【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、程序、作業(yè)指導(dǎo)書等）；2）職責(zé)和權(quán)限；3）職能分配；4）所需資源5）管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 環(huán)境因素與危險(xiǎn)源 環(huán)境因素本公司建立、實(shí)施并保持《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》，從以下幾方面識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新環(huán)境因素：1）充分識(shí)別環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)與本公司工程施工、機(jī)電設(shè)備安裝等相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中所有環(huán)境因素，包括自身直屬業(yè)務(wù)活動(dòng)及可以施加影響的相關(guān)方活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境影響。2）對(duì)于計(jì)劃中新的或變更的產(chǎn)品/活動(dòng)/項(xiàng)目充分考慮其環(huán)境影響。3）明確具體可行的評(píng)價(jià)辦法，并依此對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，找出重大環(huán)境因素。4）環(huán)境因素的識(shí)別/評(píng)價(jià)的結(jié)果必須成文并及時(shí)更新，并以此（特別是重大環(huán)境因素）作為體系建立、實(shí)施和保持的一個(gè)重要依據(jù)。 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃1）本公司建立、實(shí)施并保持《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序》，持續(xù)辨識(shí)公司范圍內(nèi)日常的管理活動(dòng)、施工（生產(chǎn)）過(guò)程或服務(wù)中可能存在的危險(xiǎn)源。為保證識(shí)別的充分性，公司危險(xiǎn)源辨識(shí)覆蓋常規(guī)（正常作業(yè)）和非常規(guī)（異常作業(yè)）的活動(dòng)，覆蓋業(yè)務(wù)相關(guān)所有場(chǎng)所、人員及設(shè)施（包括涉及的外來(lái)人員、租用的設(shè)備等）。2）公司明確評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性，主動(dòng)對(duì)所識(shí)別的危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)程度予以評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)明確風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃，通過(guò)目標(biāo)、方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急響應(yīng)等適宜的手段消除或控制風(fēng)險(xiǎn)，并為保證其有效實(shí)施進(jìn)行相應(yīng)的檢查。3）危險(xiǎn)源/風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/評(píng)價(jià)的結(jié)果（特別是重大危險(xiǎn)源）應(yīng)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況/項(xiàng)目特點(diǎn)及外部條件的變化及時(shí)更新，并以此作為體系建立、實(shí)施、保持的一個(gè)重要依據(jù)，為設(shè)施要求、培訓(xùn)及運(yùn)行控制提供信息輸入。 法律法規(guī)及其他要求、合規(guī)性評(píng)價(jià)1）公司建立并保持《法律、法規(guī)及其他要求控制、合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序》，建立可靠的渠道，獲取適用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面法律法規(guī)及其他要求，并跟蹤其變化，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方。2）法律法規(guī)的獲取應(yīng)符合公司/項(xiàng)目的具體情況，與所識(shí)別的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源相關(guān)聯(lián)，公司在建立、實(shí)施、改進(jìn)體系時(shí)，包括在策劃、執(zhí)行、檢查/評(píng)價(jià)等方面應(yīng)充分考慮此方面的要求。3）公司定期評(píng)價(jià)所適用的法律、法規(guī)及其他要求的遵守情況，并保存相關(guān)評(píng)價(jià)結(jié)果記錄。 管理評(píng)審公司建立并保持《管理評(píng)審控制程序》，公司管理體系的管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，必要時(shí)，可增加評(píng)審次數(shù)。由總經(jīng)理主持進(jìn)行管理評(píng)審，以保證QES管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，檢查QES方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，并評(píng)價(jià)QES管理體系變更或改進(jìn)的需要，形成并保持相關(guān)的記錄。為保證管理評(píng)審的輸入的充分性、準(zhǔn)確性，各相關(guān)管理人員/部門應(yīng)積極配合、提供必要的信息。管理評(píng)審的結(jié)論應(yīng)通報(bào)輸出應(yīng)從改進(jìn)的角度形成具有建設(shè)性的決議，各相關(guān)部門應(yīng)保證措施的落實(shí)，可能涉及的修訂按文件控制要求進(jìn)行。6 資 源 管 理 資源提供公司各級(jí)管理者負(fù)責(zé)及時(shí)確定并提供QES所需的資源，以保證QES管理體系實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)的有效性并持續(xù)的達(dá)到顧客、相關(guān)方以及員工的滿意，資源包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境、資金、專項(xiàng)技能、技術(shù)等。 