【正文】 成品搬運工、運輸工應衣著整潔，穿戴好工作服、帽方可發(fā)送成品。各種搬運工具、車輛應隨時清洗，保證清潔衛(wèi)生。成品庫要定期洗掃、保持衛(wèi)生。成品堆放時與地面、墻壁保持一定的距離，嚴禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。、防蟲、防鼠等防范工作。關(guān)鍵控制點一覽表編號: 序號工序名稱代號控制要求責任人檢查周期備注編制: 審核: 批準: 日期: 關(guān)鍵工序質(zhì)量記錄表編號: 時間隨工號或批號檢查內(nèi)容及檢查結(jié)果※被檢查責任人檢查人不符合報告單序號備注不符合摘要12345678 檢查結(jié)果: 不符合,√符合 5．3產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護管理辦法對產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護與交付的管理作出規(guī)定，使其符合產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生的要求，特制定本制度。（5）隨時報告違反關(guān)鍵限值的情況，以便及時采取糾偏活動。（3）能及時地進行監(jiān)控活動。負責監(jiān)控CCP的人員必須：（1）接受CCP監(jiān)控技術(shù)的培訓。（5）質(zhì)檢員。（3）監(jiān)督員。 監(jiān)控人員實施一個HACCP計劃時，明確監(jiān)控責任是一個人重要的考慮因素，被分配進行CCP監(jiān)控的人員可以是：（1）生產(chǎn)技術(shù)員。當發(fā)現(xiàn)偏離關(guān)鍵限值時，檢查間隔的時間長度將直接影響到返工和產(chǎn)品損失的數(shù)量。 監(jiān)控頻率監(jiān)控可以是連續(xù)的或非連續(xù)的，如果可能應該連續(xù)監(jiān)控。 監(jiān)控對象測量產(chǎn)品或加工過程的特性，以確定是否符合關(guān)鍵限值。（3）監(jiān)控頻率：可以是連續(xù)的或間斷的。 監(jiān)控計劃監(jiān)控計劃包括四個部分:（1）監(jiān)控對象:通過觀察和測量來評估CCP是在關(guān)鍵限值內(nèi)操作的。2 適用范圍適用于所有關(guān)鍵控制點的監(jiān)控。如果經(jīng)危害分析認為是危害，應對這種危害在加工工藝過程中產(chǎn)生的可能性及嚴重性進行分析；而且經(jīng)分析危害可能產(chǎn)生，一旦產(chǎn)生就具有嚴重性，則此種危害就必須設(shè)置為CCP點來控制?！癈CP判斷樹表”來確定。同樣，一個以上的關(guān)鍵控制點可以用來控制一種危害。這些點可以是記錄對安全衛(wèi)生及質(zhì)量因素的控制。（CP）能控制生物、物理或化學因素的任何點、步驟或過程。 關(guān)鍵控制點(CCP)產(chǎn)品安全危害能被控制的,能預防消除或降低到可接受水平的一個點、步驟或過程。適用于產(chǎn)品千萬顯著危害的一個點、一個步驟或過程的確定。，被采納并產(chǎn)生經(jīng)濟效益，按效益額10%獎勵本人。%，除扣除責任人全月獎金外，該部門負責人及所在部門其他人只能拿當月獎金額的50%。本廠配料設(shè)立關(guān)鍵/特殊工序控制點，采取的主要措施有：；，嚴格進行操作和工序質(zhì)量控制；，對工序能力和設(shè)備能力定期進行鑒定，并保存鑒定記錄。4．7過程質(zhì)量監(jiān)測質(zhì)計部負責對進廠原材料，生產(chǎn)過程中的半成品及入庫成品實施過程監(jiān)督和檢驗控制，對關(guān)鍵/重要工序進行重點監(jiān)控，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。4．生產(chǎn)環(huán)境控制4．6．1生產(chǎn)車間負責依據(jù)相關(guān)的生產(chǎn)現(xiàn)場管理要求，對生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境進行規(guī)劃，控制和考核。4．生產(chǎn)操作控制4．5．生產(chǎn)車間按照技術(shù)標準，生產(chǎn)技術(shù)配方，操作規(guī)定等作業(yè)文件組織生產(chǎn)，遵守工藝紀律，保持文明生產(chǎn)秩序。4．4．在加工過程中，發(fā)現(xiàn)原輔材料、包裝的質(zhì)量問題，應停止使用，并及時報告檢驗部門鑒定處置。設(shè)備發(fā)生故障時，及時通知維修人員檢修。4．3．資產(chǎn)負責人應建立“生產(chǎn)設(shè)備臺帳”和設(shè)備檔案，主要設(shè)備完好率應達到98%以上。4．2．具體按《人事管理制度》進行。4．2．質(zhì)計部負責組織對操作人員進行專業(yè)知識和操作技能培訓，使之勝任本崗位工作。工作程序4．生產(chǎn)車間負責確定產(chǎn)品加工，包裝等生產(chǎn)過程，并對過程控制進行合理策劃、制定生產(chǎn)作業(yè)計劃，對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的人、機、料、法、環(huán)、測、時間、信息八大因素進行控制，使其處于受控狀態(tài)。3．供銷科負責按規(guī)定要求提供生產(chǎn)過程所需的原材料及物品。適用范圍適用于本企業(yè)常規(guī)產(chǎn)品、定型產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。