【正文】 SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊 版次號 0/A 頁碼 8/8 主題 管理職責(zé) 章節(jié)號 第 5 章 授人以漁 學(xué)會的是技巧 歡迎交流 i)本公司在市場中所處的地位及競爭對手的業(yè)績的評價和自身的改進(jìn)的方向。由后勤供應(yīng)部負(fù)責(zé)提供； j)工程設(shè)計情況，由 工程技術(shù) 部負(fù)責(zé)； 管理評審的輸出 管理評審輸出的文件包括： 管理評審報告； b)會議記錄； c)糾正和預(yù)防措施記錄。糾正和預(yù)防措施的控制見《糾正和預(yù)防措施控制程序》。在配置資源時考慮兩個授人以漁 學(xué)會的是技巧 歡迎交流 方面的要求： a)實施保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性時，提供相應(yīng)的資源； b)針對顧客要求的變化，本公司為滿足持續(xù)達(dá)到并增進(jìn)顧客滿意時，應(yīng)及時調(diào)整自身的資源。 崗位能力的評價可以考慮員工受培訓(xùn)教育的程度，接受的培訓(xùn)、工作技能和工作經(jīng)驗等方面。如學(xué)歷證書、培訓(xùn)記錄、職稱證書、工作經(jīng)歷等。由工程 技術(shù) 部和后勤供應(yīng)部共同確定為使產(chǎn)品能滿足產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并在提供這些基礎(chǔ)設(shè)施的同時對這些基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維修和保養(yǎng)。（如交付后的活動、運(yùn)輸或通訊等）。條件包括： a)生產(chǎn) 技術(shù)規(guī)范和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求； b)社會的、心理的。 相關(guān)文件 各崗位人員任職要求 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號 JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊 版次號 0/A 頁碼 2/2 主題 資源管理 章節(jié)號 第 6 章 授人以漁 學(xué)會的是技巧 歡迎交流 人力資源控制程序 JJY/— 2020 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 JJY/— 2020 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編 號 JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊 版次號 0/A 頁碼 1/8 主題 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 第 7 章 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的流程圖 與顧客有關(guān)要求的識別 與顧客有關(guān)要求的確定 合格供方評價 供方控制 不合格，糾正，糾 正措施 /預(yù)防措施 授人以漁 學(xué)會的是技巧 歡迎交流 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號 JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊 版次號 0/A 頁碼 2/8 主題 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 的策劃 由 工程技術(shù)部 負(fù)責(zé)公司特種專業(yè)工程專業(yè)承包施工過程的策劃。包括： a)引進(jìn)新品種，采用新技術(shù)規(guī)范等； b)銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求； 合同評審 顧客溝通 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 采購 采購信息 進(jìn)貨檢驗（驗證） 檢驗 (驗證 )依據(jù) 生產(chǎn)準(zhǔn)備 (基礎(chǔ)設(shè)施 /工作環(huán)境 ,人力資源準(zhǔn)備監(jiān)視 /測量設(shè)備的控制 ) 不合格，糾正，糾 正措施 /預(yù)防措施 不合格 ,糾正 (必要時顧客確認(rèn) ),糾正措施 /預(yù)防措施 產(chǎn)品 /服務(wù)實現(xiàn)過程 過程檢驗（驗證） 最終檢驗 檢驗 (驗證 )依據(jù) 檢驗 (驗證 )依據(jù) 過程控制 標(biāo)識和可追溯性控制 產(chǎn)品防護(hù)控制 產(chǎn)品交付 售后服務(wù) ,顧客抱怨的處理 授人以漁 學(xué)會的是技巧 歡迎交流 c)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 c)確定為實現(xiàn)該產(chǎn)品所需開展的的各項活動。 d)建立能證明各產(chǎn)品實現(xiàn)過程和這些實現(xiàn)過程的結(jié)果（即中間產(chǎn)品）及最終產(chǎn)品符合要求所需的質(zhì)量記錄。就是針對該產(chǎn)品、項目、合同或過程的質(zhì)量計劃。由 工程技術(shù)部 組織編制。質(zhì)量計劃的編制原則為： a)質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定（見 ） b)應(yīng)符合質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c)可引用已有的質(zhì)量體系文件中相關(guān)內(nèi)容，并可根據(jù)特定的要求編制新的內(nèi)容； d)根據(jù)實際情況，可編制總體質(zhì)量計劃，如產(chǎn)品實現(xiàn)質(zhì)量計劃；也可只編制單項計劃； e)質(zhì)量計劃可以是單獨(dú)的文件，也可以根據(jù)需要作為其它文件的一部分（如項目 計劃等）； f)文件的編制格式?jīng)]有嚴(yán)格的規(guī)定。 質(zhì)量計劃的實施監(jiān)督 a)各部門在執(zhí)行過程中應(yīng)按質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到 工程技術(shù)部 ； b)工程技術(shù)部 負(fù)責(zé)監(jiān)督各項目組質(zhì)量計劃的實施； c)質(zhì)量計劃完成后，相關(guān)記錄由 工程技術(shù)部 負(fù)責(zé)存檔保管。 