【正文】 采取的預防措施應與遇到的問題相適應，程序中包含以下要求：；；； 記錄實施預防措施的結果； 評審采取的預防措施效果。糾正措施應與遇到的問題相適應，程序中包含以下要求： 評審已產(chǎn)生的不合格，包括客戶投訴； 確定不合格的原因； 評估為確保不合格不再發(fā)生所需的措施及相應需求； 確定和實施所需的糾正措施；；。 改進：，體現(xiàn)持續(xù)改善精神； 質(zhì)量目標的制定與實施要逐漸提升； 切實處理內(nèi)部審核和外部審核所發(fā)現(xiàn)的不符合現(xiàn)象，必要時提供適當資源；，發(fā)現(xiàn)潛在問題點；； 執(zhí)行管理審查的各項會議決議?！稊?shù)據(jù)分析管理程序》收集適當資料進行分析，以確定質(zhì)量策劃的適應性和有效性，并識別能夠作出的改進。、返工、修理、特采及報廢等。，在未做適當處理前，不得領用或使用。 產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證完成后，其檢驗報告須經(jīng)相關責權人批準后方可生效。只有判定合格或允許特采。：公司制定《檢驗與試驗控制程序》以對進料、制程及成品品質(zhì)進行監(jiān)視和測量。：《檢驗與試驗控制程序》對質(zhì)量管理體系的產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)控，并測量產(chǎn)品的符合性；，運用《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》，和對工序?qū)徍?、工作質(zhì)量檢查活動以及過程的有效性進行評估，對管理體系的整個過程進行監(jiān)控。，審核人員應按ISO9001：2000標準、品質(zhì)手冊、程序文件及作業(yè)規(guī)范等文件內(nèi)容作為審核依據(jù)。 內(nèi)部審核《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》，對開展內(nèi)部審核活動的計劃和流程做出明確規(guī)定。，營業(yè)部應對其進行統(tǒng)計分析，并組織相關部門采取相應的改善措施，以達成客戶滿意。：我公司在進行策劃監(jiān)控、測量和改進時，品質(zhì)部需設定檢測工藝，計劃所需要的全部監(jiān)測活動，以保證產(chǎn)品符合規(guī)定的要求并獲得持續(xù)改進。：負責對物料交期跟催并對供應商的品質(zhì)狀況進行統(tǒng)計分析和監(jiān)控。：負責監(jiān)督產(chǎn)品檢驗作業(yè)的執(zhí)行及參與過程監(jiān)控、不合格品的確認，糾正、預防措施的追蹤及資料分析。：內(nèi)審計劃的擬定，內(nèi)審作業(yè)的組織實施改進行動效果的確認。《合同評審程序》 《采購作業(yè)程序》 《標識及可追溯性程序》 《生產(chǎn)過程控制程序》 《產(chǎn)品防護程序》 《檢測設備控制程序》 《顧客溝通管理程序》 基利民實業(yè)有限公司編號：QM管001版本：A版發(fā)行日期：2003/10/186．質(zhì)量管理體系描述修訂：0次生效日期：2003/10/20共 19 頁第 16 頁第四章 測量、分析和改進進行有效的測量、監(jiān)控活動，通過資料分析統(tǒng)計發(fā)掘體系運行的缺陷以確保符合規(guī)定要求和獲得改進。校正后的儀器應在適當?shù)奈恢脧堎N相應的標識。需外校時，應選擇可追溯到國家標準的實驗室或職能單位執(zhí)行校驗作業(yè)。 檢測儀器的校正周期由品質(zhì)部根據(jù)檢測儀器的使用頻率來確定。，并建立檢測設備一覽表。，生產(chǎn)作業(yè)人員應按營業(yè)部的計劃安排進行備貨作業(yè)，必要時，在出貨前應由品質(zhì)部對產(chǎn)品進行檢驗。對接近保存期限的物品，倉庫人員應重新評估其質(zhì)量是否滿足規(guī)定要求。，應按庫區(qū)規(guī)劃的位置放置相關物品。： 我公司制定《顧客財產(chǎn)控制程序》，以便規(guī)范我司的顧客財產(chǎn)的管理。，品質(zhì)部依據(jù)相關生產(chǎn)記錄、檢驗記錄等進行追溯。，由品質(zhì)部通知倉庫放入合格區(qū)并由倉庫正確進行儲存管理。