【正文】 技質(zhì)部負(fù)責(zé)保存更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄，其中設(shè)計(jì)確認(rèn)后的設(shè)計(jì)更改應(yīng)將“文件更改單”原件存檔。依據(jù)所獲得的各驗(yàn)證書面報(bào)告，編寫“設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告”，記錄并評(píng)價(jià)相應(yīng)驗(yàn)證結(jié)果，形成驗(yàn)證結(jié)論?！绊?xiàng)目開發(fā)任務(wù)書”確定的設(shè)計(jì)輸入和“項(xiàng)目計(jì)劃”開展設(shè)計(jì)工作，分階段編制設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件、生產(chǎn)部配合進(jìn)行試制/生產(chǎn)。，需要時(shí)，會(huì)同有關(guān)部門或人員共同實(shí)施溝通。采購(gòu)控制程序 設(shè)備操作規(guī)程設(shè)備臺(tái)帳 設(shè)備安裝驗(yàn)收交接記錄表設(shè)備維修記錄 設(shè)備日常點(diǎn)檢表設(shè)備報(bào)廢審定單 年設(shè)備檢修計(jì)劃生產(chǎn)設(shè)備檔案 固定資產(chǎn)卡片安全文明生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查表 設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單編制王繼榮審核陳 晶批準(zhǔn)范陳杰日期20120606日期20120607日期20120608武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序編號(hào)TEQCX05版次A/0程 序 文 件頁(yè)碼第44頁(yè)共97頁(yè)附：基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制流程圖設(shè)施報(bào)廢使用、保養(yǎng)和維修設(shè)施的提供設(shè)施的確定與有關(guān)部門的 溝通工作環(huán)境物理的；社會(huì)的；心理的；環(huán)境因素 責(zé)任部門：生產(chǎn)部（基礎(chǔ)設(shè)施）、生產(chǎn)部（生產(chǎn)環(huán)境）、辦公室（辦公環(huán)境）編制王繼榮審核陳 晶批準(zhǔn)范陳杰日期20120606日期20120607日期20120608武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司與顧客有關(guān)的過程控制程序編號(hào)TEQCX06版次A/0程 序 文 件頁(yè)碼第45頁(yè)共97頁(yè)保證公司充分了解與產(chǎn)品有關(guān)的全部要求并確保有能力實(shí)施這些要求，從而達(dá)到顧客滿意。 設(shè)備一級(jí)保養(yǎng) 設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)以操作者為主進(jìn)行，主要進(jìn)行以設(shè)備清潔度、潤(rùn)滑、緊固及更換易損件為主要內(nèi)容的保養(yǎng)，維修人員予以配合，一般每季度進(jìn)行一次。 每次培訓(xùn)，各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)記錄交辦公室存檔。 總經(jīng)理批準(zhǔn)崗位說明書和《公司年度培訓(xùn)計(jì)劃》。各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入進(jìn)行分析，作出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、改進(jìn)。當(dāng)超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由各部門填寫文件銷毀記錄，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由記錄管理人員執(zhí)行銷毀。 質(zhì)量記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。更改頁(yè)的修改狀態(tài)應(yīng)作相應(yīng)變更。c. 各部門的質(zhì)量管理文件由本部門組織編寫，部門負(fù)責(zé)人審批后發(fā)布、做好發(fā)放記錄，并交辦公室備案。技質(zhì)部做好月度質(zhì)量例會(huì)會(huì)議記錄；c） 策劃開展內(nèi)審工作、管理評(píng)審等工作；武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司、分析和改進(jìn)編號(hào)TEQSC012012版次A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè)碼第24頁(yè)共97頁(yè)d） 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解展開，每季度匯總分析各部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況，尋求改進(jìn)和提高的機(jī)會(huì)。武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司編號(hào)TEQSC012012版次A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè)碼第22頁(yè)共97頁(yè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 技質(zhì)部組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程進(jìn)行策劃，在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確定以下適當(dāng)內(nèi)容：a、 確定產(chǎn)品或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或要求；b、 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的具體過程和設(shè)施，配備所需的資源和設(shè)施；c、 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的文件、標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則，確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程需實(shí)施的檢驗(yàn)、評(píng)審、確認(rèn)及監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。