【正文】 附件一：ISO9001條文與本公司各部門責(zé)任分擔(dān)對(duì)照表部 門　 條文章節(jié)　總經(jīng)理　管理者代表銷 售部行政綜合部物控部4質(zhì)量管理體系　　　　　 ●●○○○ ○●○○○5管理職責(zé)　　　　　 ●●　　　 ●●●○　○ ●●○●○ ●●○○○ 、權(quán)限和溝通●●○○○ ●●○○○6資源管理　　　　　 ● ●○○○○ ●○　　　 ●　　　7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)　　　　　 ○○　　●　 ○○●●　○ 　　●　○ 　　○　● 　　　　　8測量、分析和改進(jìn)　　　　　 ●●○　●　○ 　●　●● 　　　●　● ○●●●● ●●●●●注: [○]表示次要責(zé)任單位或協(xié)辦單位 [●]表示主要責(zé)任單位或主導(dǎo)單位附件一武漢市邁格電源有限公司駐廠檢驗(yàn)員檢驗(yàn)流程供應(yīng)商生產(chǎn)成品倉庫給予適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)退回供應(yīng)商成品倉庫檢驗(yàn)（內(nèi)容：基本理化指標(biāo)外觀、型號(hào)、規(guī)格、裝箱配件） 不合格依據(jù)商品接收準(zhǔn)則進(jìn)行檢驗(yàn)合格貼合格標(biāo)簽放行。d管理者代表驗(yàn)證后，須書面記錄，對(duì)于效果不明顯，應(yīng)要求相關(guān)部門作進(jìn)一步分析改進(jìn)，并采取新的措施，對(duì)富有成效的改進(jìn)作出永久更改，以防止不合格項(xiàng)的再發(fā)生。 預(yù)防措施： a公司制訂《糾正及預(yù)防措施控制程序》并從以下方面收集潛在不合格的信息：a)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)告；b)特采報(bào)告；c)顧客投訴或意見；d)管理評(píng)審報(bào)告；e)不合格報(bào)告；f) 經(jīng)營過程質(zhì)量記錄；g)內(nèi)部品質(zhì)稽核b生產(chǎn)部對(duì)所收集質(zhì)量信息進(jìn)行匯總分析，確定不合格項(xiàng)目。e管理者代表驗(yàn)證后，須書面記錄，對(duì)于效果不明顯，應(yīng)要求相關(guān)部門作進(jìn)一步分析改進(jìn)，并采取新的措施，對(duì)富有成效的改進(jìn)作出永久更改，以防止不合格項(xiàng)的再發(fā)生。b糾正措施的信息來源：a) 不合格報(bào)告；b) 管理評(píng)審報(bào)告；c) 質(zhì)量分析會(huì)議記錄；d) 顧客投訴報(bào)告；e) 月質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)報(bào)告；f) 經(jīng)營過程質(zhì)量記錄；c行政綜合部對(duì)所收集質(zhì)量信息進(jìn)行匯總分析，確定不合格項(xiàng)目。e持續(xù)改進(jìn)的效果通過管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定新的改進(jìn)方向。c持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目可以從以下方面獲得和確定：a) 通過質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，營造一個(gè)激勵(lì)和改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；b) 質(zhì)量目標(biāo)值的優(yōu)化和質(zhì)量目標(biāo)跟進(jìn)；c) 質(zhì)量管理體系的提高；d) 內(nèi)審、管理評(píng)審結(jié)果；e) 銷售及服務(wù)效率的改善；f) 成本（不限于質(zhì)量成本）控制和優(yōu)化；g) 基準(zhǔn)確定和競爭對(duì)手狀況；營銷戰(zhàn)略的實(shí)施動(dòng)態(tài)；h) 員工合理化建議的采納；i) 顧客的需求和期望；j) 其它方面：如數(shù)據(jù)分析的結(jié)論。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃：a本公司組織實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，策劃和管理持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所必要的過程。 公司數(shù)據(jù)和資料的分析和使用：各項(xiàng)報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審閱，需要時(shí)由總經(jīng)理指示各部門進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)或批轉(zhuǎn)相關(guān)部門審閱。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息：a顧客對(duì)產(chǎn)品的滿意程度；b售后服務(wù)及有關(guān)要求的符合性；c各過程和產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢，包括可采取預(yù)防措施的環(huán)節(jié)及機(jī)會(huì)；d對(duì)供方的評(píng)價(jià)。 供應(yīng)商重新提供的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)。 規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審的職責(zé)和處置的權(quán)限；見《不合格品控制程序》。 不合格品控制： 公司制訂并實(shí)施《不合格品控制程序》，確保不合格品的控制符合規(guī)定要求，以防止不合格品的非預(yù)期使用和交付，控制不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離（可行時(shí)）和處置。各類檢驗(yàn)記錄應(yīng)有負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)的責(zé)任者的簽名。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控：a本公司制定并組織實(shí)施《產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)范》，對(duì)產(chǎn)品的外觀進(jìn)行目測和監(jiān)控，檢查供應(yīng)商提供的產(chǎn)品性能測試是否符合要求，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿足。 