【文章內(nèi)容簡介】 源，以：① 實施保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；② 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。b 資源可包括：人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財務(wù)資源等。 人力資源辦公室負責(zé)編寫并組織實施《人力資源控制程序》 基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)部負責(zé)編寫并組織實施《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司編號TEQSC012012版次A/0質(zhì) 量 手 冊頁碼第22頁共97頁 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 技質(zhì)部組織有關(guān)部門對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進行策劃，在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，應(yīng)確定以下適當(dāng)內(nèi)容：a、 確定產(chǎn)品或合同應(yīng)達到的質(zhì)量目標或要求；b、 確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的具體過程和設(shè)施，配備所需的資源和設(shè)施；c、 確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的文件、標準和相應(yīng)的驗收準則，確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程需實施的檢驗、評審、確認及監(jiān)視和測量活動。d、 確定證實產(chǎn)品實現(xiàn)過程和產(chǎn)品滿足要求需保存的記錄。針對特定的項目合同，由生產(chǎn)部負責(zé)組織相關(guān)部門進行質(zhì)量策劃，必要時編制質(zhì)量計劃，以確保該項目或合同的實施，滿足產(chǎn)品要求。 與顧客有關(guān)的過程《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 設(shè)計和開發(fā) 技質(zhì)部負責(zé)編寫并組織實施《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序》。 采購采購部編寫并組織實施《采購控制程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)部編寫并組織實施《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制技質(zhì)部編寫并組織實施《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司、分析和改進編號TEQSC012012版次A/0質(zhì) 量 手 冊頁碼第23頁共97頁 測量、分析和改進 總則為證實和確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系的符合性，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，總經(jīng)理責(zé)成技質(zhì)部： 對產(chǎn)品、過程和體系的符合性和持續(xù)改進體系的有效性方面的監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃，并確定這些活動的項目、方法、頻次和必需的記錄等適當(dāng)內(nèi)容，策劃的輸出形式可以是質(zhì)量計劃、作業(yè)指導(dǎo)書或其他適合的形式。 按策劃的輸出，實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程。 監(jiān)視、測量、分析和改進過程也包括確定適用的統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的方法及應(yīng)用程度。 監(jiān)視和測量 顧客滿意《顧客滿意度測量程序》。 內(nèi)部審核辦公室編制并組織實施《內(nèi)部審核程序》。 過程的監(jiān)視和測量技質(zhì)部是過程監(jiān)視和測量的主管，對管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量等過程進行監(jiān)視和測量，評價過程的業(yè)績，證實這些過程是否保持其實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。監(jiān)視和測量方法可包括：a） 按《過程監(jiān)視和測量一覽表》進行考核。b） 公司每月組織召開月度質(zhì)量例會，由管理者代表對公司各業(yè)務(wù)管理過程進行講評，對未能達到預(yù)期結(jié)果的單位、過程，及時進行糾正或采取措施。技質(zhì)部做好月度質(zhì)量例會會議記錄；c） 策劃開展內(nèi)審工作、管理評審等工作；武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司、分析和改進編號TEQSC012012版次A/0質(zhì) 量 手 冊頁碼第24頁共97頁d） 對質(zhì)量目標進行分解展開，每季度匯總分析各部門的質(zhì)量目標完成情況，尋求改進和提高的機會。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量技質(zhì)部編制并組織實施《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。 不合格品控制 技質(zhì)部編制并組織實施《不合格品控制程序》。 數(shù)據(jù)分析 技質(zhì)部編制并組織實施《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 改進 生產(chǎn)部編制并組織實施《改進控制程序》。武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司文件控制程序編號TEQCX01版次A/0程序文件頁碼第25頁共97頁1 目的對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保相關(guān)場所得到有關(guān)文件的適用版本，防止使用作廢文件。2 適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3 職責(zé) 辦公室是質(zhì)量文件的歸口管理部門，負責(zé)質(zhì)量手冊的編寫和管理。 總經(jīng)理負責(zé)批準發(fā)布質(zhì)量手冊。 管理者代表負責(zé)審核質(zhì)量手冊。 技質(zhì)部負責(zé)技術(shù)文件的管理。 生產(chǎn)部負責(zé)工藝技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書的管理。 各部門負責(zé)本部門其他質(zhì)量文件的編制、審批和管理。4 程序 文件的編號 質(zhì)量手冊的編號TEQ / SC 年號 質(zhì)量手冊代碼公司名稱代碼 程序文件編號 TEQ / CX 程序文件流水號 程序文件代碼 公司名稱代碼武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司文件控制程序編號TEQ CX01 版次A/0程序文件頁碼第26頁共97頁 作業(yè)規(guī)范編號 TEQ / ZY 作業(yè)文件流水號 作業(yè)文件代碼 公司名稱代碼 記錄編號 TEQ/ JL 記錄流水號記錄代碼 公司名稱代碼 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放a. 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保文件的適宜性和充分性。b. 質(zhì)量手冊由辦公室負責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。由辦公室負責(zé)發(fā)放、登記。c. 各部門的質(zhì)量管理文件由本部門組織編寫，部門負責(zé)人審批后發(fā)布、做好發(fā)放記錄，并交辦公室備案。d. 應(yīng)確保文件使用的各場所都得到有關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。e. 文件發(fā)放哪些部門由發(fā)放部門的負責(zé)人批準。