：本公司的產(chǎn)品在生產(chǎn)后可以采用檢驗和試驗的方法進行驗證，無特殊過程，故我公司予以刪減。，并指導作業(yè)人員按標準要求進行作業(yè)。 所有原材料均須經(jīng)過適當?shù)尿炞C，方可投入使用。，保證生產(chǎn)順利進行。，PMC部應從合格供應商名錄中選擇適合的供應商并進行詢、比、議價。必要時，應要求供應商送樣，并由品質(zhì)部對樣品進行檢驗和確認。：公司制定《采購作業(yè)程序》以對采購運作進行管理及控制。 與客戶的溝通：建立《顧客溝通管理程序》規(guī)范本公司與客戶之間的溝通，溝通方式包括以下：；，包括修正；、包括客戶投訴。 產(chǎn)品要求的評審：本公司對已識別的客戶要求與本公司確定的額外要求一起評審，這一評審在承諾向客戶提供產(chǎn)品（如提交合同書或接受合同或采購單）前進行，以確保： 產(chǎn)品要求得到清楚規(guī)定； 當客戶沒有提供書面要求時，這些要求在接受前已被確認； 合同或采購單中任何與以前的表述（如合同報價）不一致的要求已得到解決； 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。：營業(yè)部按《合同評審程序》的要求，對客戶的明確要求與潛在的需求予以確定，對不明確的要求應與客戶進行溝通。 PMC部：原輔料的采購、供方評審及倉儲管理工作。：組織開展合同評審，生產(chǎn)計劃、成品出貨，并就生產(chǎn)的有關事宜與客戶進行溝通。：參與產(chǎn)品過程策劃、樣品制作、產(chǎn)品標識、計劃/生產(chǎn)作業(yè)、制程管理、過程監(jiān)控等。：包括現(xiàn)產(chǎn)品過程策劃、與客戶相關的過程、采購、生產(chǎn)和服務的運作，測量和監(jiān)督設備的控制等。：制訂《設施及環(huán)境控制程序》明訂現(xiàn)場相關環(huán)境因素受到控制，以營造亮麗、高效的生產(chǎn)工作環(huán)境。 按照《人力資源管理程序》的要求,各職能部門每年底提出本單位的培訓需求交行政部建設, 經(jīng)研究統(tǒng)籌后，制訂每年度的培訓計劃。 培訓、意識和能力，以利于考核和實際操作。 行政部應依據(jù)本公司業(yè)務需要，定期研究職權劃分的改進方案。: 管理代表應以適當?shù)姆绞酱_定并提供資源, 以實施、改進質(zhì)量管理體系過程和實現(xiàn)客戶滿意。: 設備的維修、保養(yǎng)及管理。:：策劃資源配備方案，核準所有資源需求, 實現(xiàn)客戶滿意。5. 相關文件《管理評審程序》 《體系策劃程序》 基利民實業(yè)有限公司編號：QM管001版本：A版發(fā)行日期：2003/10/186. 質(zhì)量管理體系描述修訂：0次生效日期：2003/10/20共 19 頁第 13 頁第二章 資 源 管 理1. 目的：為實施和改進質(zhì)量體系過程而提供適當?shù)娜肆?、設施和環(huán)境并提供適當?shù)呐嘤?，以達成組織目標和客戶需求。 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進。 改進的建議。 以往管理評審的跟蹤措施。 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。 管理評審輸入內(nèi)容應包括以下方面的信息: 審核結果。、會議、書面聯(lián)絡、報告等形式進行聯(lián)絡和溝通，以有效地進行內(nèi)部溝通，同時也未針對該條款編制程序文件。，不論其在其它方面的職責如何，還應包括如下職責和權限： 確保質(zhì)量管理體系的建立和保持； 向最高管理層報告質(zhì)量管理體系的運行情況，包括所需的改進； 在整個組織中確?？蛻粢笠庾R的建立和提升。 如有產(chǎn)品、專案和合同要求時，品質(zhì)部或制造處應制訂相應的品質(zhì)計劃，并考慮現(xiàn)有的質(zhì)量保證能力，必要時呈報管理代表增加資源。，確?？蛻舻乃幸蟀蛻舻臐撛谝螅趯蛻糇鞒龀兄Z前得以明確，并在生產(chǎn)經(jīng)營過程中予以滿足。，文件架構包括一階文件《品質(zhì)手冊》、二階文件（程序文件）、三階文件（工作規(guī)范）和四階文件（記錄表單）等。