5)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定，并做好記錄。② 顧客的期望和需求會(huì)隨環(huán)境的變化而變化，因此公司已轉(zhuǎn)化的要求及質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。e）文件可呈現(xiàn)任何媒體的形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等。3 質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù)GB/T 190012008和公司的實(shí)際情況相結(jié)合編制而成的。 質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表。此令。領(lǐng)發(fā)新版手冊(cè)時(shí)，技質(zhì)部負(fù)責(zé)收回舊版受控《質(zhì)量手冊(cè)》。質(zhì)量手冊(cè)覆蓋產(chǎn)品范圍：。b）公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司編號(hào)TEQSC012012版次A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè)碼第13頁(yè)共97頁(yè)第一級(jí)文件質(zhì)量手冊(cè) （含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和程序文件）第二級(jí)文件 其他質(zhì)量文件 （包括管理、工作、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)， 規(guī)章制度，規(guī)范，質(zhì)量計(jì)劃， 作業(yè)文件，質(zhì)量記錄等）c）為了確保文件的適宜性和充分性，必須對(duì)文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、更改等進(jìn)行控制，具體按《文件控制程序》執(zhí)行。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的生存和發(fā)展依存于顧客，所以公司應(yīng)滿足顧客要求并不斷提高顧客滿意程度，最高管理者應(yīng)將此作為公司的追求，為此應(yīng)做到：a 識(shí)別、確定顧客的需求和期望，通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。2)對(duì)采購(gòu)原材料的質(zhì)量負(fù)責(zé),發(fā)生不合格應(yīng)及時(shí)與供方聯(lián)系,實(shí)施糾正和預(yù)防措施。武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司編號(hào)TEQSC012012版次A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè)碼第21頁(yè)共97頁(yè) 資源管理 資源提供a 資源是公司通過建立質(zhì)量管理體系及過程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件，公司應(yīng)確定并提供所需的資源，以：① 實(shí)施保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；② 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 過程的監(jiān)視和測(cè)量技質(zhì)部是過程監(jiān)視和測(cè)量的主管，對(duì)管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量等過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，評(píng)價(jià)過程的業(yè)績(jī)，證實(shí)這些過程是否保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。4 程序 文件的編號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)TEQ / SC 年號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)代碼公司名稱代碼 程序文件編號(hào) TEQ / CX 程序文件流水號(hào) 程序文件代碼 公司名稱代碼武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司文件控制程序編號(hào)TEQ CX01 版次A/0程序文件頁(yè)碼第26頁(yè)共97頁(yè) 作業(yè)規(guī)范編號(hào) TEQ / ZY 作業(yè)文件流水號(hào) 作業(yè)文件代碼 公司名稱代碼 記錄編號(hào) TEQ/ JL 記錄流水號(hào)記錄代碼 公司名稱代碼 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放a. 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性和充分性。c. 其他質(zhì)量管理文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)該部門審批，并實(shí)施更改。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司記錄控制程序編號(hào)TEQCX02版次A/0程序文件頁(yè)碼第31頁(yè)共97頁(yè) 各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表。 管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入信息，包括：a. 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果；b. 顧客反饋，包括對(duì)顧客滿意或不滿意程度的測(cè)量結(jié)果、顧客報(bào)怨等；c. 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；d. 預(yù)防和糾正措施的狀況；e. 以往管理評(píng)審所確定措施的實(shí)施情況及有效性；f. 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更，包括內(nèi)部、外部環(huán)境的變化；g. 服務(wù)、過程和體系改進(jìn)的建議。b. 制定《公司年度培訓(xùn)計(jì)劃》及監(jiān)督實(shí)施。b. 對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。