【正文】 317合格供方名錄供銷(xiāo)科長(zhǎng)期18采購(gòu)計(jì)劃供銷(xiāo)科319采購(gòu)清單供銷(xiāo)科320檢驗(yàn)設(shè)備清單質(zhì)計(jì)部321檢驗(yàn)設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)記錄質(zhì)計(jì)部322設(shè)備檢定（校驗(yàn)）計(jì)劃及記錄質(zhì)計(jì)部323企業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的清單辦公室324關(guān)鍵控制點(diǎn)一覽表生產(chǎn)車(chē)間325關(guān)鍵工序質(zhì)量控制記錄生產(chǎn)車(chē)間326*檢驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)劃表質(zhì)計(jì)部327半成品檢驗(yàn)記錄生產(chǎn)車(chē)間328 檢驗(yàn)原始記錄質(zhì)計(jì)部長(zhǎng)期29出廠檢驗(yàn)報(bào)告 質(zhì)計(jì)部長(zhǎng)期30產(chǎn)品出、入庫(kù)記錄供銷(xiāo)科3記錄人: 時(shí)間: 4．采購(gòu)質(zhì)量控制4．1 采購(gòu)制度 采購(gòu)管理制度為了對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，保證所采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求，特制定本制度。、包裝物料和原料供方的選擇、評(píng)定、控制。(1)A類(lèi)：原料、輔料。(3)C類(lèi)：設(shè)備。b能滿足數(shù)量及交貨期的要求。d有提供令人滿意的相同或類(lèi)似產(chǎn)品的經(jīng)歷。f符合法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。不合格的供方應(yīng)從合格供方名錄中除名，重新選擇。(2)采購(gòu)文件內(nèi)容：a供方名稱(chēng)、地址、聯(lián)系電話、郵編、傳真。（3）采購(gòu)文件的審批。b辦公設(shè)備及輔助用品、低值易耗品的采購(gòu)需經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批后方可實(shí)施采購(gòu)。 (1)采購(gòu)人員必須提前一天通知生產(chǎn)車(chē)間，確保足夠倉(cāng)容存貨和落實(shí)收貨人員，準(zhǔn)備接貨工作，并提前知會(huì)質(zhì)檢員到場(chǎng)檢驗(yàn)。(3)質(zhì)檢員依據(jù)產(chǎn)品或服務(wù)的特征及質(zhì)量要求、安全衛(wèi)生要求以及驗(yàn)證方式和要求，嚴(yán)格按各類(lèi)物質(zhì)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行驗(yàn)證活動(dòng)，并做好詳細(xì)記錄。 、時(shí)間、來(lái)貨單位等，知會(huì)質(zhì)檢員到場(chǎng)檢驗(yàn)。，確保防護(hù)和減少途中的損耗?！懂a(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度》和《購(gòu)進(jìn)原料檢驗(yàn)操作規(guī)程》執(zhí)行。產(chǎn)品添加劑的使用規(guī)定1．目的嚴(yán)格控制產(chǎn)品添加劑的選擇，供應(yīng)廠家的評(píng)價(jià)以及生產(chǎn)過(guò)程中的使用量，確保滿足國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求。工作程序、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人確定并批準(zhǔn)，產(chǎn)品添加劑的技術(shù)要求。、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)產(chǎn)品添加劑實(shí)施進(jìn)貨驗(yàn)證。、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品添加劑的使用情況實(shí)施監(jiān)督。 。 、合格證及檢驗(yàn)報(bào)告 驗(yàn)證項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求驗(yàn)證結(jié)果合格否驗(yàn)證結(jié)論: 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗(yàn)員： 日期：不合格品處置： 退貨（ ） 讓步接收（ ） 報(bào)廢（ ） 批準(zhǔn)： 日期：原材料不合格品的處理單編號(hào) 序號(hào):不合格品名稱(chēng)型號(hào)生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格原因： 質(zhì)計(jì)部： 日期：處理意見(jiàn)： 簽字： 日期：包裝物進(jìn)貨驗(yàn)證記錄匯總表編號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證方式驗(yàn)證結(jié)果注：驗(yàn)證方式：； ；； 、合格證及檢驗(yàn)報(bào)告 包裝物進(jìn)貨驗(yàn)證記錄編號(hào)： 序號(hào):產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證方式。 。 。 