【正文】 職責(zé)分工如下：1) 采購(gòu)員組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)選擇，根據(jù)供方按公司要求提供產(chǎn)品的能力，組織相關(guān)部門(mén)評(píng)價(jià)和選擇合格供方，編制“合格供方名錄”，報(bào)。 技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)各種外購(gòu)產(chǎn)品采購(gòu)的控制管理,負(fù)責(zé)編制采購(gòu)文件，組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià),建立合格供方檔案,并實(shí)施采購(gòu)?！段募刂瞥绦颉? 《改進(jìn)控制程序》 “項(xiàng)目開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)” “項(xiàng)目計(jì)劃”“設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告” “設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告”“設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告” “文件更改單”“信息聯(lián)絡(luò)處理單” “顧客試用報(bào)告”“顧客使用報(bào)告” “定型/鑒定結(jié)論”“糾正措施處理單” “改進(jìn)處理單”編制王 聰審核陳 晶批準(zhǔn)范陳杰日期20120606日期20120607日期20120608武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序編號(hào)TEQCX07版次A/0程 序 文 件頁(yè)碼第54頁(yè)共97頁(yè)設(shè)計(jì)確認(rèn)設(shè)計(jì)驗(yàn)證設(shè)計(jì)評(píng)審設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)輸入方案(初設(shè)數(shù)據(jù))小結(jié)及竣工圖小批量生產(chǎn)樣機(jī)試制試驗(yàn)、研發(fā)外購(gòu)、外協(xié)分階段實(shí)施編制開(kāi)發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目立項(xiàng)收集信息附：產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)流程圖 責(zé)任崗位：技質(zhì)部武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司采購(gòu)控制程序編號(hào)TEQCX08版次A/1程 序 文 件頁(yè)碼第55頁(yè)共97頁(yè)為了使采購(gòu)的全過(guò)程得到有效控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，滿足生產(chǎn)需要。更改應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。設(shè)計(jì)確認(rèn)前，設(shè)計(jì)人員可根據(jù)批準(zhǔn)的“文件更改單”在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件上直接劃改（應(yīng)簽名）或重新編制審批相應(yīng)的文件。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審還應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響，如有影響采取措施保證產(chǎn)品滿足規(guī)定要求和產(chǎn)品質(zhì)量一致性。、生產(chǎn)、服務(wù)保障的整個(gè)壽命周期中，當(dāng)顧客提出新的輸入要求或由于設(shè)計(jì)者的原因發(fā)生設(shè)計(jì)問(wèn)題（包括評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)時(shí)未被發(fā)現(xiàn)的）或其它原因而更改設(shè)計(jì)時(shí)，設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)正確識(shí)別和評(píng)估設(shè)計(jì)更改對(duì)原材料使用、生產(chǎn)裝配過(guò)程、使用性能、安全性等方面帶來(lái)的影響。技質(zhì)部保存設(shè)計(jì)確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄并存檔。在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┣皩?duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)不可能做到全部確認(rèn)，需經(jīng)顧客試用或使用一段時(shí)間才能完成確認(rèn)工作的，應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)先最大限度實(shí)現(xiàn)局部確認(rèn)?！霸O(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告：以及各項(xiàng)驗(yàn)證活動(dòng)中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和采取措施的記錄，并存檔。，應(yīng)形成書(shū)面報(bào)告，并由參加驗(yàn)證人員簽字。當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果表明設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出未能滿足設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入要求時(shí)，技質(zhì)部應(yīng)采取有效的措施（如更改設(shè)計(jì)）來(lái)滿足設(shè)計(jì)輸入要求。