【正文】 、意識和能力管理者代表組織辦公室制訂并實施《教育培訓控制程序》，以便對員工的培訓、意識和能力進行控制。各部門負責按培訓計劃對所屬人員進行培訓；ｃ) 負責實施培訓的部門/人員應對所實施的培訓或所采取的措施的有效性進行評價，評價經過培訓的人員是否已經具備了所需的能力或所采取的措施是事符合要求；ｄ) 各部門應對員工進行意識方面的培訓，使員工意識到滿足法律法規(guī)要求的重要性和自己所從事工作和公司發(fā)展的相關性，以及如何為實現質量目標作貢獻；ｅ) 辦公室負責保持各類人員有關教育、培訓、技能和經歷的適當記錄。這些設施包括：ａ) 建筑物、工作場所和相關的設施；ｂ) 過程設備，包括硬件和軟件；ｃ) 支持性服務，如運輸、通訊器材、水電氣的供應等。相關文件QP0501 《基礎設施維護程序》質 量 手 冊QM012001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：標題: 工 作 環(huán) 境修訂次: 0第 1 頁 共 1 頁6. 4 工作環(huán)境ａ) 品管部負責確定為實現產品符合性所需的工作環(huán)境，管理者代表組織品管部制定《衛(wèi)生控制程序》，各有關部門負責制定相應的衛(wèi)生作業(yè)指導書；ｂ) 各有關部門應按照《衛(wèi)生控制程序》要求管理工作環(huán)境，品管部負責監(jiān)督其實施。通過策劃，形成相應的文件。質 量 手 冊QM012001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：標題: 與顧客有關過程修訂次: 0第 1 頁 共 1 頁7. 2 與顧客有關過程管理者代表組織有關部門制定并組織有效實施《顧客對產品要求的確定與評審程序》，對與產品有關要求的確定，與產品有關要求的評審，及與顧客的溝通進行控制。 與產品有關的要求的評審在接受合同或定單及接受合同或定單的更改之前，供銷部進行或組織有關部門進行與產品有關要求的評審，以確保：ａ) 產品要求得到規(guī)定；ｂ) 與以前表述不一致的合同或定單的要求以予解決；ｃ) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。對于顧客提出非書面的產品要求時，供銷部應進行記錄，并在接受顧客的要求之前對顧客的要求進行確認。 顧客的溝通供銷部負責對以下幾個方面與顧客進行溝通，以滿足顧客要求：ａ) 產品信息；ｂ) 問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改；ｃ) 顧客反饋，包括顧客投訴。質 量 手 冊QM012001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：標題: 采 購修訂次: 0第 1 頁 共 1 頁7. 4 采購 采購過程管理者代表組織供銷部制定并執(zhí)行《采購控制程序》和《供方評價程序》以確保采購的原輔材料符合規(guī)定的采購要求。 供銷部根據供方按照公司的要求提供產品的能力來評價和選擇供方，并規(guī)定選擇、評價和重新評價供方的準則。 采購信息采購信息表述擬采購的產品：如品名、規(guī)格、數量、質量要求、交付情況等，適當時包括：ａ) 產品、程序、過程和設備的批準要求；ｂ) 人員資格的要求；ｃ) 質量管理體系的要求。 采購產品的驗證公司制定《原輔材料檢驗和試驗程序》和相關的檢驗作業(yè)指導書，品管部按照規(guī)定進行檢驗，以確保所采購的產品滿足規(guī)定的采購要求。相關文件QP0701 《采購控制程序》QP0801 《供方評價程序》質 量 手 冊QM012001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：標題: 生產和服務的提供修訂次: 0第 1 頁 共 4 頁7. 5 生產和服務的提供 生產和服務的提供的控制管理代表組織各相關部門對生產和服務的提供進行策劃，并組織相關部門制定和實施《生產和服務控制程序》、《衛(wèi)生管理程序》、《交付控制程序》并確保生產和服務的提供在受控條件下進行。 生產和服務提供過程的確認當生產和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時，公司應以任何這樣的過程實施確認。公司應對這些過程作出安排，適用時包括：ａ) 為過程的評審和批準所規(guī)定的準則；ｂ) 設備的認可和人員資格的鑒定；ｃ) 使用特定的方法和程序；ｄ) 做好質量記錄；ｅ) 再確認。 標識和可追溯性管理者代表組織相關部門制定并組織實施《標識和可追溯性程序》， 質 量 手 冊QM012001福建省福清東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：標題: 生產和服務的提供修訂次: 0第 2 頁 共 4 頁以便在產品實現的全過程中使用適宜的方法識別產品，以防止不同的產品混用，同時根據監(jiān)視和測量要求識別產品的狀態(tài)以防止不合格品的誤用。品管部負責采取不同的方式如：區(qū)域、標牌/簽、容器、檢驗記錄、檢驗報告等對監(jiān)視和測量的產品進行狀態(tài)識別，各有關部門配合品管部實施產品狀態(tài)識別。產品的標識和產品的狀態(tài)標識應保持清晰，有關責任人員應按規(guī)定作好產品識別和產品狀態(tài)的識別。供銷部負責顧客提供財產的聯絡與控制，品管部負責對顧客提供的原輔材料的驗證。顧客財產的保護和維護按照有關規(guī)定進行。 