【正文】 制人主持定期審查文件，必要時進行修訂，以保證持續(xù)適用；3) 及時地撤除無效或作廢的文件，或用其他方法確保防止誤用；4) 出于法律或知識保存目的而保留的作廢文件，應加蓋作廢保留標記。 文件的改版和作廢文件需進行大幅度修改或因其他原因必須改版時，應進行改版，原版本作廢并加蓋“作廢”章，同時換發(fā)新版本。：本公司工作中使用的所有文件均以紙面文件為準，電子版文件僅由資料管理員和綜合辦公室主任進行管理。《文件控制程序》唐山永泰建筑檢測有限公司質 量 手 冊文件編號：TSYTZLSC2015第1頁共1頁第A版第0次修訂主題： 檢測分包實 施 日 期：201551 檢測分包此項內容不適用于我公司唐山永泰建筑檢測有限公司質 量 手 冊文件編號：TSYTZLSC2015第1頁共2頁第A版第0次修訂主題：實 施 日 期：201551 概述服務和供應品的質量是關系到檢測結果的有效性和準確性,是檢測的重要因素之一，對服務和供應品的采購進行有效控制，是保證公司檢測工作正常進行不可缺少的條件，為控制影響檢測質量的重要供應品和服務的采購工作，本公司制定了《服務和供應品采購程序》。 采購申請的提出：檢測室主任根據工作需要，向綜合辦公室提出服務和供應品的需求，如果庫存物品能夠滿足要求，則直接填寫領料單，綜合辦公室主任批準即可領用；如果庫存物品不能滿足要求，則由檢測室填寫采購申請，明確描述所購設備、標準物質以及檢測用消耗品的技術要求。 供應商選擇：對于批準后的采購申請，如果《合格供應商名錄》中已經存在服務和供應品的供應商，綜合辦公室可以直接從中選擇供應商實施采購；如果名錄中沒有合適的供應商，則須進行市場調查，收集可供選擇的供應商的資質證明材料作為供應商評價的主要依據，綜合辦公室主任主持供應商評價并且評價合格后，在合格供應商中選擇實施采購； 合格供應商名錄：綜合辦公室主任負責將評價合格的供應商列入《合格供應商名錄》，報技術負責人審核、經理批準。 驗收：檢測室主任負責供應品的驗收，合格后才能入庫。 評價原則：在對供應商進行評價時，應優(yōu)先選擇通過國家生產許可證和通過質量體系認證的供應商。 職責 技術負責人主持合同評審； 綜合辦公室參加合同評審，并負責簽訂合同，保存合同評審資料。：綜合辦公室保存好合同評審記錄和合同期間與客戶溝通的有關記錄。：在合同執(zhí)行過程中發(fā)生偏離合同規(guī)定的情形時，由技術負責人及時通知客戶，并征求客戶的書面同意。 支持性文件《合同評審程序》唐山永泰建筑檢測有限公司質 量 手 冊文件編號：TSYTZLSC2015第1頁共1頁第A版第0次修訂主題：實 施 日 期：201551處理好客戶或其他方面的申訴和投訴是提高信譽和服務質量的重要環(huán)節(jié)，也是開展管理體系內部審核和管理評審的重要內容。本公司制定了《申訴與投訴處理程序》。：綜合辦公室應利用與客戶接觸的各種機會收集客戶或其他相關方的各類申訴/投訴信息，并認真做好記錄；：對登記的申訴/投訴信息，綜合辦公室主任負責調查分析，查找原因，提出處理意見，報質量負責人審核；如果檢測結果引起的申訴/投訴直接涉及產品質量時，立即調查，必要時進行附加審核； 處理判斷：質量負責人根據申訴/投訴登記、調查情況和處理意見，判定申訴/投訴是否成為申訴/投訴，如果不能成為申訴/投訴，則審核處理意見報經理批準；如果申訴/投訴能夠成為申訴/投訴，則由綜合辦公室主任填寫申訴/投訴處理登記表，開展原因分析，制定糾正措施，報質量負責人審核，總經理批準后實施； 通知客戶：綜合辦公室負責將申訴/投訴處理情況通知客戶，征求客戶的反饋意見，并認真做好記錄?？偨浝砉膭顔T工提出工作中存在的潛在問題及改進建議，在識別出改進機會或者需要采取糾正措施預防措施時，執(zhí)行《糾正措施預防措施及改進控制程序》。 監(jiān)督員負責糾正措施預防措施及改進實施的跟蹤和結果的驗證?！都m正措施控制程序》 《文件控制程序》 《預防措施控制程序》唐山永泰建筑檢測有限公司質 量 手 冊文件編號：TSYTZLSC2015第1頁共2頁第A版第0次修訂主題：實 施 日 期：201551 記錄記錄是活動發(fā)生的過程的原始證據。技術記錄是檢測技術活動過程發(fā)生的原始證據，它能夠證明和復現檢測活動的運行過程。 