，一般可包括：1) 滿足顧客要求以及適用法律法規(guī)、國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的程度（符合性）；2) 結(jié)構(gòu)的合理性、工藝性、操作性、可維修性、安全性、外觀與造型等；3) 主要性能指標(biāo)參數(shù)的可檢驗(yàn)性、可試驗(yàn)性；4) 產(chǎn)品在預(yù)定使用環(huán)境條件下的適應(yīng)能力，誤操作可能造成的失效和自動(dòng)保護(hù)性能；；5) 產(chǎn)品技術(shù)水平與同類產(chǎn)品的對(duì)比；6) 產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)性；7) 設(shè)計(jì)計(jì)算的正確性；8) 特殊外購(gòu)件、原材料采購(gòu)的可行性，特殊零/部件外包加工的可行性；9) 標(biāo)準(zhǔn)化程度及產(chǎn)品的繼承性。需要時(shí)，也可安排計(jì)劃外的評(píng)審。武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序編號(hào)TEQCX07版次A/0程 序 文 件頁(yè)碼第51頁(yè)共97頁(yè)“項(xiàng)目計(jì)劃”規(guī)定的設(shè)計(jì)評(píng)審點(diǎn)，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，如方案階段的方案設(shè)計(jì)評(píng)審等。，應(yīng)經(jīng)總工批準(zhǔn)。，且必須以能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，以便于證明滿足輸入要求?！绊?xiàng)目開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)，輸入要求做到完整、清楚，不能自相矛盾。如安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)保養(yǎng)、環(huán)境要求等。3) 適用的相關(guān)專業(yè)提供的設(shè)計(jì)依據(jù)及以前類似設(shè)計(jì)的相關(guān)資料。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入，制定“項(xiàng)目開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)”，保存有關(guān)記錄，記錄內(nèi)容包括：1) 技術(shù)協(xié)議或合同書(shū)或其它表述產(chǎn)品功能和性能要求的文件。 對(duì)新產(chǎn)品，階段劃分一般有：方案階段、設(shè)計(jì)定型階段、生產(chǎn)定型階段。依據(jù)“項(xiàng)目開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)”（J1/），編制“項(xiàng)目計(jì)劃”（J1/），并按“項(xiàng)目計(jì)劃”中有關(guān)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段的要求實(shí)施。、分析，提供市場(chǎng)信息、顧客需求。 《顧客滿意程度測(cè)量控制程序》《文件控制程序》 《改進(jìn)控制程序》 “定型產(chǎn)品要求評(píng)審表”“特定產(chǎn)品要求評(píng)審表” 編制費(fèi) 焰審核陳 晶批準(zhǔn)范陳杰日期20120606日期20120607日期20120608武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序編號(hào)TEQCX06版次A/0程 序 文 件頁(yè)碼第48頁(yè)共97頁(yè)附：與顧客有關(guān)的過(guò)程流程圖市場(chǎng)部與顧客洽談識(shí)別，確定顧客需求，準(zhǔn)備合同草案文本合同總經(jīng)理或代理人簽字是是否常規(guī)合同合同評(píng)審?fù)戤?日常定單，業(yè)務(wù)員在定單上簽字否 市場(chǎng)部填寫(xiě)合同評(píng)審表 市場(chǎng)部組織評(píng)審無(wú)有無(wú)不確定條款有 市場(chǎng)部與顧客協(xié)商解決簽訂合同（總經(jīng)理）總經(jīng)理批準(zhǔn)評(píng)審武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序編號(hào)TEQCX07版次A/0程 序 文 件頁(yè)碼第49頁(yè)共97頁(yè) 對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客及有關(guān)法律、法規(guī)要求。武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序編號(hào)TEQCX06版次A/0程 序 文 件頁(yè)碼第47頁(yè)共97頁(yè)4..，、合同訂單的處理、包括對(duì)其修改等事項(xiàng)，確定與顧客溝通的方式，確定聯(lián)絡(luò)人員，有效地實(shí)施溝通，并認(rèn)真處理顧客反饋意見(jiàn)。對(duì)顧客反饋和報(bào)怨意見(jiàn)應(yīng)及時(shí)妥善處理，做到顧客滿意。溝通方式包括發(fā)放產(chǎn)品技術(shù)資料、電話、傳真、走訪、接待顧客等。2) 技質(zhì)部應(yīng)及時(shí)識(shí)別合同更改可能帶來(lái)的設(shè)計(jì)更改和采購(gòu)產(chǎn)品的更改，應(yīng)及時(shí)修改相應(yīng)文件，換發(fā)更改后的文件。2) 簽訂合同后，生產(chǎn)部編制下達(dá)“生產(chǎn)計(jì)劃”“物料需求計(jì)劃”作為設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和交付、服務(wù)的依據(jù)，并按規(guī)定履行合同。，征求其書(shū)面意見(jiàn)。