的有關(guān)記錄。 b)標(biāo)識(shí)：每一個(gè) 表格都有唯一的編號(hào)；定期歸檔的，歸檔后給予相應(yīng)的檔案號(hào)。 d)保護(hù)：在記錄產(chǎn)生和形成的各階段，采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施，防止記錄的損壞、丟失等。 f)保存期限：對(duì)于質(zhì)量管理體系運(yùn)行產(chǎn)生的記錄，通常保存期為 3年，對(duì)于與公司提供的產(chǎn)品 質(zhì)量相關(guān)的質(zhì)量記錄，保存期為 1 年 。 g)對(duì)于保存到期的 或作廢的記錄，由記錄的管理部門提出申請(qǐng)，經(jīng)授權(quán)人審批后予以統(tǒng)一銷毀或繼續(xù)保留。通過(guò)下列各方面的活動(dòng)對(duì)上述承諾提供證據(jù)： a)向公司全體員工及時(shí)傳達(dá)，滿足顧客和適用于本行業(yè)及產(chǎn)品的法律 /法規(guī)要求，對(duì)公司發(fā)展壯大的重要性。 b)制定公司的質(zhì)量方針。 d)進(jìn)行管理評(píng)審。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求被明確下來(lái)，并給予滿足： a)公司的生存和發(fā)展依賴于顧客，所以公司以滿足顧客和市場(chǎng)的需求，所提供的產(chǎn)品確保讓顧客滿意，作為公司永恒不變的目標(biāo)。 c)將獲得的要求在公司內(nèi)部加以明確，并將其轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品或規(guī)范（文件），并通過(guò)公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行來(lái)滿足這些要求。 質(zhì)量方針 ： 質(zhì)量就是生命，業(yè)主就是上帝。 為適應(yīng)本公司內(nèi)外部條件和環(huán)境不斷變化 ,總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，包括： a)定期評(píng)審，一般與管理評(píng)審?fù)瑫r(shí)進(jìn)行； b)不定期評(píng)審，如： —— 當(dāng)公司的總宗旨和質(zhì)量方向發(fā)生變化時(shí)； —— 當(dāng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； —— 當(dāng)顧客 /市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； —— 當(dāng)法律 /法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)。 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號(hào) JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次號(hào) 1/A 頁(yè)碼 2/8 主題 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 第 5 章 質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)發(fā)布，決定評(píng)審時(shí)機(jī)和頻次，當(dāng)決定修訂和改進(jìn)時(shí)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合管理部保存好評(píng)審修訂和改進(jìn)記錄。 （ 4） 合同履約率達(dá) 100％； 質(zhì)量目標(biāo)的分解 各部門分解的職責(zé)和考核內(nèi)容，見公司質(zhì)量目標(biāo)分解說(shuō)明表。 質(zhì)量管理體系策劃 由總經(jīng)理主持質(zhì)量管理體系策劃工作，管理者代表及各部門負(fù)責(zé) 人參與。 當(dāng)公司的內(nèi)部、外部發(fā)生重大變化或其它任何原因（包括組織機(jī)構(gòu)的變更、質(zhì)量目標(biāo)的變動(dòng)、顧客群體的重大變化等）導(dǎo)致質(zhì)量管理體系更改時(shí)，公司應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，防止質(zhì)量管理體系的局部失效。 職責(zé)權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé) a)作為本公司產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任人，向本公司各部門和層次傳達(dá)滿足顧客和法律 /法規(guī)要求的重要北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號(hào) JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次號(hào) 0/A 頁(yè)碼 3/8 主題 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 第 5 章 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 性； b)制定質(zhì) 量方針，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)； c)批準(zhǔn)本公司質(zhì)量目標(biāo)，并確保在本公司內(nèi)部相關(guān)層次上建立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)體系； d)主持 管理評(píng)審，并持續(xù)改進(jìn)； e)負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃； f)規(guī)定各級(jí)各類人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，并予以溝通。 m) 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及監(jiān)督管理； 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號(hào) JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次號(hào) 0/A 頁(yè)碼 4/8 主題 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 第 5 章 后勤供應(yīng)部質(zhì)量職責(zé) a) 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)供方的評(píng)價(jià)和選擇以及采購(gòu)計(jì)劃的制定、實(shí)施； b) 負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的不合 格品處理； 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 c)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理； d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的出入庫(kù)管理； e）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)環(huán) 