以保證我廠產(chǎn)品質(zhì)量長期穩(wěn)定，鼓勵創(chuàng)優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品理念，經(jīng)總經(jīng)理辦公室研究批準，特設(shè)定產(chǎn)品質(zhì)量獎懲條例。 。 、合格證及檢驗報告 驗證項目標準要求驗證結(jié)果合格否驗證結(jié)論: 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗員： 日期：不合格品處置： 退貨（ ） 報廢（ ） 批準： 日期：添加劑的驗證記錄編號： 序號:產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應/生產(chǎn)單位進貨日期進貨數(shù)量驗證數(shù)量驗證方式。 。 。產(chǎn)品添加劑使用要求表序號添加劑名稱GB2760要求配方要求供應廠家合格供方名錄編號: 序號供方名稱供應的產(chǎn)品名稱及類別（A,B,C）首次列入日期評定表序號年度復評結(jié)果批準 日期采購計劃編號：序號采購物品名稱型號規(guī)格計劃數(shù)量實購數(shù)量計劃到貨日期實際到貨日期備注編制： 審核： 批準： 日期： 日期： 日期：采購清單編號：序號物品名稱型號規(guī)格數(shù)量單位單價實購數(shù)量到貨日期驗收情況驗收人采購人備注4．3采購驗證原材料進貨驗證記錄匯總表編號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應/生產(chǎn)單位進貨日期進貨數(shù)量驗證數(shù)量驗證方式驗證結(jié)果注：驗證方式： ； ；； 、合格證及檢驗報告 原材料驗證記錄編號： 序號:產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應/生產(chǎn)單位進貨日期進貨數(shù)量驗證數(shù)量驗證方式。、配料人員對生產(chǎn)過程嚴格按照配方要求計量配料，并作好《產(chǎn)品添加劑使用登記記錄》、操作人按工藝規(guī)程要求正確使用，確保物料的產(chǎn)品添加劑的均勻性。、供銷部負責人依據(jù)對供方信息的調(diào)查結(jié)果，確定并報總經(jīng)理批準，方能在該產(chǎn)品添加劑的供應廠家采購。2．職責：2．1生產(chǎn)部負責人負責產(chǎn)品添加劑的選擇和使用量；2．2供銷科的負責人負責產(chǎn)品添加劑的供應廠家的調(diào)查評價；2．3質(zhì)量負責人負責產(chǎn)品添加劑的進貨驗證及生產(chǎn)過程使用的監(jiān)督。，經(jīng)檢驗判定為不合格的由銷售科負責向供貨單位提出異議或退貨。，凡外購原料，質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝等不符合要求的，倉管員有權(quán)拒絕進倉，并報告主管領(lǐng)導處理。如遇特殊情況（如晚上、深夜到貨的），應在一個工作日內(nèi)通知質(zhì)檢員抽樣檢驗，確保未經(jīng)檢驗不得投入生產(chǎn)。（4）對不合格產(chǎn)品按《不合格控制程序》的規(guī)定執(zhí)行,確保未經(jīng)檢驗和驗證不合格的產(chǎn)品不投入使用.4．2采購文件 采購原材料的管理辦法 銷售科采購人員必須根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購計劃單要求，按產(chǎn)地、品種、數(shù)量（批量）進行采購，未經(jīng)總經(jīng)理同意的，一錄不準外購。(2)采購人員協(xié)助采購產(chǎn)品的驗證工作。（4）采購人員按采購計劃實施采購行為，并將公司要求通報供方和外包方。a與產(chǎn)品安全衛(wèi)生密切相關(guān)的設(shè)備、原材料、貴重物品等需經(jīng)總經(jīng)理審批。 b明確采購物資的名稱，表明物資或服務的特征、特性、質(zhì)量要求、數(shù)量及價格資料。(1)采購文件包括：采購物質(zhì)計劃、采購協(xié)議（合同）。（2）供銷科負責對采購產(chǎn)品供方依上述原則進行評價,合格的供方經(jīng)總經(jīng)理確認后,納入公司合格供方名錄,.（3）供銷科負責對供方產(chǎn)品質(zhì)量、提供產(chǎn)品的保證能力、產(chǎn)品交付的服務及支持能力等進行評估。e有提供令人滿意的售后服務保障。c價格合理、服務良好。 （1）合格供方的選擇及評審須遵循以下原則：a有足夠的質(zhì)量保證能力。 (2)B類：包裝袋。,按照制度的要求,。有特殊情況復制或帶出廠的，必須經(jīng)辦公室主任批準，并由攜帶者到辦公室辦理借閱手續(xù)方可帶出。對作廢文件由生產(chǎn)車間按照《文件控制程序》進行管理。，須經(jīng)各有關(guān)部門提出后，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一進行，任何單位不得私自更改或變動技術(shù)文件。（包括引進的外來文件，由生產(chǎn)車間按照＜文件控制程序＞實施標識．發(fā)放管理。，由總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準發(fā)布。3．技術(shù)文件管理3．1技術(shù)標準標準清單 編 號： 序號標準名稱標準號記錄人備注1預包裝產(chǎn)品標簽通則GB771820042生活飲用水衛(wèi)生標準GB574919853《定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法》國家質(zhì)檢總局局長令第75號4凈含量檢定方法JJF107020055與生產(chǎn)的產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品標準和衛(wèi)生標準及檢