過程的測量和監(jiān)控：a本公司對(duì)特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)滿足顧客要求所必需的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，并對(duì)每一個(gè)過程持續(xù)滿足其預(yù)期目的能力進(jìn)行確認(rèn)。d內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)記錄質(zhì)量審核結(jié)果，并提請(qǐng)受審核部門的負(fù)責(zé)人員注意，對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題，負(fù)責(zé)該部門的管理人員應(yīng)及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。b審核應(yīng)由與所審核活動(dòng)無直接責(zé)任的人員進(jìn)行，且經(jīng)資格認(rèn)定或訓(xùn)練合格人員擔(dān)任。b）針對(duì)顧客不滿意的各種因素和缺陷，由銷售部和相關(guān)部門按《糾正和預(yù)防措施程序》、《不合格品控制程序》文件內(nèi)的相關(guān)程序采取相應(yīng)措施予以糾正或改進(jìn)。本公司銷售部通過顧客反饋信息收集顧客的滿意度測量信息 銷售部和行政綜合部負(fù)責(zé)收集顧客投訴的相關(guān)信息。b顧客滿意度信息的監(jiān)控內(nèi)容 本公司顧客滿意度的信息至少包括以下內(nèi)容：a)質(zhì)量 b)價(jià)格 c)交付 d)服務(wù)（售前 售中 售后）c顧客滿意度評(píng)價(jià)的實(shí)施每半年進(jìn)行一次，顧客滿意度評(píng)價(jià)的顧客為購買本公司產(chǎn)品的所有購買者和接受服務(wù)提供者。a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b) 證實(shí)質(zhì)量管理體系的符合性；c) 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)。 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司的產(chǎn)品均以供應(yīng)商每批出貨報(bào)告為準(zhǔn)！故沒有檢測設(shè)備。 產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品應(yīng)儲(chǔ)存于陰涼地方，采用防破碎包裝，在搬運(yùn)過程中應(yīng)輕放,以保護(hù)產(chǎn)品直至交付目的地質(zhì)量完好。 標(biāo)識(shí)和可追溯性:本公司暫時(shí)未執(zhí)行此條款 顧客財(cái)產(chǎn): 公司識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。依照國家相關(guān)法律、法規(guī)，產(chǎn)品本身要求和公司要求以及與供方達(dá)成的售后協(xié)議所規(guī)定的要求制定《售后服務(wù)準(zhǔn)則》。 銷售和服務(wù)過程的確認(rèn)：本公司的特殊過程為物流和銷售過程。f依據(jù)公司采購及物流控制程序的相應(yīng)規(guī)定，對(duì)商品的防護(hù)、放行、交付、與運(yùn)輸實(shí)施控制和管理。d引用國家關(guān)于電源設(shè)備的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)以及對(duì)應(yīng)銷售項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃等書面規(guī)定。b獲得產(chǎn)品使用說明。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證:采購產(chǎn)品的驗(yàn)證,按《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》執(zhí)行，產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格，按《不合格品的控制程序》執(zhí)行。評(píng)估的結(jié)果和跟蹤措施記錄在《供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告》。 采購 采購控制：a公司制定并組織實(shí)施《采購控制程序》，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。f顧客的反饋與投訴：顧客對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的所有反饋意見，如顧客投訴等，由銷售部負(fù)責(zé)收集顧客信息，由行政綜合部協(xié)助處理，并做出安排及時(shí)反饋給顧客。b) 銷售部應(yīng)及時(shí)將合同的要求以報(bào)表的形式傳遞給相關(guān)部門，以便顧客查詢時(shí)，能及時(shí)準(zhǔn)確的將合同執(zhí)行情況告知顧客，如不能按合同要求交付的異常情況出現(xiàn)時(shí)應(yīng)提前知會(huì)，以便溝通并做出處理和及時(shí)安排。d有關(guān)顧客的信息，如交期、售后服務(wù)、包裝方式等，由銷售部在接受合同前就產(chǎn)品要求進(jìn)行識(shí)別，依《訂單及合同評(píng)審程序》進(jìn)行評(píng)審和記錄后，由各相關(guān)部門就產(chǎn)品信息對(duì)合同的適宜性與顧客進(jìn)行溝通商洽。信息的來源包括：顧客規(guī)定、市場調(diào)查、合同要求、對(duì)競爭對(duì)手的分析、水平對(duì)比的結(jié)果、法律法規(guī)要求。f若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，公司確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更要求。d合同評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)由相關(guān)評(píng)審部門記錄于相關(guān)的記錄上。包括：a顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求,