，參加評(píng)審的部門(mén)有：1) 技質(zhì)部評(píng)審產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力；2) 生產(chǎn)部評(píng)審生產(chǎn)能力；3) 采購(gòu)員評(píng)審所需外購(gòu)、外包產(chǎn)品的供貨能力以及產(chǎn)品價(jià)格的合理性；4) 技質(zhì)部評(píng)審產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力；5) 總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評(píng)審表。，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品價(jià)格和交貨期。b) 各相關(guān)部門(mén)參與合同(定單)評(píng)審。適用于公司銷售合同(定單)的評(píng)審及與顧客的溝通。，倉(cāng)庫(kù)環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、明亮、清潔、貨架排列整齊，過(guò)道暢通，倉(cāng)庫(kù)區(qū)域嚴(yán)禁煙火，設(shè)立明顯的禁煙和防火標(biāo)識(shí)。做到廠房整潔、明亮，物品堆放有序，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)完整，設(shè)施、設(shè)備清潔、完好。進(jìn)行勞動(dòng)紀(jì)律管理，文明辦公，營(yíng)造一個(gè)安靜、舒適的工作環(huán)境。武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序編號(hào)TEQCX05版次A/0程 序 文 件頁(yè)碼第43頁(yè)共97頁(yè)2)物理因素a)熱、光、電；b)衛(wèi)生、濕度、清潔度；c)振動(dòng)、污染。 工作環(huán)境生產(chǎn)部識(shí)別為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人的因素和物理因素，在相關(guān)的工藝文件中提出工作環(huán)境要求。生產(chǎn)部組織有關(guān)部門(mén)按照《年設(shè)備檢修計(jì)劃》對(duì)公司的設(shè)備進(jìn)行檢修，填寫(xiě)《設(shè)備維修記錄》。 設(shè)備二級(jí)保養(yǎng) 設(shè)備二級(jí)保養(yǎng)以維修人員為主，依據(jù)日常設(shè)備運(yùn)行及故障情況，主要進(jìn)行以排除設(shè)備隱患、更換或修復(fù)較大已磨損零部件為內(nèi)容的活動(dòng)。武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序編號(hào)TEQCX05版次A/0程 序 文 件頁(yè)碼第42頁(yè)共97頁(yè) 生產(chǎn)部編制《年設(shè)備檢修計(jì)劃》的安排（一般安排在節(jié)假日或停機(jī)時(shí)間較長(zhǎng)的休息之前），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。，生產(chǎn)部建立《設(shè)備臺(tái)帳》 和固定資產(chǎn)卡片，并進(jìn)行設(shè)備標(biāo)識(shí)；編寫(xiě)相應(yīng)的《設(shè)備操作規(guī)程》下發(fā)生產(chǎn)車間?！恫少?gòu)控制程序》執(zhí)行。4．程序 生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)，以技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理的原則提出工藝配置方案。2． 適用范圍適用于本公司為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。由辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行。 各部門(mén)的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年11月各部門(mén)上報(bào)辦公室下年度的《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門(mén)《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，辦公室于12月制定下年度的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)，并監(jiān)督實(shí)施。b. 對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司人力資源控制程序編號(hào)TEQCX04版次A/0程 序 文 件頁(yè)碼第39頁(yè)共97頁(yè)，使員工意識(shí)到：a. 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b. 違反這些要求所造成的后果；c. 自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性；d. 如何為實(shí)現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)做貢獻(xiàn)。檢驗(yàn)員、試驗(yàn)測(cè)試人員由技質(zhì)部組織培訓(xùn)考核合格，頒發(fā)資格證書(shū)，持證上崗；需按規(guī)定取得國(guó)家授權(quán)單位證書(shū)的特種作業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定持有證書(shū)；質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)培訓(xùn)、考核合格后，經(jīng)管理者代表授權(quán)后方有資格擔(dān)任。