【正文】 采取的預(yù)防措施應(yīng)與遇到的問題相適應(yīng)，程序中包含以下要求：；；； 記錄實(shí)施預(yù)防措施的結(jié)果； 評(píng)審采取的預(yù)防措施效果。糾正措施應(yīng)與遇到的問題相適應(yīng)，程序中包含以下要求： 評(píng)審已產(chǎn)生的不合格，包括客戶投訴； 確定不合格的原因； 評(píng)估為確保不合格不再發(fā)生所需的措施及相應(yīng)需求； 確定和實(shí)施所需的糾正措施；；。 改進(jìn)：，體現(xiàn)持續(xù)改善精神； 質(zhì)量目標(biāo)的制定與實(shí)施要逐漸提升； 切實(shí)處理內(nèi)部審核和外部審核所發(fā)現(xiàn)的不符合現(xiàn)象，必要時(shí)提供適當(dāng)資源；，發(fā)現(xiàn)潛在問題點(diǎn)；； 執(zhí)行管理審查的各項(xiàng)會(huì)議決議?！稊?shù)據(jù)分析管理程序》收集適當(dāng)資料進(jìn)行分析，以確定質(zhì)量策劃的適應(yīng)性和有效性，并識(shí)別能夠作出的改進(jìn)。、返工、修理、特采及報(bào)廢等。，在未做適當(dāng)處理前，不得領(lǐng)用或使用。 產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證完成后，其檢驗(yàn)報(bào)告須經(jīng)相關(guān)責(zé)權(quán)人批準(zhǔn)后方可生效。只有判定合格或允許特采。：公司制定《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》以對(duì)進(jìn)料、制程及成品品質(zhì)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。：《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》對(duì)質(zhì)量管理體系的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，并測(cè)量產(chǎn)品的符合性；，運(yùn)用《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》，和對(duì)工序?qū)徍恕⒐ぷ髻|(zhì)量檢查活動(dòng)以及過程的有效性進(jìn)行評(píng)估，對(duì)管理體系的整個(gè)過程進(jìn)行監(jiān)控。，審核人員應(yīng)按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)手冊(cè)、程序文件及作業(yè)規(guī)范等文件內(nèi)容作為審核依據(jù)。 內(nèi)部審核《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》，對(duì)開展內(nèi)部審核活動(dòng)的計(jì)劃和流程做出明確規(guī)定。，營業(yè)部應(yīng)對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并組織相關(guān)部門采取相應(yīng)的改善措施，以達(dá)成客戶滿意。：我公司在進(jìn)行策劃監(jiān)控、測(cè)量和改進(jìn)時(shí)，品質(zhì)部需設(shè)定檢測(cè)工藝，計(jì)劃所需要的全部監(jiān)測(cè)活動(dòng)，以保證產(chǎn)品符合規(guī)定的要求并獲得持續(xù)改進(jìn)。：負(fù)責(zé)對(duì)物料交期跟催并對(duì)供應(yīng)商的品質(zhì)狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和監(jiān)控。：負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)的執(zhí)行及參與過程監(jiān)控、不合格品的確認(rèn)，糾正、預(yù)防措施的追蹤及資料分析。：內(nèi)審計(jì)劃的擬定，內(nèi)審作業(yè)的組織實(shí)施改進(jìn)行動(dòng)效果的確認(rèn)。《合同評(píng)審程序》 《采購作業(yè)程序》 《標(biāo)識(shí)及可追溯性程序》 《生產(chǎn)過程控制程序》 《產(chǎn)品防護(hù)程序》 《檢測(cè)設(shè)備控制程序》 《顧客溝通管理程序》 基利民實(shí)業(yè)有限公司編號(hào)：QM管001版本：A版發(fā)行日期：2003/10/186．質(zhì)量管理體系描述修訂：0次生效日期：2003/10/20共 19 頁第 16 頁第四章 測(cè)量、分析和改進(jìn)進(jìn)行有效的測(cè)量、監(jiān)控活動(dòng)，通過資料分析統(tǒng)計(jì)發(fā)掘體系運(yùn)行的缺陷以確保符合規(guī)定要求和獲得改進(jìn)。校正后的儀器應(yīng)在適當(dāng)?shù)奈恢脧堎N相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。需外校時(shí)，應(yīng)選擇可追溯到國家標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)室或職能單位執(zhí)行校驗(yàn)作業(yè)。 檢測(cè)儀器的校正周期由品質(zhì)部根據(jù)檢測(cè)儀器的使用頻率來確定。，并建立檢測(cè)設(shè)備一覽表。，生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)按營業(yè)部的計(jì)劃安排進(jìn)行備貨作業(yè)，必要時(shí)，在出貨前應(yīng)由品質(zhì)部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)接近保存期限的物品，倉庫人員應(yīng)重新評(píng)估其質(zhì)量是否滿足規(guī)定要求。，應(yīng)按庫區(qū)規(guī)劃的位置放置相關(guān)物品。： 我公司制定《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》，以便規(guī)范我司的顧客財(cái)產(chǎn)的管理。，品質(zhì)部依據(jù)相關(guān)生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄等進(jìn)行追溯。