【文章內(nèi)容簡介】 司質(zhì)量管理體系的有效運行來滿足這些要求。 d)總經(jīng)理應(yīng)從顧客滿意的信息（如顧客反饋信息、回訪、內(nèi)審、管理評審等）中不斷了解顧客的滿意程度，改進工作，確保本公司各職能部門和層次通過與顧客的有效溝通、數(shù)據(jù)收集、測量和分析，制定出公司滿足顧客要求的具體措施，并達到增強顧客滿意的目的。 質(zhì)量方針 ： 質(zhì)量就是生命，業(yè)主就是上帝。 通過總經(jīng)理傳達和內(nèi)部溝通等過程，使質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通 ，確保員工都能夠理解。 為適應(yīng)本公司內(nèi)外部條件和環(huán)境不斷變化 ,總經(jīng)理對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審，包括： a)定期評審，一般與管理評審?fù)瑫r進行； b)不定期評審，如： —— 當(dāng)公司的總宗旨和質(zhì)量方向發(fā)生變化時； —— 當(dāng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時； —— 當(dāng)顧客 /市場需求發(fā)生重大變化時； —— 當(dāng)法律 /法規(guī)發(fā)生重大變化時。 應(yīng)進行評審。 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號 JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊 版次號 1/A 頁碼 2/8 主題 管理職責(zé) 章節(jié)號 第 5 章 質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)發(fā)布，決定評審時機和頻次，當(dāng)決定修訂和改進時，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合管理部保存好評審修訂和改進記錄。 授人以漁 學(xué)會的是技巧 歡迎交流 策劃 質(zhì)量目標(biāo) （ 1） 工程一次驗收合格率達： 98％； （ 2） 工程按期完工率達： 100％ （ 3） 顧客滿意率達： 96%。 （ 4） 合同履約率達 100％； 質(zhì)量目標(biāo)的分解 各部門分解的職責(zé)和考核內(nèi)容，見公司質(zhì)量目標(biāo)分解說明表。 本公司質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 質(zhì)量管理體系策劃 由總經(jīng)理主持質(zhì)量管理體系策劃工作，管理者代表及各部門負責(zé) 人參與。 針對公司設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)和 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司質(zhì)量管理的實際情況，確定所需的過程和資源，建立健全質(zhì)量管理體系，并實施保持和改進，以實現(xiàn)： a)所設(shè)定的全部質(zhì)量目標(biāo)； b)本手冊第 4 章 條款中已識別的與質(zhì)量管理體系有關(guān)的過程和策劃結(jié)果。 當(dāng)公司的內(nèi)部、外部發(fā)生重大變化或其它任何原因（包括組織機構(gòu)的變更、質(zhì)量目標(biāo)的變動、顧客群體的重大變化等）導(dǎo)致質(zhì)量管理體系更改時，公司應(yīng)預(yù)先進行更改策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，防止質(zhì)量管理體系的局部失效。 質(zhì)量管理體系策劃輸出的結(jié)果包括： a)質(zhì)量手冊 b)程序文件 c)質(zhì)量目標(biāo)或過程實現(xiàn)的結(jié)果記錄 d)如有質(zhì)量管理體系更改時，確保其完整的變更規(guī)定或記錄。 職責(zé)權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé) a)作為本公司產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任人，向本公司各部門和層次傳達滿足顧客和法律 /法規(guī)要求的重要北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號 JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊 版次號 0/A 頁碼 3/8 主題 管理職責(zé) 章節(jié)號 第 5 章 授人以漁 學(xué)會的是技巧 歡迎交流 性； b)制定質(zhì) 量方針，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊； c)批準(zhǔn)本公司質(zhì)量目標(biāo)，并確保在本公司內(nèi)部相關(guān)層次上建立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)體系； d)主持 管理評審，并持續(xù)改進； e)負責(zé)組織對質(zhì)量管理體系的策劃； f)規(guī)定各級各類人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，并予以溝通。