，生產(chǎn)部建立《設(shè)備臺(tái)帳》 和固定資產(chǎn)卡片，并進(jìn)行設(shè)備標(biāo)識(shí)；編寫相應(yīng)的《設(shè)備操作規(guī)程》下發(fā)生產(chǎn)車間。做到廠房整潔、明亮，物品堆放有序，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)完整，設(shè)施、設(shè)備清潔、完好。2) 簽訂合同后，生產(chǎn)部編制下達(dá)“生產(chǎn)計(jì)劃”“物料需求計(jì)劃”作為設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和交付、服務(wù)的依據(jù)，并按規(guī)定履行合同。如安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)保養(yǎng)、環(huán)境要求等。當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果表明設(shè)計(jì)開發(fā)輸出未能滿足設(shè)計(jì)開發(fā)輸入要求時(shí)，技質(zhì)部應(yīng)采取有效的措施（如更改設(shè)計(jì)）來滿足設(shè)計(jì)輸入要求。設(shè)計(jì)確認(rèn)前，設(shè)計(jì)人員可根據(jù)批準(zhǔn)的“文件更改單”在設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件上直接劃改（應(yīng)簽名）或重新編制審批相應(yīng)的文件。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)各種外購(gòu)產(chǎn)品采購(gòu)的控制管理,負(fù)責(zé)編制采購(gòu)文件，組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià),建立合格供方檔案,并實(shí)施采購(gòu)。，應(yīng)經(jīng)總工批準(zhǔn)。對(duì)顧客反饋和報(bào)怨意見應(yīng)及時(shí)妥善處理，做到顧客滿意。b) 各相關(guān)部門參與合同(定單)評(píng)審。生產(chǎn)部組織有關(guān)部門按照《年設(shè)備檢修計(jì)劃》對(duì)公司的設(shè)備進(jìn)行檢修，填寫《設(shè)備維修記錄》。由辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)該具有較高的素質(zhì)，具有一定的組織、協(xié)調(diào)、開拓、管理能力，能團(tuán)結(jié)并帶領(lǐng)本部門人員履行規(guī)定的職責(zé)，完成所承擔(dān)的工作任務(wù)。 b. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)、武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司管理評(píng)審控制程序編號(hào)TEQCX03版次A/0程 序 文 件頁(yè)碼第35頁(yè)共97頁(yè)組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的改進(jìn)等。3．職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。3職責(zé)a) 辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 文件的保存、作廢和銷毀 文件的保存a. 應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方。e. 文件發(fā)放哪些部門由發(fā)放部門的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 數(shù)據(jù)分析 技質(zhì)部編制并組織實(shí)施《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 與顧客有關(guān)的過程《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。4) 處理公司日常行政事務(wù)，和人事、考勤；5) 做好上傳下達(dá)、下情上報(bào)工作，深入調(diào)查研究，了解掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司高層領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀；6) 公司對(duì)外的聯(lián)誼聯(lián)絡(luò)工作；7) 協(xié)助起草公司文件、報(bào)告和編制資料；8) 安排公司的會(huì)議及活動(dòng)；9) 做好后勤工作，關(guān)心員工的生活，幫助員工解決實(shí)際困難，解除員工后顧之憂；10) 管理各部門的績(jī)效考核工作。d. 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工理解并堅(jiān)決執(zhí)行。c） 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用已作了表述。武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司體系機(jī)構(gòu)圖編號(hào)TEQSC012012版次A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè)碼第10頁(yè)共97頁(yè)總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部技質(zhì)部辦公室采購(gòu)部叩銷售部武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司過程職能分配表編號(hào)TEQSC012012版次A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁(yè)碼第11頁(yè)共97頁(yè)職能部門體系要求總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部銷售部.總經(jīng)辦技術(shù)部采購(gòu)部 總要求●●○○○○○ 質(zhì)量手冊(cè)○●○○●○○○○○○●○○○○○○●○○●○○○○○○●○○○○○○●○○○○○○●●○○○○○●●○○○○○●○○○○○○●○○○○○○○○○○●○○○○●○○○○○○●○●○○○○○○●○○○○●○○○ 設(shè)計(jì)和開發(fā)○○○○○●○○○○○○○●○○●○○○○○○●○○○○○○●○○○○○○●○○○○○○●○○○○○○○○○●○ 總則●○○○○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○○