人力資源 總則本公司在人員的工作安排上，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮員工的能力特點(diǎn)，合理地安排人員承擔(dān)各項(xiàng)工作，以確保在各工作崗位上的員工（包括項(xiàng)目經(jīng)理、工程技術(shù)人員、施工員、質(zhì)安員等管理人員）是能夠勝任的。 能力、培訓(xùn)和意識(shí)1）本公司制定《任職條件及崗位職責(zé)》，明確各影響工程與要求的符合性、顧客滿意、環(huán)境/安全績(jī)效的崗位對(duì)個(gè)人能力的需求，綜合考慮必要的教育、培訓(xùn)、資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)等情況，以此作為人員安排（或分包方控制）的重要依據(jù)。2）公司制定并執(zhí)行《人力資源管理控制程序》，根據(jù)需求有計(jì)劃地通過(guò)培訓(xùn)或其他措施保證上述人員（特別是對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有重大影響的關(guān)鍵崗位人員）獲得所需的能力，并評(píng)價(jià)其有效性，從而確保他們認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。3）通過(guò)教育、宣傳等方式讓每一位員工（包括代表）了解到自己所從事工作的相關(guān)性和重要性，意識(shí)到個(gè)人工作的改進(jìn)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境以及職業(yè)健康安全所帶來(lái)的效益，才能為實(shí)現(xiàn)公司和部門的目標(biāo)和指標(biāo)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。4）公司保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的相關(guān)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境公司保證QES管理體系建立、實(shí)施、改進(jìn)所需基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的提供及良好狀態(tài)的保持，項(xiàng)目部所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境要求在施工組織設(shè)計(jì)、施工方案和作業(yè)指導(dǎo)書中明確。 基礎(chǔ)設(shè)施為實(shí)現(xiàn)公司QES體系方針、目標(biāo)指標(biāo)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場(chǎng)所和設(shè)施（工地、臨建、治理設(shè)施、安全消防、辦公場(chǎng)所、生活場(chǎng)所及應(yīng)具備的水、暖、電、通訊、交通等支持）；設(shè)備和工具（作業(yè)/施工機(jī)械、機(jī)具、勞保用品等）；軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、程序）；支持性服務(wù)（通訊、交通或信息系統(tǒng)等）。工程管理部負(fù)責(zé)做好對(duì)相關(guān)施工機(jī)械設(shè)備、車輛購(gòu)置、處置的統(tǒng)一管理。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)械設(shè)備，車輛的使用和維修保養(yǎng)。辦公室和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)辦公場(chǎng)所以其配套設(shè)施、通訊、交通工具的統(tǒng)一管理。并建立臺(tái)帳，并對(duì)減少環(huán)境污染與使用、維修過(guò)程中的安全操作制相對(duì)應(yīng)的要求。公司對(duì)工作環(huán)境中的各要素進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)和管理，并提供符合要求的工作環(huán)境保證各級(jí)人員的職業(yè)健康和安全及對(duì)工作環(huán)境的要求得到滿足，從而使工程（產(chǎn)品）質(zhì)量符合規(guī)定要求。各部門負(fù)責(zé)保持各自辦公室的環(huán)境衛(wèi)生，每個(gè)員工都有責(zé)任創(chuàng)造和諧舒適的工作環(huán)境。施工環(huán)境控制：施工（生產(chǎn)）現(xiàn)場(chǎng)粉塵、垃圾、污水、噪聲排放控制由各項(xiàng)目部、廠按《環(huán)境管理運(yùn)行控制程序》、《固體廢棄物管理規(guī)定》、《施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；施工現(xiàn)場(chǎng)保證足夠的照明，根據(jù)濕度、溫度及天氣變化等情況合理安排施工任務(wù)，做好各項(xiàng)防護(hù)措施，確保施工環(huán)境符合要求。各項(xiàng)目部、廠依據(jù)有關(guān)安全規(guī)定組織施工（生產(chǎn)），按規(guī)定穿戴安全防護(hù)用品，使用安全防護(hù)設(shè)施，確保施工（生產(chǎn)）人員符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。具體執(zhí)行《勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)》。項(xiàng)目部、廠負(fù)責(zé)提供涉及安全防護(hù)和環(huán)境保護(hù)的設(shè)備、設(shè)施和用品。體系辦、項(xiàng)目部、廠負(fù)責(zé)對(duì)施工（工作）環(huán)境的監(jiān)督檢查。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、儀器的使用、貯存環(huán)境，由計(jì)量室、項(xiàng)目部、廠分級(jí)進(jìn)行管理，并符合有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 7 實(shí) 施 與 運(yùn) 行 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃為了確保公司承建的工程施工項(xiàng)目能很好地實(shí)現(xiàn)并滿足顧客、項(xiàng)目、合同及法律法規(guī)的要求，通過(guò)對(duì)特定項(xiàng)目或合同進(jìn)行的策劃，以確保這些過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。