、合格證及檢驗(yàn)報(bào)告 驗(yàn)證項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求驗(yàn)證結(jié)果合格否驗(yàn)證結(jié)論: 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗(yàn)員： 日期：不合格品處置： 退貨（ ） 返工（ ） 報(bào)廢（ ） 批準(zhǔn)： 日期：5．過(guò)程質(zhì)量管理5．1過(guò)程質(zhì)量管理 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理及考核辦法目的對(duì)與生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)的各項(xiàng)因素進(jìn)行有效控制，確保各生產(chǎn)過(guò)程按規(guī)定的要求和方法在受控狀態(tài)下進(jìn)行，生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品。考核辦法和質(zhì)量獎(jiǎng)持鉤，由生產(chǎn)、質(zhì)監(jiān)部具體考核，月統(tǒng)計(jì)、季兌現(xiàn)。職責(zé) 3．1生產(chǎn)車(chē)間是過(guò)程控制的主管部門(mén),負(fù)責(zé)過(guò)程控制的策劃,制定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃,組織實(shí)施過(guò)程控制,提供工藝配方,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的工藝操作文件,對(duì)關(guān)鍵工序過(guò)程進(jìn)行策劃,負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及維修保障,能源供應(yīng)及生產(chǎn)環(huán)境控制.3．質(zhì)計(jì)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品過(guò)程的監(jiān)督，質(zhì)計(jì)科負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量有影響的生產(chǎn)人員的培訓(xùn)。3．各生產(chǎn)車(chē)間依據(jù)工藝文件技術(shù)文件規(guī)定組織實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程的控制。4．人員控制4．2．生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)車(chē)間，各工序人員需求及能力配備要求。對(duì)從事檢驗(yàn)及特殊崗位，重要崗位的人員還必須進(jìn)行資格認(rèn)可，持證上崗。4．3設(shè)備的控制，設(shè)施的配備，負(fù)責(zé)水、電、氣能源供應(yīng)保障，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及水、電、氣設(shè)施的檢修和保養(yǎng)。4．3．3各生產(chǎn)車(chē)間操作人員遵守設(shè)備操作過(guò)程，不違章操作，對(duì)日常設(shè)備設(shè)施，愛(ài)護(hù)使用和維護(hù)保養(yǎng)。4．原材料控制4．4．1供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)組織提供經(jīng)驗(yàn)或驗(yàn)證合格的原輔材料、包裝及其它物品投入使用加工。4．4．具體以《采購(gòu)控制程序》和《不合格品控制程序》執(zhí)行。4．5．生產(chǎn)車(chē)間在生產(chǎn)過(guò)程中執(zhí)行“三檢”制即自檢、互檢、巡檢結(jié)合，上道工序的產(chǎn)品合格后方能轉(zhuǎn)入下道工序，保證生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。4．6．2各生產(chǎn)車(chē)間按《產(chǎn)品衛(wèi)生法》的要求和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，做好生產(chǎn)環(huán)境管理、設(shè)備工具及人員整潔和衛(wèi)生，保持適宜的工作環(huán)境，搞好現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)管理。4．8關(guān)鍵/特殊工序生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵/特殊工序的確定和策劃，設(shè)立關(guān)鍵/特殊工序控制點(diǎn)，生產(chǎn)車(chē)間具體管理和實(shí)施。，每提高一個(gè)百分點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)當(dāng)月獎(jiǎng)金總額的20%，連續(xù)一個(gè)季度達(dá)到100%獎(jiǎng)勵(lì)季度獎(jiǎng)金總額50%。出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故，除追究經(jīng)濟(jì)處罰外，給予降職、降薪、調(diào)離工作崗位、直至辭退。%，除扣除責(zé)任人和部門(mén)責(zé)任人外，主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)也全額扣罰當(dāng)月全額獎(jiǎng)金。半成品檢驗(yàn)記錄編號(hào)序號(hào)半成品名稱(chēng)代號(hào)檢驗(yàn)要求責(zé)任人檢查時(shí)間檢查項(xiàng) 目檢查結(jié)果備注編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期: 生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)更有效地預(yù)防監(jiān)控,使產(chǎn)品危害消除或降低到可接受的水平。