【正文】 記錄驗(yàn)證結(jié)果，向管理者代表報(bào)告。由工程技術(shù)部確定在整個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中需對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的測(cè)量點(diǎn)，以及上述監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)所要使用的監(jiān)視 和測(cè)量設(shè)備，以提供符合本手冊(cè) 所確定的要求的證據(jù)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 影響產(chǎn)品質(zhì)量因素包括：技術(shù)規(guī)范、人員、設(shè)備、材料、操作方法、環(huán)境等，對(duì)所有因素加以控制，使其始終處于受控條件之下。這些通常以合同、訂單等文件明確規(guī)定。包括： a)引進(jìn)新品種，采用新技術(shù)規(guī)范等； b)銷(xiāo)售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求； 合同評(píng)審 顧客溝通 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 采購(gòu) 采購(gòu)信息 進(jìn)貨檢驗(yàn)（驗(yàn)證） 檢驗(yàn) (驗(yàn)證 )依據(jù) 生產(chǎn)準(zhǔn)備 (基礎(chǔ)設(shè)施 /工作環(huán)境 ,人力資源準(zhǔn)備監(jiān)視 /測(cè)量設(shè)備的控制 ) 不合格，糾正，糾 正措施 /預(yù)防措施 不合格 ,糾正 (必要時(shí)顧客確認(rèn) ),糾正措施 /預(yù)防措施 產(chǎn)品 /服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程 過(guò)程檢驗(yàn)（驗(yàn)證） 最終檢驗(yàn) 檢驗(yàn) (驗(yàn)證 )依據(jù) 檢驗(yàn) (驗(yàn)證 )依據(jù) 過(guò)程控制 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 產(chǎn)品防護(hù)控制 產(chǎn)品交付 售后服務(wù) ,顧客抱怨的處理 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 c)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。糾正和預(yù)防措施的控制見(jiàn)《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 溝通方式 a)會(huì)議形式、口頭傳達(dá)； b)內(nèi)部培訓(xùn)溝通； 溝通內(nèi)容 a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及完成方面的信息； b)顧客要求、法律法規(guī)方面的信息； c)產(chǎn)品要求（質(zhì)量、生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范）方面的信息； d)質(zhì)量管理體系運(yùn)行各方面的信息； e)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的業(yè)績(jī)及顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量反饋方面的信息； f)質(zhì)量管理體系方面，產(chǎn)品質(zhì)量形成方面改進(jìn)的信息； g)同行業(yè)或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的管理水平和質(zhì)量方面的信息。 為適應(yīng)本公司內(nèi)外部條件和環(huán)境不斷變化 ,總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，包括： a)定期評(píng)審，一般與管理評(píng)審?fù)瑫r(shí)進(jìn)行； b)不定期評(píng)審，如： —— 當(dāng)公司的總宗旨和質(zhì)量方向發(fā)生變化時(shí)； —— 當(dāng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； —— 當(dāng)顧客 /市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； —— 當(dāng)法律 /法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)。 f)保存期限：對(duì)于質(zhì)量管理體系運(yùn)行產(chǎn)生的記錄，通常保存期為 3年，對(duì)于與公司提供的產(chǎn)品 質(zhì)量相關(guān)的質(zhì)量記錄，保存期為 1 年 。最新更改內(nèi)容見(jiàn)本手冊(cè)附錄 3《質(zhì)量手冊(cè)更改記錄》。 e)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定了具體作業(yè)的要求和方法。 合作型企業(yè)：滿(mǎn)足設(shè)計(jì)師的設(shè)計(jì)理念，成就業(yè)主的建筑夢(mèng)想。 本公司應(yīng)做到每位員 工都有機(jī)會(huì)閱讀，正確理解，并保持執(zhí)行包括質(zhì)量手冊(cè)在內(nèi)的所有質(zhì)量管理體系文件。 本手冊(cè)的正本由綜合管理部負(fù)責(zé)歸檔，副本由綜合管理部按“受控文件”和“非受控文件”進(jìn)行管理。 智慧型企業(yè)：肩負(fù)企業(yè)責(zé)任，采用專(zhuān)業(yè)化的解決方案，使建筑煥發(fā)生機(jī)。 c)程序文件：描述質(zhì)量管理體系所涉及的主要活動(dòng)的文件。 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號(hào) JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次號(hào) 0/A 頁(yè)碼 4/5 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 主題 質(zhì)量管理體系要求 章節(jié)號(hào) 第 4 章 c)控制 1)經(jīng)總經(jīng)理審批的質(zhì)量手冊(cè)，由綜合管理部負(fù)責(zé)按照批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放、復(fù)制，見(jiàn)本手冊(cè)附錄 1《質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放范圍表》，并做好發(fā)放記錄。