【正文】 b) 質(zhì)量體系運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過程的監(jiān)視信息、質(zhì)量體系審核記錄和報(bào)告、管理評審輸出等。 數(shù)據(jù)分析 收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別改進(jìn)的機(jī)會。 b) 制作過程：返工、返修、報(bào)廢、或 讓步接收 。各部門負(fù)責(zé)與嚴(yán)重不合格的評審。 一般不合格品：指非主要部位、非主要工序出現(xiàn)的可以修復(fù)，不影響其內(nèi)在質(zhì)量和使用功能，直接經(jīng)濟(jì)損失在 5000 元（含 5000 元）以下的； 重大不合格品：指不符合設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)要求，造成工程留有永久缺陷， 直接經(jīng)濟(jì)損失在 5000 元以上的； 質(zhì)安部 是不合格控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)一般不合格的評審，參與嚴(yán)重不合格的評審，并負(fù)責(zé)結(jié)果跟蹤。 為防止不合格品非預(yù)期使用、安裝或轉(zhuǎn)入下道工序，公司制定 《不合格品控制程序》 ，以保證產(chǎn)品質(zhì)量符合合同、設(shè)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。除非獲得授權(quán)人員書面許可，否則： a) 未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)為不合格物資不得放行使用； 重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 章節(jié)號： 8 標(biāo) 題： 測量、分析和改進(jìn) 版 次： A/0 第 35 頁 共 44 頁 質(zhì) 量 手 冊 b) 未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的制作產(chǎn)品不得入庫或轉(zhuǎn)序； c) 未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的施工工序不得轉(zhuǎn)序； d) 未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的最終產(chǎn)品不得交付。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質(zhì)安部 負(fù)責(zé)按照相應(yīng)的檢測規(guī)程對進(jìn)貨物資 和制作 半成品 、 成品進(jìn)行監(jiān)視和測量； 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對各施工過程產(chǎn)品和竣工工程進(jìn)行監(jiān)視和測 量；工程部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，必要時(shí)公司相關(guān)職能部門參加。 過程的監(jiān)視和測量 辦公 室負(fù)責(zé)確定需要監(jiān)控的過程，它包括鋁合金、塑料門窗設(shè)計(jì)、制作和安裝以及建筑幕墻 的設(shè)計(jì)、 施工過程的各個(gè)階段，也包括本公司日常管理的過程。 與內(nèi)審有關(guān)的記錄由辦公室保存。 審核員對不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證實(shí)施的有效性。 審核員根據(jù)《檢查表》策劃的內(nèi)容，通過談、查、觀察、測和追蹤等方式進(jìn)行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，作好將審核記錄。 審核組長制訂 《審核實(shí)施計(jì)劃》 ，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 章節(jié)號： 8 標(biāo) 題： 測量、分析和改進(jìn) 版 次： A/0 第 34 頁 共 44 頁 質(zhì) 量 手 冊 在 《年度內(nèi)審計(jì)劃》 規(guī)定的審核時(shí)間到來前 15 天，管理者代表任命審核組長，成立審核組。 辦公室負(fù)責(zé)制定 《年度內(nèi)審計(jì)劃》 。 顧客滿意的信息須保持并作為管理評審的輸入（見第 節(jié)） 。 調(diào)查與分析完成后， 營銷部 編寫“顧客滿意調(diào)查報(bào)告”提交管理者代表和總經(jīng)理。在調(diào)查前， 辦公室 設(shè)計(jì) 《 顧客滿意度調(diào)查表 》 ， 由辦公室 按要求完成調(diào)查活動。為此須對 甲方 是否滿足其要求的感受信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取、分析和利用這些信息的方法。 在確定監(jiān)視和測量方法時(shí)，應(yīng)考慮使用數(shù)據(jù)分析方法或其他適用的方法； 應(yīng)按策劃的結(jié)果實(shí)施監(jiān)視和測量活動。 與監(jiān)視和測量設(shè)備檢定或校準(zhǔn)有關(guān)記錄由 質(zhì)安部 保存。 使用者發(fā)現(xiàn)監(jiān)視 和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止測量、施工或檢測工作，及時(shí)報(bào)告負(fù)責(zé)人。 監(jiān)視和測量設(shè)備的使用者，應(yīng)熟悉監(jiān)視和測量設(shè)備的性能、結(jié)構(gòu)，應(yīng)按照使用說明書進(jìn)行操作、維護(hù)、保養(yǎng)，以防因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。