境控制，防止產(chǎn)品質(zhì)量損壞； f）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的帳物相符，建立倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳，嚴(yán)格出入庫(kù)手續(xù)，做到不合格品不入庫(kù)； g)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品堆放整齊、合理，標(biāo)識(shí)清楚； h)先進(jìn)先出，定期盤庫(kù)（每月一次），檢查產(chǎn)品質(zhì)量情況； i)保持倉(cāng)庫(kù)干燥、通風(fēng)、防火、防潮； 工程技術(shù)部 技術(shù)部質(zhì)量職責(zé) a)負(fù)責(zé)顧客要求的確定； b)負(fù)責(zé)合同評(píng)審和合同的簽訂； c)負(fù)責(zé)工程預(yù)決算的制作； d)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的實(shí)施和管理； e)負(fù)責(zé)工程用設(shè)備的管理； f)負(fù)責(zé)工程實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的不合格的處置； g)負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的保管和保護(hù)； 管 理者代表 由總經(jīng)理在本公司的管理層中任命一名管理人員 曲艷艷 作為本公司的管理者代表（見第 01 章《質(zhì)量手冊(cè)頒布令》），無(wú)論其在其它方面的職責(zé)如何，作為管理者代表的職責(zé)權(quán)限應(yīng)予以保證。 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖（ 圖 1） c)負(fù)責(zé)對(duì)公司的全體員工，通過(guò)各種方式不斷加深他們對(duì)滿足顧客要求重要性的認(rèn)識(shí)程度； d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部事宜的聯(lián)絡(luò)和溝通，如與顧客之間、與認(rèn)證機(jī)構(gòu)之間、與咨詢機(jī)構(gòu)之間等。 溝通方式 a)會(huì)議形式、口頭傳達(dá)； b)內(nèi)部培訓(xùn)溝通； 溝通內(nèi)容 a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及完成方面的信息； b)顧客要求、法律法規(guī)方面的信息； c)產(chǎn)品要求（質(zhì)量、生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范）方面的信息； d)質(zhì)量管理體系運(yùn)行各方面的信息； e)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的業(yè)績(jī)及顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量反饋方面的信息； f)質(zhì)量管理體系方面，產(chǎn)品質(zhì)量形成方面改進(jìn)的信息； g)同行業(yè)或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的管理水平和質(zhì)量方面的信息。 管理評(píng)審的時(shí)機(jī)，按策劃的時(shí)間間隔。包括： 組織外部情況的變化： a)質(zhì)量概念或質(zhì)量管理體系要求的變化（如 ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)換版等）； b)顧客的要求或期望發(fā)生變化； c)市場(chǎng)情況的變化； d)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的更新和變化； 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號(hào) JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版 次號(hào) 0/A 頁(yè)碼 7/8 主題 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 第 5 章 管理評(píng)審 12 個(gè)月 追加評(píng)審 特殊情況 管理 評(píng)審 計(jì)劃 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審會(huì)議 各部門提交部門管理評(píng)審材料 最高管理者主持 管理 評(píng)審 輸出 管理 評(píng)審 報(bào)告 改進(jìn)需求 改進(jìn) 結(jié)果 驗(yàn)證 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 e)法律，法規(guī)的變化等。 《管理評(píng)審計(jì)劃》 通常由綜合管理部編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，提前三個(gè)工作日發(fā)給各部門或管理層。這些改進(jìn) /變更方面包括： a)由于內(nèi)、外部環(huán)境的變化，可能會(huì)發(fā)現(xiàn)體系的不適宜方面； b)由于持續(xù)改進(jìn)的需要，過(guò)程未識(shí)別或已識(shí)別過(guò)程的未充分展開而發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系不充分的方面或某些過(guò)程的不充分，或通過(guò)同行業(yè)的水平對(duì)比而發(fā)現(xiàn)組織存在體系中 的不充分情況等方面； c)由于質(zhì)量方針、目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)而未達(dá)到質(zhì)量管理體系的有效性方面。 綜合管理部保存《管理評(píng)審計(jì)劃》、輸入信息（資料）、《管理評(píng)審報(bào)告》、《管理評(píng)審記錄》、改進(jìn) /變更時(shí)采取的《糾正和預(yù)防措施措施處理單》。 管理評(píng)審的輸入 a)審核結(jié)果（包括內(nèi)審、第二方審 核或第三方審核）由管理者代表負(fù)責(zé)提供 b)顧客反饋報(bào)告（包括顧客滿意或不滿意程度的測(cè)量結(jié)果，顧客抱怨等）；由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)提供 c)過(guò)程的業(yè)績(jī)報(bào)告；由綜合管理部負(fù)責(zé)提供 d)產(chǎn)品的符合性報(bào)告；由 工程技術(shù)部 技術(shù) 部和后勤供應(yīng)部負(fù)責(zé)提供 e)預(yù)防或糾正措施的狀況報(bào)告；由各部門負(fù)責(zé)提供 f)以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況及有效性；由綜合管理部負(fù)責(zé)提供； g)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更；由各部門負(fù)責(zé)提供； h)由于各種原因而引起的有關(guān)本公司產(chǎn)品、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議；由各部門負(fù)責(zé)提供； 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號(hào) JJY/