職責 技術負責人負責技術記錄格式的審批； 質量負責人負責質量記錄格式的審批； 資料管理員負責記錄表格歸檔,以及原始記錄的存檔和管理； 綜合辦公室主任負責質量記錄表格的設計和提出變更； 檢測室主任責技術記錄表格的設計和變更提出； 檢測人員負責本室各種記錄的填寫、收集、整理和移交。：為便于索引，每種記錄的格式應具有唯一性識別表碼。同種記錄只能采用同種顏色和規(guī)格的記錄筆，嚴禁不同種類的記錄筆混用。唐山永泰建筑檢測有限公司質 量 手 冊文件編號：TSYTZLSC2015第2頁共2頁第A版第0次修訂主題：實 施 日 期：201551：本公司規(guī)定質量和技術記錄保存期限為3年，電子記錄以年度為單位刻錄光盤進行保存，保存期限為5年。：對于檢測過程中生成的電子記錄的保護和備份，由資料管理員來進行，一般情況下一年備份一次，通過刻錄光盤來實現；保存電子檢測記錄的計算機中指定專人進行管理和控制，防止隨意的侵入或修改，以免原始數據的丟失。：檢測室主任負責根據各檢測項目所依據的檢測標準的要求設計檢測原始記錄模版，其中須包含足夠的信息以保證該檢測過程能夠復現。 實時記錄：檢測觀察結果、數據和計算應在產生的當時予以記錄。嚴禁使用涂改液進行涂改?！队涗浛刂瞥绦颉诽粕接捞┙ㄖz測有限公司質 量 手 冊文件編號：TSYTZLSC2015第1頁共2頁第A版第0次修訂主題：實 施 日 期：201551本公司制定年度內審計劃，并按照《內部審核程序》要求對自身實際活動進行內部審核，以檢查和驗證實際運作過程是否能夠持續(xù)符合質量管理體系、《評審準則》的要求。 內審員負責編制內審檢查表，實施內審工作，列出不符合項事實，填寫內審檢查表，對糾正措施和預防措施完成情況進行跟蹤驗證。 管理要求 審核周期：本公司規(guī)定體系運行內審周期一年，發(fā)生重大變化或事故時增加臨時內審； 審核范圍：內部審核計劃應涉及管理體系的全部要素，包括檢測活動。內審過程中，內審員應與所審核的工作沒有直接責任關系；：內審中發(fā)現的問題，經內審組討論被確定為不符合項時，執(zhí)行《不符合工作控制程序》和《糾正措施預防措施及改進控制程序》。唐山永泰建筑檢測有限公司質 量 手 冊文件編號：TSYTZLSC2015第2頁共2頁第A版第0次修訂主題： 實 施 日 期：201551 《不符合工作控制程序》《糾正措施預防措施及改進控制程序》《內部審核程序》唐山永泰建筑檢測有限公司質 量 手 冊文件編號：TSYTZLSC2015第1頁共2頁第A版第0次修訂主題：實 施 日 期：201551 概述管理評審是對管理體系和檢測活動進行評審，以確保其持續(xù)適用和有效，并對管理體系進行必要的改動或改進。 職責 總經理負責批準年度管理評審計劃，主持管理評審，批準管理評審報告； 質量負責人制定年度管理評審計劃，編制管理評審報告； 各部門負責人負責編寫工作總結報告，總結本部門自上次管理評審以來體系運行情況以及內審報告及存在的問題，提交管理評審會議評審； 監(jiān)督員匯總監(jiān)督工作中存在的問題，提出改進意見。質量負責人應記錄管理評審中發(fā)現的問題和由此需要采取的措施，確保各項措施在評審輸出規(guī)定的期限內得到有效實施。 適用于管理體系涉及的所有人員的配備、培訓和管理。 技術負責人負責提出滿足工作需要的人員的能力和數量。，提出必要的技術培訓要求和計劃。 任職資格條件根據本公司的實際工作需要，對各崗位人員制定如下任職資格條件（1）大專以上學歷，具有工程師資格證書。（3）熟悉與檢測工作有關的國家標準、規(guī)范和技術要求。（5）有對檢測工作質量進行判斷、處理、解決技術難點的能力。唐山永泰建筑檢測有限公司質 量 手 冊文件編號：TSYTZLSC2015第2頁共4頁第A版第0次修訂主題： 人 員實 施 日 期：201551（1）大專以上學歷，具有檢測員資格證書。（3）能正確編寫本室各崗位的技術質量文件，制定有關的檢測方法。（5）能正確進行數據處理并編寫檢測報告。（2）熟知檢測流程，能正確填寫收樣、發(fā)樣、留樣和毀樣記錄。（4）具有對樣品原狀判斷正確與否的能力。（2）有較強的分析、判斷能力。（5）熟悉有關的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范。（7）熟悉實驗室〈評審準則〉，了解實驗室認可體系及運作，通曉相應的評審方法和評審文件。