生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的判斷和確定。,這些點(diǎn)可以被認(rèn)為是關(guān)鍵控制點(diǎn)。如：金屬碎片能通過(guò)磁選設(shè)備檢出。在工藝流程圖中除CCP點(diǎn)之外的許多點(diǎn)可以認(rèn)為是控制點(diǎn)。一個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)能用于控制一種以上的危害。在一條加工線上確立的某一產(chǎn)品的關(guān)鍵控制點(diǎn),可以與另一條加工線上的同樣的產(chǎn)品的關(guān)鍵控制點(diǎn)不同,這是因?yàn)槲：捌淇刂频淖罴腰c(diǎn)隨廠區(qū)、產(chǎn)品配方、加工工藝、設(shè)備、配料選擇、衛(wèi)生和控制程序等因素而變化。關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)控制程序1 目的跟蹤加工過(guò)程操作并查明和注意可能偏離關(guān)鍵限值的趨勢(shì)，及時(shí)采取措施進(jìn)行加工調(diào)整。3 職責(zé)生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)CCP進(jìn)行監(jiān)控4 程序精確的監(jiān)控說(shuō)明一個(gè)CCP什么時(shí)候失控，當(dāng)一個(gè)關(guān)鍵限值受影響時(shí)，確定問(wèn)題需要糾正的范圍，采取糾正行動(dòng)，可以通過(guò)查看監(jiān)控記錄是否符合關(guān)鍵限值來(lái)確定。（2）監(jiān)控方法:采用物理或化學(xué)的測(cè)量(數(shù)量的關(guān)鍵限值)或觀察方法進(jìn)行監(jiān)控，監(jiān)控方法要迅速和準(zhǔn)確。（4）監(jiān)控人員：需受過(guò)培訓(xùn)，可以進(jìn)行具體監(jiān)控工作。 監(jiān)控方法通常采用化學(xué)或物理的方法用來(lái)提供快速結(jié)果，沒(méi)有時(shí)間去做的分析實(shí)驗(yàn)，因?yàn)殛P(guān)鍵限值的偏差必須要快速地判定，以確保產(chǎn)品在銷(xiāo)售之前已始采取適當(dāng)?shù)募m偏行動(dòng)。定期觀察這些連續(xù)記錄，必要時(shí)采取措施，這也是監(jiān)控的一個(gè)組成部分。在所有情況下，檢查必須及時(shí)進(jìn)行以確保不正常產(chǎn)品在交付前被分離出來(lái)。（2）生產(chǎn)工人。（4）維修人員。由生產(chǎn)技術(shù)人員和監(jiān)督員進(jìn)行監(jiān)控能連續(xù)觀察產(chǎn)品和設(shè)備，能容易地從一般情況中發(fā)現(xiàn)發(fā)生的變化。（2）理解CCP監(jiān)控的重要性。（4）準(zhǔn)確記錄每次監(jiān)控工作。監(jiān)控人員的任務(wù)是指隨時(shí)報(bào)告所有不正常的突發(fā)事件和違反CCP監(jiān)控的記錄和文件必須由監(jiān)控的人員簽字或簽名。、裝卸、包裝和防護(hù)管理。，防止因搬運(yùn)不當(dāng)使產(chǎn)品受損。，設(shè)原輔料倉(cāng)和成品庫(kù)，庫(kù)內(nèi)物質(zhì)擺放整齊，一定的間隔，并掛牌標(biāo)識(shí)，在標(biāo)識(shí)中要標(biāo)明物質(zhì)的產(chǎn)地、品名、數(shù)量，做到賬物卡相符。，標(biāo)識(shí)清晰，存取方便。成品儲(chǔ)藏運(yùn)輸管理制度經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品應(yīng)貯存于成品庫(kù)，并按品種依次分類(lèi)存放，防止相互混雜，成品庫(kù)不得貯存有、有害物品或其他有礙產(chǎn)品衛(wèi)生的物品。成品庫(kù)要干燥、通風(fēng)，并設(shè)有防塵、等設(shè)施，確認(rèn)產(chǎn)品不受潮，衛(wèi)生可靠。成品在貯存期間應(yīng)存放整齊，先進(jìn)先出，定期對(duì)其進(jìn)行檢查，以保證其衛(wèi)生質(zhì)量，超過(guò)保質(zhì)期，全部清除銷(xiāo)毀。成品運(yùn)輸時(shí)，不得與有毒、有害、有腐蝕性物品混裝。6．產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)6．1檢驗(yàn)設(shè)備檢測(cè)設(shè)備清單編號(hào)：序號(hào)設(shè)備編號(hào)名稱(chēng)及型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)廠家驗(yàn)收人驗(yàn)收日期放置地點(diǎn)測(cè)量范圍精度首校日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注填表人：檢驗(yàn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄編號(hào):序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)、規(guī)格生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)驗(yàn)收日期使用地點(diǎn)技術(shù)參數(shù)及精度等級(jí)首校日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)維修原因及結(jié)果備注