武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司文件控制程序編號TEQCX01版次A/0程序文件頁碼第27頁共97頁f. 因破損而重新發(fā)放的新文件，分發(fā)號不變，收回相應(yīng)舊文件。丟失補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注冊已丟失的文件的分發(fā)號失效。發(fā)放部門做好相應(yīng)發(fā)放記錄。 文件的受控狀態(tài)文件分為受控和非受控兩大類。受控文件的目錄由各類文件管理部門提出，辦公室匯總，管理者代表批準。受控文件加蓋“受控”印章，并注分發(fā)號。 文件的評審和更改a. 為適應(yīng)情況變化，在內(nèi)審或管理評審時對文件進行評審或更新，修改更新應(yīng)再次批準，“批準”手續(xù)。b. 質(zhì)量手冊由辦公室組織更改，填寫《文件更改申請單》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后更改。由辦公室負責(zé)實施更改。c. 其他質(zhì)量管理文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)該部門審批，并實施更改。d. 文件更改方式根據(jù)情況可以換版、換頁或其他行之有效的方式進行。文件更改應(yīng)做好更改記錄，如需要時做好相應(yīng)標識。更改頁的修改狀態(tài)應(yīng)作相應(yīng)變更?？刹捎每刂魄鍐位蛐抻喴挥[表等識別所有文件的修訂狀態(tài)。電子文件的更改由操作員根據(jù)《文件更改申請單》按密碼控制更改。 文件的保存、作廢和銷毀 文件的保存a. 應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方。b. 各部門文件由本部門專人保管。c. 各部門可根據(jù)需要編寫本部門《受控文件清單》。d. 任何人不得在受控文件上亂涂畫改。不準私自外借，確保文件的清晰，易于識別和檢索。e. 受控文件一般不外借和復(fù)制。武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司文件控制程序編號TEQCX01版次A/0程序文件頁碼第28頁共97頁f. 電腦貯存文件用軟盤備份。 文件的作廢與銷毀a. 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門文件管理人員從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。b. 因某種原因已作廢的文件需保留，應(yīng)作適當(dāng)?shù)臉俗R。c. 對要銷毀的作廢文件由相關(guān)部門負責(zé)銷毀，并做好銷毀記錄。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 外來文件納入公司《受控文件清單》。 對外來文件也要進行適時評審，識別其有效性。 質(zhì)量記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。5 相關(guān)文件記錄控制程序6 相關(guān)記錄 受控文件清單 文件更改申請單文件發(fā)放、回收記錄 文件/記錄作廢銷毀申請單 文件/記錄借閱登記表 武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司文件控制程序編號TEQCX01版次A/0程序文件頁碼第29頁共97頁附：文件控制流程圖批準(總經(jīng)理)審核(管理者代表)編寫（項目小組） 質(zhì)量手冊(含程序文件） 質(zhì)量文件評審更改改受控(蓋章)批準（管理者代表）(各部門負責(zé)人)審核(各部門負責(zé)人)編寫(崗位)其他質(zhì)量文件 識別并納入受控文件清單登記,發(fā)放（各有關(guān)部門）評審?fù)竟疚募鈦砦募? 保存,作廢銷毀（各有關(guān)部門） 編制楊 奎審核陳 晶批準范陳杰日期20120606日期20120607日期20120608武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司記錄控制程序編號TEQCX02版次A/0程序文件頁碼第30頁共97頁1目的質(zhì)量記錄是咨詢項目質(zhì)量形成過程的真實記載，為證明咨詢項目符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系運行有效提供證據(jù)，應(yīng)對質(zhì)量記錄進行控制。2適用范圍適用于質(zhì)量管理體系所有文件規(guī)定的質(zhì)量記錄。3職責(zé)a) 辦公室負責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。b) 各部門負責(zé)本部門質(zhì)量記錄的實施和控制。4程序 各部門負責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。貫標前的質(zhì)量記錄表可以暫不編號。 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄按規(guī)定要求填寫，填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。 如因筆誤等原因要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，簽上更改人的姓名及日期。 質(zhì)量記錄的保存、保護 各部門指定專人把質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。 辦公室編制公司《質(zhì)量記錄清單》，包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審批，各部門可根據(jù)需要編制本部門《質(zhì)量記錄清單》，由本部門負責(zé)人審批。 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司記錄控制程序編號TEQCX02版次A/0程序文件頁碼第31頁共97頁 各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表。 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱要填寫《文件借閱記錄》，由記錄管理人登記備案。 質(zhì)量記錄的保存期限及銷毀處理質(zhì)量記錄應(yīng)根據(jù)不同的需要規(guī)定相應(yīng)的保存期，應(yīng)在有關(guān)文件中明確。當(dāng)超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由各部門填寫文件銷毀記錄，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準，由記錄管理人員執(zhí)行銷毀。5 相關(guān)文件文件控制程序6 相關(guān)記錄 質(zhì)量記錄清單 文件發(fā)放、回收記錄 文件/記錄作廢銷毀申請單 文件/記錄借閱登記表 編制楊 奎審核陳 晶批準范陳杰日期20120606日期20120607日期20120608武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司記錄控制程序編號TEQCX02版次A/0程序文件頁碼第32頁共97頁附：記錄控制流程圖發(fā)放空白表(總經(jīng)辦)筆誤修改單杠劃去,簽名質(zhì)量記錄(各部門)保存,保護分類按限期保存列清單(各部門) 借閱 (各部門)銷毀(各部門)武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司管理評審控制程序編號TEQCX03版次A/0程序文件頁碼第33頁共97頁1．目的通過按策劃的時間間隔對體系進行系統(tǒng)的評價，提出并確定各種改進的機會和變更的需要，進而確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2．適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系的管理評審。3．職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動。 管理者代表向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，組織編寫管理評審報告。 辦公室制定管理評審計劃、收集并提供管理評審所需的資料，負責(zé)對評審后的糾正、改進進行跟蹤和驗證。 各相關(guān)部門負責(zé)準備、提供與本部門有關(guān)的評審所需資料，并負責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防和改進措施。4． 程序 管理評審計劃