（1）熟悉掌握相關檢測工作的現行標準、規(guī)范，法律、法規(guī)及其他相關知識。唐山永泰建筑檢測有限公司質 量 手 冊文件編號：TSYTZLSC2015第3頁共4頁第A版第0次修訂主題： 人 員實 施 日 期：201551（1）熟悉掌握相關檢測工作的現行標準、規(guī)范以及有關的法律、法規(guī)及其他有關知識，能熟練使用相關儀器、設備進行檢測工作。（3）熟悉本崗位職責，能勝任檢測工作。（2）工作細心，熟悉資料管理規(guī)定有關要求。（1）具有儀器設備計量相關知識。（3）熟悉本公司管理體系文件中與之相關的規(guī)定、要求?？偨浝泶_定本公司人員的技能發(fā)展目標，技術負責人根據總經理制定的目標擬定人員技術培訓計劃，培訓計劃報經理批準后，由綜合辦公室組織實施。每次培訓活動應有相應形式的考核，考核材料由綜合辦公室保存歸檔，技術負責人根據考核結果對培訓有效性進行年度總結評價。1）檢測人員實行考核上崗制度，新進入公司和新聘用人員應按《培訓控制程序》進行培訓，經有關部門考核合格后，方可上崗檢測操作，以確保檢測工作質量；2）新開展的檢測項目和標準修訂內容更新時，對從事該檢測項目的人員進行培訓，經考核合格后，方可開展檢測工作。 支持性文件《培訓控制程序》唐山永泰建筑檢測有限公司質 量 手 冊文件編號：TSYTZLSC2015第1頁共1頁第A版第0次修訂主題： 設施和環(huán)境條件實 施 日 期：201551設施和環(huán)境條件是關系到檢測結果有效性和準確度的重要因素之一，本公司嚴格按要求建設試驗室的硬件環(huán)境，同時對環(huán)境條件進行嚴格控制和記錄，具體執(zhí)行《設施和環(huán)境條件控制程序》。 管理要求..1技術要求文件化：技術負責人根據檢測方法的要求，明確檢測環(huán)境控制的具體技術要求，形成正式文件，并發(fā)放到檢測室； 設施配置：經理根據檢測工作的需要配置設備設施，保證能夠提供檢測所需的環(huán)境條件；：根據不同試驗項目的特點，配置不同的環(huán)境監(jiān)控裝置，保證檢測環(huán)境時刻處于監(jiān)控之中。并配備必要的消防、衛(wèi)生設施，滅火器材放在明顯、易于取用的地方。 職責 技術負責人1) 批準檢測工作流程和作業(yè)指導書；2) 確認檢測方法的現行有效性；3) 批準對檢測方法的偏離申請，并確認非標準方法。 綜合辦公室1) 負責將所有檢測用的技術文件發(fā)放到檢測室并進行受控管理；2) 編制現行有效標準清單，報技術負責人批準確認。：所有與檢測工作有關的指導書、標準和參考資料由資料管理員負責發(fā)放到檢測室，便于檢測人員在檢測過程中取閱。：一般情況下，本公司只在檢測能力范圍內承接檢測任務，本公司優(yōu)先選擇國家標準進行檢測。：本公司在承接檢測任務時與客戶約定檢測方法，并且將檢測方法明確唐山永泰建筑檢測有限公司質 量 手 冊文件編號：TSYTZLSC2015第2頁共3頁第A版第0次修訂主題： 檢測和校準方法實 施 日 期：201551在檢測委托單中，雙方在委托單上簽字即視為認可檢測方法。評定形成的文件應組織有關人員進行評審。測量不確定度評定控制執(zhí)行《應用不確定度的評定程序》。 在評定測量不確定度時，對給定條件下的下列重要不確定度分量，均應采用適當的分析方法加以考慮。在評定測量不確定度時，通常不考慮被檢測或校準物品預計的長期性能。對有疑問的數據應進行必要的驗證；：利用計算機進行檢測數據的一系列操作時，執(zhí)行《數據保護程序》和《計算機及計算機軟件管理程序》，對數據的完整性和保密性進行質量控制：1) 計算機操作者對數據的安全和保密負責，未經批準不得擴散數據；保存檢測記錄的計算機與因特網物理隔離，記錄必須具有有效的保密措施；2) 存儲數據的電子介質（軟盤、移動硬盤和光盤等）由資料管理員保管，禁止非授權人接觸和修改；3) 資料管理員負責對計算機進行系統(tǒng)維護，防止病毒感染，確保其功能正常和運行正常； 支持性文件《檢測工作控制程序》《允許偏離控制程序》《開展新項目評審程序》《檢測方法的確認程序》《數據保護程序》《計算機及計算機軟件管理程序》《應用不確定度的評定程序》唐山永泰建筑檢測有限公司質 量 手 冊文件編號：TSYTZLSC2015第1頁共2頁第A版第0次修訂主題： 設備和標準物質實