建立健全本公司的質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖（見圖 1）； g)任命管理者代表，并規(guī)定其質(zhì)量職責(zé)權(quán)限； h)以顧客為關(guān)注焦點，確保顧客的要求得到滿足； i)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通； j) 負責(zé)對特殊合同的批準(zhǔn)； k) 配置充分的資源，使質(zhì)量管理體系有效運行； 綜合管理部質(zhì)量職責(zé) a)在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)全公司質(zhì)量管理體系的策劃、建立、實施、保持、和改進； b)負責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制； c)負責(zé)最高管理者管理承諾的具體實施； d)負責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的質(zhì)量記錄的控制和歸檔； e)負責(zé)質(zhì)量方針的具體落實和考核； f)負責(zé)質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系的建立和變更的策劃； g)負責(zé)貫徹落實總經(jīng)理規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和內(nèi)部溝通； h)負責(zé)管理評審的具體組織、記錄和改進的跟蹤； i)負責(zé)公司人力資源（包括培訓(xùn)、意識和能力）的管理； j)負責(zé)公司的內(nèi)部審核工作和數(shù) 據(jù)分析工作； k)負責(zé)對質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量； l)負責(zé)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 m) 負責(zé)糾正和預(yù)防措施的實施及監(jiān)督管理； 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號 JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊 版次號 0/A 頁碼 4/8 主題 管理職責(zé) 章節(jié)號 第 5 章 后勤供應(yīng)部質(zhì)量職責(zé) a) 負責(zé)對采購供方的評價和選擇以及采購計劃的制定、實施； b) 負責(zé)采購產(chǎn)品的不合 格品處理； 授人以漁 學(xué)會的是技巧 歡迎交流 c)負責(zé)倉庫的日常管理； d)負責(zé)產(chǎn)品的出入庫管理； e）負責(zé)倉庫環(huán) 境控制，防止產(chǎn)品質(zhì)量損壞； f）負責(zé)倉庫的帳物相符，建立倉庫臺帳，嚴(yán)格出入庫手續(xù)，做到不合格品不入庫； g)倉庫產(chǎn)品堆放整齊、合理，標(biāo)識清楚； h)先進先出，定期盤庫（每月一次），檢查產(chǎn)品質(zhì)量情況； i)保持倉庫干燥、通風(fēng)、防火、防潮； 工程技術(shù)部 技術(shù)部質(zhì)量職責(zé) a)負責(zé)顧客要求的確定； b)負責(zé)合同評審和合同的簽訂； c)負責(zé)工程預(yù)決算的制作； d)負責(zé)工程項目的實施和管理； e)負責(zé)工程用設(shè)備的管理； f)負責(zé)工程實施過程中出現(xiàn)的不合格的處置； g)負責(zé)顧客財產(chǎn)的保管和保護； 管 理者代表 由總經(jīng)理在本公司的管理層中任命一名管理人員 曲艷艷 作為本公司的管理者代表（見第 01 章《質(zhì)量手冊頒布令》），無論其在其它方面的職責(zé)如何，作為管理者代表的職責(zé)權(quán)限應(yīng)予以保證。職責(zé)包括： a)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持； b)向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需要； c)確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖（ 圖 1） c)負責(zé)對公司的全體員工，通過各種方式不斷加深他們對滿足顧客要求重要性的認(rèn)識程度； d)負責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部事宜的聯(lián)絡(luò)和溝通，如與顧客之間、與認(rèn)證機構(gòu)之間、與咨詢機構(gòu)之間等。 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文 件編號 JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊 版次號 0/A 頁碼 6/8 主題 管理職責(zé) 章節(jié)號 第 5 章 總經(jīng)理 管理者代表 工程技術(shù)部（項目部） 業(yè)務(wù)部 后勤供應(yīng)部 業(yè)務(wù)部 綜合管理部 業(yè)務(wù)部 授人以漁 學(xué)會的是技巧 歡迎交流 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理負責(zé)具體組織公司內(nèi)部各部門間進行信息交流，從而增進理解和提高質(zhì)量管理體系的有效性。 溝通方式 a)會議形式、口頭傳達； b)內(nèi)部培訓(xùn)溝通； 溝通內(nèi)容 a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及完成方面的信息； b)顧客要求、法律法規(guī)方面的信息； c)產(chǎn)品要求（質(zhì)量、生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范）方面的信息； d)質(zhì)量管理體系運行各方面的信息； e)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的業(yè)績及顧客對產(chǎn)品質(zhì)量反饋方面的信息； f)質(zhì)量管理體系方面，產(chǎn)品質(zhì)量形成方面改進的信息； g)同行業(yè)或競爭對手的管理水平和質(zhì)量方面的信息。 管理評審 表示直接過程 表示間接過程 總則 管理評審 由總經(jīng)理主持，各部門負責(zé)人參加；對象是公司的質(zhì)量管理體系； 管理評審的目的是按策劃的時間間隔對質(zhì)量管理體系進行系統(tǒng)的評價，提出并確定各種改進機會和變更的需要，從而確保質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性。 