由業(yè)務(wù)部和預(yù)算合約部共同編制《與顧客有關(guān)過程的控制程序》。這些通常以合同、訂單等文件明確規(guī)定。 c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等；以及與產(chǎn)品及產(chǎn)品實現(xiàn)過程有關(guān)的法律法規(guī)要求等。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 合同評審是通過評審保證公司已經(jīng)正確理解了的與顧客提出的與建筑結(jié)構(gòu)膠或工程項目有關(guān)的要求并保證公司有能力實現(xiàn)這些要求。 工程項目的工程指標(biāo)要求（見本手冊 ）； b)適用的法律法規(guī)要求，（如安全和環(huán)境等方面的要求）； c)適用時提供以前與該工程類似的一些項目信息； d)其他要求，如工程在施工和設(shè)計方面的要求。采購過程由后勤供 應(yīng)部負(fù)責(zé)控制并編制《采購控制程序》。 公司按照供方按公司要求提供產(chǎn)品的能 力評價和選擇供方； 由后勤供應(yīng)部保留評價結(jié)果以及由評價可能產(chǎn)生的任何針對所采購的產(chǎn)品和供方的必要措施的記錄，包括與供方溝通和供方的供貨業(yè)績的記錄等。 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號 JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊 版次號 0/A 頁碼 6/8 主題 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 第 7 章 采購計劃 采購合同 采購訂單 評價準(zhǔn)則 評價方法 原材料 協(xié)作方 進(jìn)貨驗證 控制方法 重新評價 準(zhǔn)則 授人以漁 學(xué)會的是技巧 歡迎交流 采購信息 在采購信息（如采購計劃、采購訂單或采購合同）中根據(jù)要采購產(chǎn)品的具體情況對采購要求作如下規(guī)定： a）產(chǎn)品批準(zhǔn)要求，即關(guān)于采購產(chǎn)品的驗收依據(jù)，如公司對采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求或公司與供方雙 方簽訂的質(zhì)量協(xié)議； b）程序批準(zhǔn)要求，即涉及供應(yīng)方應(yīng)遵守的程 序或質(zhì)量協(xié)議；如要求供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件，公司應(yīng)在質(zhì)量協(xié)議上予以規(guī)定； c）對供方與采購產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系方面的要求，如供方必須通過 ISO9000 認(rèn)證， CCC 認(rèn)證等。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購產(chǎn)品實施檢驗、測量或其它必要的活動，可確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 影響產(chǎn)品質(zhì)量因素包括：技術(shù)規(guī)范、人員、設(shè)備、材料、操作方法、環(huán)境等，對所有因素加以控制，使其始終處于受控條件之下。 f) 對工程或產(chǎn)品的放 行（包括在生產(chǎn)過程的各階段的放行）。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 在公司的生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程中的特殊過程為： 焊接 。控制的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 對設(shè)備能力情況的確認(rèn)； b) 人員能力的認(rèn)定； c) 編制相應(yīng)的工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程； d) 形成特殊過程的控制記錄； e) 產(chǎn)品的檢驗、試驗報告； f) 對過程能力進(jìn)行再確認(rèn)； 標(biāo)識和可追溯性 為易于識別生產(chǎn) 服務(wù)的產(chǎn)品，由 工程技術(shù)部 或后勤供應(yīng)部分別規(guī)定相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)識。 b)標(biāo)識的方式：掛牌或其它適宜的方式 產(chǎn)品的可追溯性 依據(jù)公司的工程項目和產(chǎn)品特點(diǎn)，應(yīng)在工程施工和生產(chǎn)過程和交付服務(wù)過程記錄中進(jìn)行追溯。 顧客財產(chǎn) 公司應(yīng)愛護(hù)使用顧客財產(chǎn)， 工程技術(shù)部 應(yīng)識別驗證、保護(hù)和維護(hù)供公司使用的顧客財產(chǎn)；顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)立即報告顧客，并保持記錄。 對于顧客提供的個人信息，包括涉及顧客商業(yè)秘密的信息，工程技術(shù)部應(yīng)為顧客利益著想，不外泄并合理保密。防護(hù)的內(nèi)容包括：標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。由工程技術(shù)部確定在整個產(chǎn)品實現(xiàn)過程中需對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量的測量點(diǎn)，以及上述監(jiān)視和測量活動所要使用的監(jiān)視 和測量設(shè)備，以提供符合本手冊 所確定的要求的證據(jù)。由 工程技術(shù)部 編制《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。 b)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的過程。