，由品質(zhì)部通知倉庫放入合格區(qū)并由倉庫正確進(jìn)行儲(chǔ)存管理。：本公司的產(chǎn)品在生產(chǎn)后可以采用檢驗(yàn)和試驗(yàn)的方法進(jìn)行驗(yàn)證，無特殊過程，故我公司予以刪減。，并指導(dǎo)作業(yè)人員按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行作業(yè)。 所有原材料均須經(jīng)過適當(dāng)?shù)尿?yàn)證，方可投入使用。，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。，PMC部應(yīng)從合格供應(yīng)商名錄中選擇適合的供應(yīng)商并進(jìn)行詢、比、議價(jià)。必要時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商送樣，并由品質(zhì)部對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和確認(rèn)。：公司制定《采購作業(yè)程序》以對(duì)采購運(yùn)作進(jìn)行管理及控制。 與客戶的溝通：建立《顧客溝通管理程序》規(guī)范本公司與客戶之間的溝通，溝通方式包括以下：；，包括修正；、包括客戶投訴。 產(chǎn)品要求的評(píng)審：本公司對(duì)已識(shí)別的客戶要求與本公司確定的額外要求一起評(píng)審，這一評(píng)審在承諾向客戶提供產(chǎn)品（如提交合同書或接受合同或采購單）前進(jìn)行，以確保： 產(chǎn)品要求得到清楚規(guī)定； 當(dāng)客戶沒有提供書面要求時(shí)，這些要求在接受前已被確認(rèn)； 合同或采購單中任何與以前的表述（如合同報(bào)價(jià)）不一致的要求已得到解決； 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。：營業(yè)部按《合同評(píng)審程序》的要求，對(duì)客戶的明確要求與潛在的需求予以確定，對(duì)不明確的要求應(yīng)與客戶進(jìn)行溝通。 PMC部：原輔料的采購、供方評(píng)審及倉儲(chǔ)管理工作。：組織開展合同評(píng)審，生產(chǎn)計(jì)劃、成品出貨，并就生產(chǎn)的有關(guān)事宜與客戶進(jìn)行溝通。：參與產(chǎn)品過程策劃、樣品制作、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、計(jì)劃/生產(chǎn)作業(yè)、制程管理、過程監(jiān)控等。：包括現(xiàn)產(chǎn)品過程策劃、與客戶相關(guān)的過程、采購、生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作，測(cè)量和監(jiān)督設(shè)備的控制等。：制訂《設(shè)施及環(huán)境控制程序》明訂現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)環(huán)境因素受到控制，以營造亮麗、高效的生產(chǎn)工作環(huán)境。 按照《人力資源管理程序》的要求,各職能部門每年底提出本單位的培訓(xùn)需求交行政部建設(shè), 經(jīng)研究統(tǒng)籌后，制訂每年度的培訓(xùn)計(jì)劃。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力，以利于考核和實(shí)際操作。 行政部應(yīng)依據(jù)本公司業(yè)務(wù)需要，定期研究職權(quán)劃分的改進(jìn)方案。: 管理代表應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞酱_定并提供資源, 以實(shí)施、改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程和實(shí)現(xiàn)客戶滿意。: 設(shè)備的維修、保養(yǎng)及管理。:：策劃資源配備方案，核準(zhǔn)所有資源需求, 實(shí)現(xiàn)客戶滿意。5. 相關(guān)文件《管理評(píng)審程序》 《體系策劃程序》 基利民實(shí)業(yè)有限公司編號(hào)：QM管001版本：A版發(fā)行日期：2003/10/186. 質(zhì)量管理體系描述修訂：0次生效日期：2003/10/20共 19 頁第 13 頁第二章 資 源 管 理1. 目的：為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量體系過程而提供適當(dāng)?shù)娜肆?、設(shè)施和環(huán)境并提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，以達(dá)成組織目標(biāo)和客戶需求。 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 改進(jìn)的建議。 以往管理評(píng)審的跟蹤措施。 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性。 管理評(píng)審輸入內(nèi)容應(yīng)包括以下方面的信息: 審核結(jié)果。、會(huì)議、書面聯(lián)絡(luò)、報(bào)告等形式進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和溝通，以有效地進(jìn)行內(nèi)部溝通，同時(shí)也未針對(duì)該條款編制程序文件。，不論其在其它方面的職責(zé)如何，還應(yīng)包括如下職責(zé)和權(quán)限： 確保質(zhì)量管理體系的建立和保持； 向最高管理層報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，包括所需的改進(jìn)； 在整個(gè)組織中確?？蛻粢笠庾R(shí)的建立和提升。 如有產(chǎn)品、專案和合同要求時(shí)，品質(zhì)部或制造處應(yīng)制訂相應(yīng)的品質(zhì)計(jì)劃，并考慮現(xiàn)有的質(zhì)量保證能力，必要時(shí)呈報(bào)管理代表增加資源。，確?？蛻舻乃幸蟀蛻舻臐撛谝螅趯?duì)客戶作出承諾前得以明確，并在生產(chǎn)經(jīng)營過程中予以滿足。，文件架構(gòu)包括一階文件《品質(zhì)手冊(cè)》、二階文件（程序文件）、三階文件（工作規(guī)范）和四階文件（記錄表單）等。