（由計(jì)算機(jī)建筑施工軟件自動(dòng)生成的表單除外，其有計(jì)算機(jī)自動(dòng)生成的編號(hào)） c)儲(chǔ)存：安排適宜的儲(chǔ)存環(huán)境，必要時(shí)履行歸檔、借閱的相關(guān)手續(xù)。 d)總經(jīng)理應(yīng)從顧客滿(mǎn)意的信息（如顧客反饋信息、回訪、內(nèi)審、管理評(píng)審等）中不斷了解顧客的滿(mǎn)意程度，改進(jìn)工作，確保本公司各職能部門(mén)和層次通過(guò)與顧客的有效溝通、數(shù)據(jù)收集、測(cè)量和分析，制定出公司滿(mǎn)足顧客要求的具體措施，并達(dá)到增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意的目的。職責(zé)包括： a)確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需要； c)確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)； d)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。供方的控制情況。（如良好的工作氛圍，團(tuán)結(jié)積極向上的精神等）； c)法律 /法規(guī)的要求。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與顧客有關(guān)過(guò)程流程圖： 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號(hào) JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次號(hào) 0/A 頁(yè)碼 3/8 主題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 第 7 章 產(chǎn)品信息宣傳 產(chǎn)品要求確定 合同，訂單的簽訂 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 只有充分了解與產(chǎn)品有關(guān)的全部要求后 ,才能做到通過(guò)滿(mǎn)足要求而達(dá)到顧客滿(mǎn)意，本公司規(guī)定由業(yè)務(wù)部和預(yù)算合約部負(fù)責(zé)管理并實(shí)施與顧客的有關(guān)過(guò)程。在將上述要求向供方進(jìn)行溝通或說(shuō)明前，后勤供應(yīng)部應(yīng)確保有關(guān)的采購(gòu)要求是適宜和充分的，并經(jīng)過(guò)授權(quán)人審批。 產(chǎn)品防護(hù) 對(duì)于產(chǎn)品從生產(chǎn)操作、內(nèi)部加工、放行、交付服務(wù)直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品丟失、損壞。 進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： 內(nèi)部審核流程圖： a)符合對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的安排 b)符合 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求； c)符合本公司所設(shè)定的目標(biāo)； d)質(zhì)量管理體系得到有效的實(shí)施和保持。 若合同或法律法規(guī)有規(guī)定的從其規(guī)定。 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號(hào) JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次號(hào) 0/A 頁(yè)碼 4/5 主題 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào) 第 8 章 不 合 格品 的 識(shí)別 記錄，標(biāo)識(shí) 隔離，通知 組織 評(píng)審 一般不合格 嚴(yán)重不合格 工程技術(shù)部或后勤供應(yīng)部進(jìn)行評(píng)審和處置 工程技術(shù)部、后勤供應(yīng)部會(huì)同總經(jīng)理，進(jìn)行評(píng)審并做出處置方法。它可能存在于程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、圖表、規(guī)范中。（如內(nèi)審計(jì)劃、檢查表）； —— 對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)方面的“措施”計(jì)劃等。 為防止生產(chǎn)施工或操作發(fā)生不合格， 工程技術(shù)部 或后勤供應(yīng)部應(yīng)分別規(guī)定產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，包括： a)施工中或生產(chǎn)中的產(chǎn)品的狀態(tài)：成品、半成品。 采購(gòu) 本公司所采購(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量直接影響公司的工程項(xiàng)目或最終產(chǎn)品的質(zhì)量。通常質(zhì)量計(jì)劃是質(zhì)量策劃的結(jié)果之一，它的通用部 分要直接引用質(zhì)量手冊(cè)，程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 基礎(chǔ)設(shè)施 由 工程技術(shù)部 和后勤供應(yīng)部共同編制《設(shè)備和工作環(huán)境控制程序》 基礎(chǔ)設(shè)施是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。管理評(píng)審內(nèi)容包括： a)管理評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)； b)目的、參加人員； c)輸入的內(nèi)容（應(yīng)準(zhǔn)備的材料、信息等） 通過(guò)管理評(píng)審活動(dòng)，可能會(huì)涉及質(zhì)量管理體系的改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。 針對(duì)公司設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)和 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司質(zhì)量管理的實(shí)際情況，確定所需的過(guò)程和資源，建立健全質(zhì)量管理體系，并實(shí)施保持和改進(jìn)，以實(shí)現(xiàn)： a)所設(shè)定的全部質(zhì)量目標(biāo)； b)本手冊(cè)第 4 章 條款中已識(shí)別的與質(zhì)量管理體系有關(guān)的過(guò)程和策劃結(jié)果。 