策劃的輸出包括： —— 對產(chǎn)品符合性方面的評審，檢驗和試驗、驗證的項目、方法、頻次及記錄等； 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號 JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊 版次號 0/A 頁碼 1/5 主題 測量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號 第 8 章 授人以漁 學(xué)會的是技巧 歡迎交流 —— 對質(zhì)量管理體系符合性方面的內(nèi)審。 監(jiān)視、測量、分析、改進(jìn)過程也包括對組織所需的適用統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的方法及應(yīng)用程度的確定。由業(yè)務(wù)部和預(yù)算合約部負(fù)責(zé) 共同編制《顧客滿意程度控制程序》，將顧客滿意度作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的指標(biāo)之一，以此來衡量所建立的質(zhì)量管理體系的有效性。按 每年一次，兩次間隔不超過 12個月。 內(nèi)部審核控制程序中應(yīng)規(guī)定如下內(nèi)容： a)對審核方案進(jìn)行策劃，并規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、目的和方法等； b)由管理者代表授權(quán)組成審核組。 d)由責(zé)任部門進(jìn)行不合格原因分析，制定糾正措施計劃并組織實施，實施完畢后由審核員對糾正措施的有效性進(jìn)行驗證，并記錄驗證結(jié)果，向管理者代表報告。 過程的監(jiān)視和測量 采用適當(dāng)?shù)姆椒▽^程進(jìn)行監(jiān)視和測量，評價過程的業(yè)績，證實過程是否保持其實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。 確定對影響過程能力的因素進(jìn)行監(jiān)視和測量的方法，需要監(jiān)視和測量的過程 包括質(zhì)量管理體系所有的過程：包括 : a)對質(zhì)量管理體系過程而言，采用內(nèi)審、管理評審、方針、目標(biāo)的評價等； b)對產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)過程而言，采用監(jiān)控、檢驗和試驗、統(tǒng)計技術(shù)分析等； c)對持續(xù)改進(jìn)而言， PDCA、統(tǒng)計技術(shù)、糾正和預(yù)防措施； d)對于顧客而言，使其滿意是公司永恒的追求，采用調(diào)查表或電話回訪等形式進(jìn)行； e)對于供方而言，建立誠信友好互利的供方關(guān)系，采用日常控制、年終考核的方法。 無論何種方法，該“方法”能夠?qū)^程可否達(dá)到所策劃的結(jié)果的能力 進(jìn)行監(jiān)視和測量。 如果在對過程的監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)過程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時，責(zé)任部門應(yīng)采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。驗證的結(jié)果應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)有 經(jīng)授權(quán)放行的檢驗人員的簽名。如由于某些原因，在產(chǎn)品未圓滿完成前需放行產(chǎn)品時，應(yīng)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)。 不合格品控制 為防止不合格品的非預(yù)期交付，由 工程技術(shù)部 和后勤供應(yīng)部分別負(fù)責(zé)對工程項目和建筑結(jié)構(gòu)膠產(chǎn)品不合格 進(jìn)行識別和控制，并共同編制《不合格品控制程序》。 北京 XX建筑技術(shù)有限 公司 文件編號 JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊 版次號 0/A 頁碼 3/5 主題 測量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號 第 8 章 制定進(jìn)貨、過程、 最終檢驗或試驗 的驗證依據(jù) 檢驗試驗驗證 的實施 結(jié)果記錄 合 格 不合格 流轉(zhuǎn)或交付 不合格品的處置 糾正或預(yù)防措施 授人以漁 學(xué)會的是技巧 歡迎交流 不合格品的處置可分為： —— 采取措施消除發(fā)現(xiàn)的不合格； —— 對不合格品的讓步使用 /放行 /接受，但必須有公司授權(quán)人的批準(zhǔn)。 —— 采取措施防止不合格品的非預(yù)期使用或應(yīng)用，如對不合格品的標(biāo)識和隔離等。 由 工程技術(shù)部 和后勤 供應(yīng)部人員記錄不合格的性質(zhì)及對不合格品所采取的任何措施，包括經(jīng)批準(zhǔn)的讓步記錄 由授權(quán)人員對糾正后的產(chǎn)品再次驗證，以證實其符合要求，保存記錄。 可采用統(tǒng)計技術(shù)和其它方法進(jìn)行分析，以得到以下方面的信息，并作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)： a)顧客滿意程度，應(yīng)特別關(guān)注不滿意情況； b)與產(chǎn)品要求的符合性情況 c)質(zhì)量管理體系的過程及產(chǎn)品的特性和變化趨勢情況，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； d)涉及與供方提供的產(chǎn)品的有關(guān)信息。 不合 格品 的 處置 返 修 返 工 降級或讓步使用 合 格 處置后 重新驗 證 不合格 授權(quán)人 或顧客 的批準(zhǔn) 產(chǎn)供銷 交付 交付 使用中出現(xiàn)的不合格交付 交付 交付 報 廢 授人以漁 學(xué)會的是技巧 歡迎交流 改進(jìn) 持續(xù) 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，要求本公司要不斷尋求對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會，以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系所設(shè)定的目標(biāo)（質(zhì)量方針、質(zhì)