具體的策劃內(nèi)容包括：1）策劃的輸出形式體現(xiàn)為施工組織設(shè)計(jì)/施工方案，而根據(jù)工程建設(shè)施工的特點(diǎn)，在項(xiàng)目投標(biāo)階段經(jīng)營(yíng)部組織相關(guān)部門編制出技術(shù)方案或標(biāo)書，并進(jìn)行評(píng)審批準(zhǔn)；在施工階段由項(xiàng)目部形成施工組織設(shè)計(jì)，經(jīng)總工程師（或副總工程師）批準(zhǔn)后實(shí)施。2）每個(gè)階段的策劃內(nèi)容應(yīng)明確QES目標(biāo)和對(duì)產(chǎn)品的要求、公司針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)提供的人力資源、生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)措施、使用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等驗(yàn)收準(zhǔn)則，以及對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全文明方面進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)所使用的措施和方法。3）施工組織設(shè)計(jì)中應(yīng)列明在施工過(guò)程中所使用的記錄要求（如按行業(yè)/地方統(tǒng)表、甲方指定要求等），并在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格遵循。4）對(duì)重點(diǎn)的分部、分項(xiàng)工程，以及采用新技術(shù)、新工藝、新材料或新型結(jié)構(gòu)體系的工程項(xiàng)目，除按設(shè)計(jì)在施工組織設(shè)計(jì)中進(jìn)行描述外，還應(yīng)編制專項(xiàng)的施工方案并進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和安全交底。5）當(dāng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，出現(xiàn)不適于策劃文件的內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)項(xiàng)目策劃文件中有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司建立并保持《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》，以確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，包括：1）顧客明確提出的要求，包括對(duì)邀請(qǐng)投標(biāo)、投標(biāo)單位的資質(zhì)要求、答疑會(huì)議紀(jì)要、合同協(xié)議、工程建設(shè)周期、施工安裝范圍、技術(shù)、質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保/安全、交付及交付后活動(dòng)（包括如擔(dān)保條件下的措施、合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)、附加服務(wù)等）等方面的明確要求。2）顧客雖未明確提出，但屬于提供服務(wù)過(guò)程中必須符合和自覺遵守的要求，包括施工安裝人員的安排、機(jī)械設(shè)備的投入、流動(dòng)資金的調(diào)配等方面的資源配置。3）在施工安裝過(guò)程中所適用的相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范的要求。4）本公司對(duì)產(chǎn)品認(rèn)為必要的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審在與顧客簽訂合同或提交標(biāo)書之前，公司組織相關(guān)部門對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，以確保：1）顧客的要求明確，與產(chǎn)品有關(guān)的所有要求均有具體的界定標(biāo)準(zhǔn)。2）顧客無(wú)書面要求時(shí)，對(duì)其要求應(yīng)事先確定，再作承諾。3）顧客的要求如果存在前后矛盾或不一致的情況時(shí)，應(yīng)以補(bǔ)充協(xié)議或補(bǔ)充合同的形式與顧客統(tǒng)一意見，并經(jīng)過(guò)評(píng)審后再作承諾。4）顧客的任何要求，應(yīng)在本公司確認(rèn)有能力完成的前提下才能同意。5）項(xiàng)目在造價(jià)、質(zhì)量、工期、環(huán)保、安全等方面的可接受程度。上述的評(píng)審活動(dòng)由經(jīng)營(yíng)部組織進(jìn)行，具體操作可結(jié)合工程預(yù)算等具體活動(dòng)進(jìn)行。當(dāng)合同、標(biāo)書要求更改時(shí)，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)對(duì)相關(guān)的文件進(jìn)行修改，并將更改后的協(xié)議或合同發(fā)放給相關(guān)部門及有關(guān)人員。 顧客溝通公司在以下方面采取相應(yīng)措施，加強(qiáng)與顧客的溝通：1）及時(shí)了解工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)或與之有關(guān)的信息。2）落實(shí)合同、補(bǔ)充協(xié)議的簽訂或修改。3）收集顧客反饋的信息，及時(shí)對(duì)顧客投訴予以記錄、積極響應(yīng)、妥善回復(fù)。4）通過(guò)工程例會(huì)、來(lái)往信函、定期的質(zhì)量回訪等形式與顧客溝通。 設(shè)計(jì)和開發(fā)作為施工單位，本公司按照顧客（用戶、業(yè)主）提供的設(shè)計(jì)圖紙按圖施工，QES管理體系所覆蓋的產(chǎn)品不涉及到設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程，有關(guān)設(shè)計(jì)策劃、設(shè)計(jì)出圖、圖紙的修訂/更改，全部由業(yè)主指定或委托的有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位完成。 采購(gòu)本公司制定并執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》和《工程供方控制程序》，以控制采