如果試驗(yàn)軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)用做檢驗(yàn)手段時(shí)，使用前應(yīng)予以校準(zhǔn)。檢定或校準(zhǔn)合格后方能發(fā)放使用。 質(zhì)安部 設(shè)專人（計(jì)量員）管理監(jiān)視和測量設(shè)備，建立監(jiān)視和測量設(shè)備分類臺賬，統(tǒng)一登記。 監(jiān)視和測量設(shè)備 對 設(shè)計(jì)、制作、安裝以及施工 過程中使用的測量和監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行控制，確保測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性。 b) 對特大、特重、超長的構(gòu)件、設(shè)備或易燃、易爆、有毒及貴重物資的搬運(yùn)應(yīng)規(guī)定作業(yè)方法，以防止損壞和丟失，必要時(shí)應(yīng)對搬運(yùn)人員進(jìn)行培訓(xùn)； c) 制作、安裝過程 所需物資、設(shè)備的貯存應(yīng)符合下列要求： ? 需有適宜的貯存環(huán)境和防護(hù)措施，如：防火、防雨、防潮、防盜、防腐、防爆、防污染等； 重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 章節(jié)號： 7 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版 次： A/0 第 31 頁 共 44 頁 質(zhì) 量 手 冊 ? 按型號、品種分區(qū)堆放，并分別編號、標(biāo)識； ? 對有時(shí)效要求的物資應(yīng)做到定期檢查，保證先進(jìn) 先出； ? 易燃、易爆、貴重物資必須專人負(fù)責(zé)，專庫保管，符合法律法規(guī)規(guī)定。 d) 當(dāng)工程項(xiàng)目按相關(guān)要求完成后，有關(guān)部門將顧客財(cái)產(chǎn)移交到經(jīng)營部 ，由 經(jīng) 營部負(fù)責(zé)向顧客移交應(yīng)歸還的硬 件和軟件， 并 由顧客驗(yàn)收、簽認(rèn)。 b) 對顧客提供的財(cái)產(chǎn)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)登記、標(biāo)識、傳遞、保管，使用前驗(yàn)證其完整性、正確性和適用性。 顧客材料 對顧客 (甲方 )提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制，防止顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生損失、破壞，確保設(shè)計(jì)、制作、安裝服務(wù)滿足顧客要求。本公司通過項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號、日期、標(biāo)簽、標(biāo)記、記錄、產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)卡等實(shí)現(xiàn)追溯。 重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 章節(jié)號： 7 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版 次： A/0 第 30 頁 共 44 頁 質(zhì) 量 手 冊 原材料 采用標(biāo)識牌、存放地點(diǎn)、進(jìn)貨驗(yàn)收單、進(jìn)貨臺賬、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等對物資名稱、生產(chǎn)廠家、 規(guī)格（型號）、生產(chǎn)日期、進(jìn)貨時(shí)間、進(jìn)貨數(shù)量、檢驗(yàn)狀態(tài)等進(jìn)行標(biāo)識； 采用《產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)卡》對產(chǎn)品特性進(jìn)行識別； 分部、分項(xiàng)工程采用任務(wù)單、技術(shù)交底記錄、施工日志、質(zhì)量檢評記錄、工序交接記錄進(jìn)行標(biāo)識； 工程成品以竣工資料做標(biāo)識 ； 采用分區(qū)、標(biāo)示等方式對產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行識別，如待檢、合格、不合格、待定等。 e) 再確認(rèn)：當(dāng)現(xiàn)場作業(yè)條件、施工方案技術(shù)要求發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)。 c) 使用適宜的 設(shè)備，并保證設(shè)備工作在良 好狀態(tài)。確認(rèn)工作包括： a) 作業(yè)之 前，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對班組進(jìn)行技術(shù)交底。 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn) 當(dāng)某過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)對這樣的過程進(jìn)行確認(rèn)。 d) 車間根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》安排生產(chǎn)， 憑 《領(lǐng)料單》向庫房領(lǐng)取所需物料，填寫生產(chǎn)記錄。 b) 工程部及項(xiàng)目部組織有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)地勘察，派人參加由設(shè)計(jì)單位組織的 或本公司技術(shù)部 組織的 設(shè)計(jì)交底會議，了解有關(guān)產(chǎn)品要求，通過對產(chǎn)品要求的識別，編制《施工組織設(shè)計(jì)》和專項(xiàng)施工方案，進(jìn)行技術(shù)交底、組織工程施工。 