1) 各部門(mén)負(fù)責(zé)人每年11月提出培訓(xùn)需求，填寫(xiě)“培訓(xùn)需求表”；2) 辦公室根據(jù)各部門(mén)的培訓(xùn)需求，結(jié)合公司的發(fā)展情況制定“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施；3) 計(jì)劃外的培訓(xùn)，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施；4) 辦公室實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)每次培訓(xùn)，辦公室應(yīng)填寫(xiě)“培訓(xùn)記錄表”，培訓(xùn)講師實(shí)施培訓(xùn)并填寫(xiě)培訓(xùn)記錄（如考核結(jié)果或考試成績(jī)）送辦公室，辦公室對(duì)每次培訓(xùn)進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)；5) 凡參加外培，均需填“培訓(xùn)需求表”，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行，培訓(xùn)結(jié)束需持培訓(xùn)合格證明，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人簽字后，財(cái)務(wù)方可報(bào)銷費(fèi)用；6) 新員工培訓(xùn)與考核（轉(zhuǎn)崗員工只實(shí)施崗位培訓(xùn)）包括：7) 在崗人員的培訓(xùn)與考核按年度培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)各級(jí)管理者和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的人員進(jìn)行必要的崗位能力和質(zhì)量管理知識(shí)的培訓(xùn)與考核，持證上崗。應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)或采取其他措施滿足這些需求，辦公室負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)采取措施的有效性。部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)該具有較高的素質(zhì)，具有一定的組織、協(xié)調(diào)、開(kāi)拓、管理能力，能團(tuán)結(jié)并帶領(lǐng)本部門(mén)人員履行規(guī)定的職責(zé)，完成所承擔(dān)的工作任務(wù)。，對(duì)能力的判斷應(yīng)從受教育程度、接受的培訓(xùn)、工作技能和工作經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。 管理者代表審核崗位說(shuō)明書(shū)和《公司年度培訓(xùn)計(jì)劃》。b. 制定《公司年度培訓(xùn)計(jì)劃》及監(jiān)督實(shí)施。適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 管理評(píng)審產(chǎn)生的記錄由辦公室按《記錄控制程序》保管。 糾正、改進(jìn)的實(shí)施和驗(yàn)證辦公室根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)糾正、改進(jìn)的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將結(jié)果填入《糾正措施處理單》。d. 有關(guān)資源需求的決定和措施。 b. 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)、武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司管理評(píng)審控制程序編號(hào)TEQCX03版次A/0程 序 文 件頁(yè)碼第35頁(yè)共97頁(yè)組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的改進(jìn)等。b. 總經(jīng)理作出評(píng)審結(jié)論。 管理評(píng)審會(huì)議a. 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議。 管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入信息，包括：a. 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果；b. 顧客反饋，包括對(duì)顧客滿意或不滿意程度的測(cè)量結(jié)果、顧客報(bào)怨等；c. 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；d. 預(yù)防和糾正措施的狀況；e. 以往管理評(píng)審所確定措施的實(shí)施情況及有效性；f. 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更，包括內(nèi)部、外部環(huán)境的變化；g. 服務(wù)、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 辦公室于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4． 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 公司每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，間隔不超過(guò)12個(gè)月。 辦公室制定管理評(píng)審計(jì)劃、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、改進(jìn)進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3．職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。5 相關(guān)文件文件控制程序6 相關(guān)記錄 質(zhì)量記錄清單 文件發(fā)放、回收記錄 文件/記錄作廢銷毀申請(qǐng)單 文件/記錄借閱登記表 編制楊 奎審核陳 晶批準(zhǔn)范陳杰日期20120606日期20120607日期20120608武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司記錄控制程序編號(hào)