管理評審的時機，按策劃的時間間隔。通常為一年一次 ，兩次間隔時間不超過 12 個月 ，一般在全面的內(nèi)部質(zhì)量審核之后進行，特殊情況由總經(jīng)理提出，綜合管理部組織，隨時追加。包括： 組織外部情況的變化： a)質(zhì)量概念或質(zhì)量管理體系要求的變化（如 ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)換版等）； b)顧客的要求或期望發(fā)生變化； c)市場情況的變化； d)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的更新和變化； 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號 JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊 版 次號 0/A 頁碼 7/8 主題 管理職責(zé) 章節(jié)號 第 5 章 管理評審 12 個月 追加評審 特殊情況 管理 評審 計劃 管理評審輸入 管理評審會議 各部門提交部門管理評審材料 最高管理者主持 管理 評審 輸出 管理 評審 報告 改進需求 改進 結(jié)果 驗證 授人以漁 學(xué)會的是技巧 歡迎交流 e)法律，法規(guī)的變化等。 組織內(nèi)部情況變化： a)主要管理人員的變動（如總經(jīng)理和管理者代表的變動）； b)組織機構(gòu)及職責(zé)的變化； c) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化； d) 組織運行機制的變化（如改制）； e) 新技術(shù)的采用； f)新設(shè)備、新工藝的采用而引起的資源等基礎(chǔ)設(shè)施的變化。 《管理評審計劃》 通常由綜合管理部編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，提前三個工作日發(fā)給各部門或管理層。管理評審內(nèi)容包括： a)管理評審會議的時間、地點； b)目的、參加人員； c)輸入的內(nèi)容（應(yīng)準(zhǔn)備的材料、信息等） 通過管理評審活動，可能會涉及質(zhì)量管理體系的改進的機會和變更的需要。這些改進 /變更方面包括： a)由于內(nèi)、外部環(huán)境的變化，可能會發(fā)現(xiàn)體系的不適宜方面； b)由于持續(xù)改進的需要，過程未識別或已識別過程的未充分展開而發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系不充分的方面或某些過程的不充分，或通過同行業(yè)的水平對比而發(fā)現(xiàn)組織存在體系中 的不充分情況等方面； c)由于質(zhì)量方針、目標(biāo)未能實現(xiàn)而未達到質(zhì)量管理體系的有效性方面。 對評審出的結(jié)果需要進行改進或變更時，由總經(jīng)理在管理評審報告中說明，并由管理者代表督促綜合管理部具體實施，責(zé)成各責(zé)任部門采取糾正和預(yù)防措施，其執(zhí)行結(jié)果由綜合管理部組織驗證，總經(jīng)理審批。 綜合管理部保存《管理評審計劃》、輸入信息（資料）、《管理評審報告》、《管理評審記錄》、改進 /變更時采取的《糾正和預(yù)防措施措施處理單》。記錄的控制執(zhí)行《記錄控制程序》。 管理評審的輸入 a)審核結(jié)果（包括內(nèi)審、第二方審 核或第三方審核）由管理者代表負責(zé)提供 b)顧客反饋報告（包括顧客滿意或不滿意程度的測量結(jié)果，顧客抱怨等）；由業(yè)務(wù)部負責(zé)提供 c)過程的業(yè)績報告；由綜合管理部負責(zé)提供 d)產(chǎn)品的符合性報告；由 工程技術(shù)部 技術(shù) 部和后勤供應(yīng)部負責(zé)提供 e)預(yù)防或糾正措施的狀況報告；由各部門負責(zé)提供 f)以往管理評審的跟蹤措施的實施情況及有效性；由綜合管理部負責(zé)提供； g)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更；由各部門負責(zé)提供； h)由于各種原因而引起的有關(guān)本公司產(chǎn)品、過程和體系改進的建議；由各部門負責(zé)提供； 北京 XX建筑技術(shù)有限公司 文件編號 JJY/SC— 2020 質(zhì) 量 手 冊 版次號 0/A 頁碼 8/8 主題 管理職責(zé) 章節(jié)號 第 5 章 授人以漁 學(xué)會的是技巧 歡迎交流 i)本公司在市場中所處的地位及競爭對手的業(yè)績的評價和自身的改進的方向。供方的控制情況。由后勤供應(yīng)部負責(zé)提供； j)工程設(shè)計情況，由 工程技術(shù) 部負責(zé)； 管理評審的輸出 管理評審輸出的文件包括： 管理評審報告； b)會議記錄； c)糾正和預(yù)防措施記錄。 總經(jīng)理提出管理評審報告內(nèi)容，至少應(yīng)包括： 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分 性和有效性的總體評價及結(jié)論； b)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施； c)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進決定和措施，包括針對顧客規(guī)定的明示和隱含的要求，以及法律法規(guī)的要求對產(chǎn)品或另部件的特性的改進； d)針對內(nèi)、外部環(huán)境的變化或潛在的變化，考慮當(dāng)前或未來的資源需求的決定和措施。糾正和預(yù)防措施的控制見《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 6 相關(guān)文件 糾正和預(yù)防措施控制程序 JJY/— 2020 記錄控制程 序 JJY/— 2020 文件控制程序 JJY/— 2020 7 記錄 《管理評審計劃》 《管理評審報告》 《管理評審記錄》 《糾正和預(yù)措施處理單》