c)在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上確定公司的質(zhì)量目標(biāo)，并分解到公司的職能部門(mén)和層次上。 f)對(duì)于適用的外來(lái)文件（如標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、規(guī)范等）由相關(guān)部門(mén)首先識(shí)別其有效性，然后交給綜合管理部統(tǒng)一管理，并控制其發(fā)放 范圍。 本公司依據(jù) ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況等編制了相應(yīng)的程序文件。 GB/T19000— 2020 idt ISO9000:2020 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 GB/T19001— 2020 idt ISO9001:2020 《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T19004— 2020 idt ISO9004:2020 《質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 GB/T19000— 2020 idt ISO9000:2020 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的定義和術(shù)語(yǔ)。手冊(cè)的分發(fā)號(hào)見(jiàn)附錄 1《質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放范圍表》。授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 質(zhì)量手冊(cè) 依據(jù) GB/T19001 idt ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) 0/A 版 編 制： 審 批： 文件編號(hào)： JJY/SC— 2020 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)： 持 有 人： 2020 年 1 月 15 日 發(fā)布 2020 年 1 月 15 日 實(shí)施 北京 XX 建筑技術(shù)有限公司 發(fā)布 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號(hào) JJY/SC2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次號(hào) 0/A 頁(yè)碼 1/2 主題 質(zhì)量手冊(cè)目錄 章節(jié)號(hào) 第 0 章 質(zhì) 量 手 冊(cè) 目 錄 章 質(zhì)量手冊(cè)目錄 對(duì)應(yīng)的 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系要求 頁(yè)數(shù) 備注 0 質(zhì)量手冊(cè)目錄 01 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 02 前言 03 本公司簡(jiǎn)介 04 質(zhì)量管理體系過(guò)程職能分配表 1 適用范圍 1 范圍 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 3 術(shù)語(yǔ)和定義 3 術(shù)語(yǔ)和定義 4 質(zhì)量管理體系 4 質(zhì)量管理體系 總要求 總要求 文件要求 文件要求 總則 總則 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè) 文件控制 文件控制 記錄的控制 記錄的控制 5 管理職責(zé) 5 管理職責(zé) 管理承諾 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針 策劃 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 管理者代表 內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通 管理評(píng)審 管理評(píng)審 6 資源管理 6 資源管理 資源提供 資源提供 人力資源 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 顧客溝通 顧客溝通 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 采購(gòu) 采購(gòu) 生產(chǎn)和 服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)提供的控制 生產(chǎn)提供的控制 授人以漁 學(xué)會(huì)的是技巧 歡迎交流 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號(hào) JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版次號(hào) 1/A 頁(yè)碼 2/2 主題 質(zhì)量手冊(cè)目錄 章節(jié)號(hào) 第 0 章 質(zhì) 量 手 冊(cè) 目 錄 章節(jié) 質(zhì)量手冊(cè)目錄 對(duì)應(yīng)的 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系要求 頁(yè)數(shù) 備注 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 標(biāo)識(shí)和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn)（刪剪） 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 總則 監(jiān)視和測(cè)量 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 顧客滿(mǎn)意 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 不合格品控制 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 糾正措施 預(yù)防措施 預(yù)防措施 附錄 1 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放范圍目錄 附錄 2 程序文件清單 附錄 3 標(biāo)準(zhǔn) /法律法規(guī)清單 附錄 4 質(zhì)量手冊(cè)更改記錄 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號(hào) JJY/SC— 2020 授