【正文】 《質(zhì)量例會(huì)制度》……………………… ..—001 《糾正和預(yù)防措施控制程序》………… ..—01 《文件和資料控制程序》……………… ..—01 ， 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 1 版 第 0 次 修 改 9．附錄一：組織機(jī)構(gòu)圖 第 1頁(yè) 共 1頁(yè) 組織機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 管理者代表 物 生 市 品 財(cái) 工 行 控 產(chǎn) 場(chǎng) 質(zhì) 務(wù) 程 政 部 部 部 部 部 部 部 物 倉(cāng) 車 設(shè) 顧 I Q I 計(jì) 文 工 質(zhì) 客 Q P 量 件 藝 量 投 Q 管 管 設(shè) 培 控 庫(kù) 間 備 訴 C A C 理 理 計(jì) 訓(xùn) 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 1 版 第 0 次 修 改 10．附錄二：質(zhì)量管理系統(tǒng)圖 第 1頁(yè) 共 1頁(yè) 質(zhì)量管理系統(tǒng)圖 總 經(jīng) 理 管理者代表 品 質(zhì) 部 IQC IPQC QA 計(jì)量 文件 工 制 銷 物 行 程 造 售 控 政 部 部 部 部 部 設(shè) 工 車 設(shè) 投 合 倉(cāng) 物 采 培 計(jì) 藝 間 備 訴 同 庫(kù) 控 購(gòu) 訓(xùn) 虛線 業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系 實(shí)線 直接領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 1 版 第 0 次 修 改 11．附錄三：質(zhì)量管理體系文件一覽表 第 1頁(yè) 共 1頁(yè) 質(zhì)量管理體系文件一覽表 要素 程序文件 / 編號(hào) 質(zhì)量文件 / 編號(hào) 備注 序號(hào) 文件和資料控制程序 …….../ 01 質(zhì)量記錄控制程序 ……….../ 02 管理評(píng)審控制程序 ………../ 01 培訓(xùn)控制程序 ……………../ 01 質(zhì)量計(jì)劃控制程序 ………../ QP7. 101 合同評(píng)審控制程序 ………../ 01 設(shè)計(jì)控制程序 ……………../ 01 采購(gòu)控制程序 ……………../ 01 供應(yīng)商評(píng)估控制程序 ……../. 02 生產(chǎn)過程控制程序 ………../. 01 服務(wù)控制程序 …..…………/. 02 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 ./. 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 ……….. /. 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 ………. /. 05 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 ../. 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 控 制 程序 ………../. 01 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 ……../. 03 不合格品控制程序 ……….../. 01 數(shù)據(jù)分析控制程序 ……….../. 01 糾正和預(yù)防措施控制程序 /. 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 1 版 第 0 次 修 改 12．附錄四：質(zhì)量管理體系要素分配表 第 1頁(yè) 共 1頁(yè) 質(zhì)量管理體系要素分配表 要素 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)要素名稱 總經(jīng)理 管理代表 品保部 工程部 生產(chǎn)部 物控部 市場(chǎng)部 行政部 總要求 Ο ● Ο Ο Ο Ο Ο Ο 文件要求 Ο ● ● Ο Ο Ο Ο Ο 管理承諾 ● Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 以顧客為中心 ● Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 質(zhì)量方針 ● Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 策劃 ● ● Ο Ο Ο Ο Ο Ο 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ● Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 管理評(píng)審 ● Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 資源的提供 ● Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 人力資源 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο ● 基礎(chǔ)設(shè)施 Ο Ο Ο Ο ● Ο Ο Ο 工作環(huán)境 Ο Ο Ο Ο ● Ο Ο Ο 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 Ο Ο Ο ● Ο Ο Ο Ο 與顧客有關(guān)的過程 Ο Ο Ο Ο Ο Ο ● Ο 設(shè)計(jì)和開發(fā) Ο Ο Ο ● Ο Ο Ο Ο 采購(gòu) Ο Ο Ο Ο Ο ● Ο Ο 生產(chǎn)和服務(wù)提供 Ο Ο Ο Ο ● Ο Ο Ο 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 Ο Ο ● ● Ο Ο Ο Ο 測(cè)量、分析和改進(jìn) Ο ● Ο Ο Ο Ο Ο Ο 監(jiān)視和測(cè)量 ● Ο ● ● Ο Ο Ο Ο 不合格品控制 Ο Ο ● ● Ο Ο Ο Ο 數(shù)據(jù)分析 Ο Ο ● ● Ο Ο Ο Ο 改進(jìn) Ο Ο ● ● Ο Ο Ο Ο 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 第 1 版 質(zhì)量手冊(cè) 第 0 次 修 改 13．