d) 進(jìn)行任務(wù)動員、安全交底教育及施工樁交接和復(fù)測； e) 辦理開工手續(xù)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 對鋁合金門窗、塑料門窗的設(shè)計(jì)、制作、安裝服務(wù)和建筑幕墻 的設(shè)計(jì)、 施工及服務(wù)全過程進(jìn)行有效控制，確保 最終產(chǎn)品 滿足顧客的要求和有關(guān)法律法規(guī)的要求。 無形產(chǎn)品的驗(yàn)證 供方的服務(wù)質(zhì)量，一般通過對服務(wù)過程和服務(wù)結(jié)果（以結(jié)果為主）的驗(yàn)收、評定、確認(rèn)、認(rèn)可、 會審以及運(yùn)用效果等形式進(jìn)行驗(yàn)證，由 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)實(shí)施。 采購的驗(yàn)證 有形產(chǎn)品的驗(yàn)證： a) 由 質(zhì)安部 和庫房 進(jìn)行入場驗(yàn)證，填寫驗(yàn)收記錄或在發(fā)貨單上簽字認(rèn)可； b) 由 本公司 在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證； c) 由甲方或監(jiān)理公司 在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。合同的內(nèi)容包括項(xiàng)目名稱、地點(diǎn)、 工期 、 人員配置 、費(fèi)用、質(zhì)量要求 ，經(jīng) 工程副總 審批后提交給分重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 章節(jié)號： 7 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版 次： A/0 第 28 頁 共 44 頁 質(zhì) 量 手 冊 包方。一般物資，可直接從市場上采購。 對重要物資，依據(jù)所采購物資的數(shù)量， 物控部 與合格供方中的一家 或數(shù)家簽訂采購合同或采購協(xié)議，經(jīng)授權(quán)人簽字，加蓋本 公司 印章后生效。 物控部和項(xiàng)目部 根據(jù)批準(zhǔn)后的合格供方，編制 《合格供方名單》 ，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后生效。 采購過程（供方評價(jià)） 物控部 和 項(xiàng)目部 分別組織對物資供應(yīng)商和檢驗(yàn)試驗(yàn)單位的調(diào)查評價(jià)，評價(jià)內(nèi)容包括供方的質(zhì)量保證能力及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量、技術(shù)保證能力、生產(chǎn)及供貨能力、物資價(jià)格等方面。 設(shè)計(jì)更改的記錄由技術(shù)部負(fù)責(zé)保存，并將更改后的文件發(fā)放至有關(guān)場所和單位。 確認(rèn)的結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予保持。 重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 章節(jié)號： 7 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版 次： A/0 第 27 頁 共 44 頁 質(zhì) 量 手 冊 設(shè)計(jì)確認(rèn) 為確保設(shè)計(jì)成果能滿足規(guī)定的要求，應(yīng)依據(jù) 《設(shè)計(jì)計(jì)劃書》 對設(shè)計(jì)成果進(jìn)行確認(rèn)。復(fù)審人員應(yīng)根據(jù)初審意見逐條核對，并形成復(fù)審意見。評審應(yīng)形成書面記錄或會議紀(jì)要。 設(shè)計(jì)評審 設(shè)計(jì)成果的評審應(yīng)按《設(shè)計(jì)計(jì)劃書》中計(jì)劃的時(shí)間進(jìn)行。 設(shè)計(jì)輸 出文件除應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求外，還應(yīng)包含或引用施工安裝驗(yàn)收準(zhǔn)則（規(guī)范），標(biāo)出與建設(shè)工程的安全和正常運(yùn)作關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特性。 b) 項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人對《基礎(chǔ)資料清單》進(jìn)行評審，在認(rèn)為基礎(chǔ)資料齊全、有效的條件下簽字認(rèn)可，同意進(jìn)入下道工序。 c) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行分析、研究，編制《設(shè)計(jì)計(jì)劃》，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后設(shè)施。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 a) 項(xiàng)目來源： 公司 通過參與投標(biāo)、顧客直接委托等方式取得設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)和本公司簽訂的制作、安裝合同中的設(shè)計(jì)階段。 重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 章節(jié)號： 7 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版 次： A/0 第 26 頁 共 44 頁 質(zhì) 量 手 冊 辦公室 將搜集到的顧客反饋信息及時(shí)傳遞給 各業(yè)務(wù)部門 ，后者妥善處理顧客抱怨及顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。 