產品防護質 量 手 冊QM012001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：標題: 生產和服務的提供修訂次: 0第 3 頁 共 4 頁在產品生產的過程中和交付到預定的地點期間，公司針對產品的符合性提供防護，包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。 標識產品在生產過程和交付中的標識。在搬運過程中應采取防護措施，防止產品損壞或者變質。貯存場所/倉庫堆放產品時應盡量考慮“先進選出”的原則，對于有時效要求的產品應盡可能標明有效期。 包裝操作人員按照有關包裝作業(yè)指導書或顧客合同的要求進行包裝、打包、加貼標簽，以滿足規(guī)定的要求。所有用于包裝的物料必須符合衛(wèi)生標準并保持清潔衛(wèi)生。質 量 手 冊QM012001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：標題: 生產和服務的提供修訂次: 0第 4 頁 共 4 頁各倉庫負責庫存產品的防護，以防止產品貯存期內變質、損壞。公司建立監(jiān)視和測量裝置控制的過程，管理者代表組織品管部制定并實施《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》，以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量要求相一致的方式實施。ｂ) 必要時進行調整或再調整；ｃ) 生產技術部設備管理員負責在測量設備上加貼明確的可標明其校準狀態(tài)的標識。若發(fā)現測量設備不符合要求時，使用人員應立即向生產技術部設備管理員報告，由設備管理員對以前測量結果的有效性進行評價和記錄，并對該設備進行調整，必要時送有資格的機構進行檢修。生產技術部設備管理員負責保持校準和檢定的記錄。相關文件QP1701 《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》質 量 手 冊QM012001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司章節(jié)：標題: 測量、分析和改進/總則修訂次: 0第 1 頁 共 1 頁8. 0 測量、分析和改進8. 1 總則管理者代表組織相關部門負責人根據產品的特點策劃實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，以便：ａ) 證實產品的符合性；ｂ) 確保質量管理體系的符合性；ｃ) 持續(xù)改進管理體系的有效性。公司通過季度一次的問卷調查、與顧客的直接溝通、顧客投訴、顧客反饋、國內外新聞媒體報道等方式收集顧客對公司是否滿足其要求的有關信息，供銷部負責對收集到的信息進行統計分析，以便找出差距作為改進的依據。管理者代表組織有關人員按照計劃的時間間隔進行內部審核，以確保質量管理體系：ａ) 符合產品實現過程策劃的要求、ISO9001：2000標準的要求以及公司所確定的質量管理體系的要求。管理者代表或其指定人員應根據擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結果對審核方案進行策劃，并規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。對于在審核過程中發(fā)現的不符合項，審核組必須通知被審核區(qū)域的管理者，被審核區(qū)域的管理者應確保及時采取糾正措施，以消除已發(fā)現的不合格及其產生的原因；審核組對糾正措施的實施效果進行跟蹤驗證，并報告驗證的結果。管理者代表組織品管部制定并組織實施《原輔材料檢驗和試驗程序》、《半成品檢驗和試驗程序》、《成品檢驗和試驗程序》及相關的作業(yè)指導書， 以便對產品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產品規(guī)定的要求得到滿足。操作者對其生產的產品實施自檢，品管部應按照《半成品檢驗和試驗程序》及相關作業(yè)指導書的規(guī)定實施半成品的監(jiān)視和測量，符合接收準則的半成品方可轉入下道工序，不合格的產品要進行隔離，按《不合格品控制程序》處理。品管部應保持監(jiān)視和測量的記錄，并有產品放行的責任人簽字確認。不合格品的處置方法包括：a) 采取措施，消除發(fā)現的不合格品。c) 采取措施，防止其原預期的使用或應用。當在交付或使用后發(fā)現不合格品時，公司應及時同顧客聯系，協商處理辦法。相關程序QP2301 《不合格品控制程序》質 量 手 冊QM012001福建省福清市東閣華僑蛋品有限公司章 節(jié)：標題: 數 據 分 析修訂次: 0第 1 頁 共 1 頁，并對顧客滿意情況進行分析；品管部負責對與產品要求符合性有關數據的收集和分析；生產技術部負責對生產過程中其他同產品有關的數據的收集和分析；管理者代表負責對內部審核和管理評審中有關數據收集和分析；通過以上數據的分析以證實質量管理體系的適宜性和有效性，并評價對質量管理體系持續(xù)改進的需要。b) 與產品要求的符合性。d) 供方。供銷部為顧客意見處理的主管部門，品管部負責產品不合格報告的處理，有關責任部門應采取措施，以消除不合格的原因，防止再發(fā)生。管理者代表組織品管部制定并組織有效實施《糾正和預防措施程序》，程序中對糾正措施應規(guī)定以下方面的要求：a) 評審不合格（包括顧客投訴）b) 確定不合格的原因。d) 確定的實施所需的措施。各部門應恰當地使用各種信息來源，發(fā)現本部門潛在的不合格，并確定應采取的措施，以消除潛在不合格的原因，防止其再發(fā)生?！都m正和預防措施程序》對預防措施應規(guī)定以下方面的要求：a) 確定潛在不合格及其原因。c) 確定并采取所需的措施。e) 評審所采取的預防