附錄五：生產(chǎn)工藝流程圖 第 1頁(yè) 共 3頁(yè) 生產(chǎn)工藝流程圖 是 。 。 ，制定防止不合格發(fā)生的具體措施。相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施預(yù)防措施。 公司按《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以查明潛在的不合格原因，針對(duì)其原因，采取預(yù)防措施，防止其發(fā)生。 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 1 版 第 0 次 修 改 8．測(cè)量、分析和改進(jìn) 第 8頁(yè) 共 8頁(yè) 。 ，制定確保不合格不再發(fā)生的措施。 施 （包括顧客投訴、退貨）進(jìn)行評(píng)審，初步分析不合格原因，落實(shí)責(zé)任單位，責(zé)成責(zé)任單位處理。 《質(zhì)量工作會(huì)議》討論檢查及改進(jìn)內(nèi)容形成質(zhì)量通報(bào)，分發(fā)有關(guān)部門并提交管理評(píng)審，改進(jìn)的項(xiàng)目應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》要求處理，實(shí)施糾正 /預(yù)防措施。 ，相關(guān)部門參加，品保部記錄。 ： ，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍和環(huán)境； ，明確改進(jìn)方向； 、內(nèi)部審核不斷尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng) 的改進(jìn)活動(dòng)安排； ，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)； 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 1 版 第 0 次 修 改 8．測(cè)量、分析和改進(jìn) 第 7頁(yè) 共 8頁(yè) ，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 公司建立《質(zhì)量例會(huì)制度》，確保定期討論過程、體系、產(chǎn)品有關(guān)存在問題的信息，不斷尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)。 ，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求，實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 提供各自業(yè)務(wù)范圍的相關(guān)數(shù)據(jù)。 ： b. 顧客滿意度有關(guān)數(shù)據(jù)，含顧客投訴、退貨等； b．產(chǎn)品符合性數(shù)據(jù)，含各種檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄，不合格處理報(bào)告，質(zhì)量年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表； ，產(chǎn)品特性趨勢(shì)圖表及采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； f. 應(yīng)商產(chǎn)品及服務(wù)有關(guān)數(shù)據(jù)。 《不合格品控制程序》…………………… —01 《糾正和預(yù)防措施控制程序》…………… —01 公司建立并保持《數(shù)據(jù)分析控制程序》，規(guī)定使用適合的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行控制，以確保、收集、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并找出改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會(huì)。 ，市場(chǎng)部應(yīng)告知品保部，按本程序進(jìn)行處理，并采取產(chǎn)品更換、維修等方法，滿足顧客使用要求。 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 1 版 第 0 次 修 改 8．測(cè)量、分析和改進(jìn) 第 5頁(yè)共 13頁(yè) ，公司若使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，均由市場(chǎng)部事先提出申請(qǐng)與顧客協(xié)商，經(jīng)同意并有書面認(rèn)可后方可使用或返修，并記錄不合格和返修情況。 、返修、降級(jí)、改作他用、退貨或拒收、讓步接收或回用、報(bào)廢等處置結(jié)論，由品保部檢驗(yàn)人員實(shí)施處理意見。 。 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》……………… —01 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》………………… —02 《不合格品控制程序》…………………… —01 《數(shù)據(jù)分析控制程序》…………………… —01 《糾正和預(yù)防措施控制程序》…………… —01 公司建立并實(shí)施《不合格品控制程序》，明確對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、 隔離、評(píng)審和處理的控制要求，以防止不合格品的非預(yù)期使用或安裝。 公司建立并保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，這些記錄均清楚地表明產(chǎn)品是否按規(guī)定要求通過了檢驗(yàn)和試驗(yàn)，當(dāng)產(chǎn)品沒有通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，則執(zhí)行《不合格 品的控制程序》。 d. 只有當(dāng)各個(gè)階段圓滿完成了所規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊 深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 第 1 版 第 0 次 修 改 8．測(cè)量、分析和改進(jìn) 第 4頁(yè) 共 8頁(yè) 備并得到認(rèn)可才能發(fā)放合格證和發(fā)出產(chǎn)品。 ，不得將產(chǎn)品放