顧客溝通 工程竣工驗(yàn)收后，由辦公室負(fù)責(zé)收集顧客滿意程度信息。 因某種原因需變更合同內(nèi)容而形成的協(xié)議或文件必須依照合同評審程序進(jìn)行審定，并視為合同附件執(zhí)行。本公司規(guī)定不同評審方式的參與人員 ,并保持合同評審記錄。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 評審 應(yīng)在向顧客作出承諾之前進(jìn)行（如決定投標(biāo)、投遞投標(biāo)書、接受合同以及接受合同的修改），并應(yīng)確保： a) 制作、安裝 要求已經(jīng) 明確 ，如 工程 內(nèi)容、項(xiàng)目地點(diǎn)、 工期 、費(fèi)用、 工程驗(yàn)收 及后續(xù)服務(wù)活動 等； b) 與以前表述不一致的要求已經(jīng)解決； c) 本 公司 有能力滿足規(guī)定的要求。 營銷 部與顧客達(dá)成一致后以書面的形式 (合同及其附件 )對顧客需求加以明確。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 營銷人員通過與顧客接觸、溝通和聯(lián)絡(luò)等方法，了解顧客的需求；在與顧客的洽談重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 章節(jié)號： 7 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版 次： A/0 第 25 頁 共 44 頁 質(zhì) 量 手 冊 過程中確認(rèn)以下要求： a) 顧客（委托方）明示的要求，包括服務(wù)內(nèi)容、項(xiàng)目地點(diǎn)、工期、費(fèi)用、工程 交付及后續(xù)服務(wù)活動等方面的要求 ，通常在標(biāo)書和委托合同（協(xié)議）中明確； b) 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求，這是習(xí)慣上隱含的要求，如希望本公司提供的增值服務(wù)等； c) 適用于鋁合金 、 塑料門窗制作 、 安裝 和 玻璃幕墻安裝國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求。 策劃文件的編制、審批 投標(biāo)前， 生產(chǎn)計(jì)劃由生產(chǎn)部經(jīng)理主織編寫，生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。內(nèi)容應(yīng)包括（但不限于以下內(nèi)容）： a) 確定項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，包括工期和制作、安裝服務(wù)應(yīng)滿足的相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)； b) 項(xiàng)目所包括的各階段和流程，所需的人力資源、技術(shù)資料、設(shè)施； c) 制作、安裝過程控制措施和保證措施，所需要的各種測量、檢驗(yàn)、計(jì)算、分析活動； d) 各階段和過程應(yīng)形成何種記錄。策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如生產(chǎn)計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)（方案）等。 工程部負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場的管理， 為各 項(xiàng)目部 配置或租用適宜的辦公場所 并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止曝曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； 生產(chǎn)部、工程部 在 辦公室 的指導(dǎo)和支持下，對現(xiàn)場操作人員進(jìn)行安全法規(guī)的培訓(xùn)和教育，對從事危險(xiǎn)、有害的崗位或人員采取必要和適當(dāng)?shù)膭趧臃雷o(hù)措施。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品制造過程中環(huán)境因素（溫度、濕度、粉塵等）對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，提出工藝環(huán)境因素的控制方法和管理要求并付諸實(shí)施。 重慶建豪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 章節(jié)號： 6 標(biāo) 題： 資源管理 版 次： A/0 第 23 頁 共 44 頁 質(zhì) 量 手 冊 工作環(huán)境 必要的工作環(huán)境是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件。 辦公室 負(fù)責(zé)建筑物及其附屬設(shè)施、車輛、辦公設(shè)備、通訊設(shè)備的管理，制定相應(yīng)的管理制度或工作程序。 工程部負(fù)責(zé)施工機(jī)具的管理，編寫管理制度及主要施工機(jī)具的操作規(guī)程，并按要求進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。 基礎(chǔ)設(shè)施包括： a) 工作場所（辦公樓、廠房與庫房 、施工現(xiàn)場 ）與相應(yīng)的設(shè)施（水、電、氣等）； b) 生產(chǎn)設(shè)備、施工機(jī)具和檢驗(yàn)設(shè)備及各種工具； c) 辦公用的設(shè)施； d) 相關(guān)的軟件； e) 支持性服務(wù)，如通訊設(shè)備與運(yùn)輸工具。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。 d) 培訓(xùn)效果評價(jià)：通過筆試、現(xiàn)場面試、實(shí)際操