【正文】 A類物資：直接影響經(jīng)銷產(chǎn)品使用或安全性及高價(jià)值。 C類物資:低值易耗。 對(duì)業(yè)務(wù)往來多年的重要物資供方,應(yīng)請其提供以下書面證明材料：a. 供方的經(jīng)營資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照副本或質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書；b. 供方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期能力等情況；c. 供方的服務(wù)和支持能力等； 對(duì)供方產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題，同一性質(zhì)產(chǎn)品質(zhì)量問題連續(xù)出現(xiàn)2次，則取消供貨資格。 采購《采購物資分類明細(xì)表》編制采購計(jì)劃，經(jīng)營部經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。a. 制定采購計(jì)劃,由部門負(fù)責(zé)人審核,b. 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)計(jì)劃要求,蓋章,撥款。采購產(chǎn)品的名稱、型號(hào)（或規(guī)格等級(jí)）、數(shù)量、交貨期事項(xiàng)。，對(duì)所需物資的供貨能力，產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間，以及供方物流能力(包括廠地資源)，對(duì)法律法規(guī)要求意識(shí)和遵守情況，財(cái)務(wù)狀況等。 采購物資到后，由質(zhì)檢部檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 檢驗(yàn)方式根據(jù)供貨單位的情況，外購物資的種類分別采用下列方式之一:a. 全檢，對(duì)主要技術(shù)參數(shù)進(jìn)行百分之百檢驗(yàn)；b. 抽樣檢驗(yàn)，對(duì)外購產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)隨機(jī)抽樣方法，確定采購物資的合格或不合格。 同一供應(yīng)商，同一產(chǎn)品，連續(xù)兩批不合格，將向其發(fā)出《糾正措施處理單》和《預(yù)防措施處理單》要求其分析原因，采取措施改善質(zhì)量，無明顯改善的取消其該物資合格供方資格。5 相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》6 質(zhì)量記錄 《合格供方名單》 《供方評(píng)價(jià)表》 《采購計(jì)劃》 《采購物資分類明細(xì)表》 《供方業(yè)績評(píng)定表》 《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》 對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售過程進(jìn)行有效的控制，以確保滿足顧客的需求和期望。：貨物確認(rèn)、檢驗(yàn)放行及產(chǎn)品防護(hù)、貨物或服務(wù)交付、標(biāo)識(shí)和可追溯性等活動(dòng)的控制。,并保存記錄。、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。：，包括：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、性能、防護(hù)、運(yùn)輸?shù)鹊囊?guī)定文件；、操作規(guī)程等文件，以對(duì)其實(shí)現(xiàn)過程實(shí)施有效的控制；、先進(jìn)的運(yùn)輸設(shè)備、充裝工具，以文明服務(wù)，規(guī)范化服務(wù)進(jìn)行工作，保證在產(chǎn)品經(jīng)銷過程中設(shè)備始終處于完好狀態(tài)，服務(wù)工作確保一流；，并保證檢測儀器進(jìn)行周期檢定,生產(chǎn)現(xiàn)場所使用的檢測儀器均在檢定的有效期內(nèi)，；，并記錄質(zhì)量檢測記錄；，交付和交付后的活動(dòng)?！冻溲b生產(chǎn)計(jì)劃》是滾動(dòng)式進(jìn)行的，可根據(jù)實(shí)際充裝生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行變動(dòng)，生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)將變動(dòng)內(nèi)容傳達(dá)到本部門操作人員。，保存《返工記錄卡》。 產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的作業(yè)教程。 C、本公司產(chǎn)品經(jīng)銷中的特殊過程是 ?；瘹怏w貯存、銷售服務(wù) 。適用時(shí)，這些確認(rèn)的方法可包括:過程鑒定，證實(shí)所使用的密封方法是否符合要求并有效實(shí)施。 按照技術(shù)文件及溫度監(jiān)控規(guī)定的方法和程序進(jìn)行運(yùn)作。 過程的再確認(rèn):當(dāng)上述過程出現(xiàn)較嚴(yán)重質(zhì)量事故時(shí)，應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。a. 成品通過驗(yàn)收合格后，應(yīng)系掛“產(chǎn)品合格證”；b. 產(chǎn)品合格證保持唯一的編號(hào)，便于追溯；，充裝生產(chǎn)過程中的檢測記錄也可以作為可追溯標(biāo)識(shí)；，應(yīng)可以追溯到產(chǎn)品的采購來源、生產(chǎn)現(xiàn)場控制、加工場所等；、成品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同貨物分區(qū)擺放負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。公司應(yīng)愛護(hù)組織控制下或組織使用的顧客財(cái)產(chǎn)，公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)標(biāo)識(shí)及驗(yàn)證，以及維護(hù)保護(hù)。、儲(chǔ)存、出庫、運(yùn)輸、交付、到達(dá)規(guī)定的目的地的所有階段，應(yīng)按標(biāo)識(shí)要求文明搬運(yùn)，防止丟失、損壞。； 、協(xié)調(diào)提供貨物出廠后的緊急質(zhì)量事故的處理。，妥善處理顧客的投訴。，確定顧客的需求和潛在需求?！额櫩蜐M意程度調(diào)查表》，經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析量化后，寫出分析報(bào)告。適用于對(duì)原材料、半成品及成品進(jìn)行檢驗(yàn)的設(shè)備以及銷售產(chǎn)品過程中進(jìn)行的試驗(yàn)的設(shè)備的監(jiān)控檢測。、檢測設(shè)備的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備臺(tái)賬。 。 ，進(jìn)行編號(hào)，并建立臺(tái)賬，內(nèi)容包括：a． 檢測設(shè)備編號(hào)；b． 名稱、規(guī)格（型號(hào)）；c． 精度；d． 生產(chǎn)廠家；e． 校準(zhǔn)周期及校準(zhǔn)日期；f． 使用部門。 ，且無法修復(fù)的檢驗(yàn)、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備，經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理確認(rèn)后，由公司總經(jīng)理決定作報(bào)廢處理。 ，要檢查設(shè)備是否完好，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 ，確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。以確定需重新檢測的范圍并重新進(jìn)行檢測，對(duì)已出廠的產(chǎn)品由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)追蹤并記錄結(jié)果。、測量和試驗(yàn)設(shè)備,由我公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定檢測方案，對(duì)檢測實(shí)施結(jié)果進(jìn)行記錄，并存檔。為此制定下述程序文件：標(biāo)題 ISO9001：2000對(duì)照條款 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 顧客滿意控制程序測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的符合性。、預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督管理。 ，進(jìn)行返工,負(fù)責(zé)保存相關(guān)返工記錄。、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行的咨詢、提供的建議等，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)解答、記錄、收集，并反饋處理意見。《顧客滿意程度調(diào)查表》，要求填寫顧客意見和建議等，組織進(jìn)行原因分析，視情況向有關(guān)部門發(fā)出《糾正措施處理單》或《預(yù)防措施處理單》，采取糾正或預(yù)防措施，并追蹤實(shí)施效果，且將實(shí)施效果反饋顧客。《顧客滿意程度調(diào)查表》等相關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定顧客的需求和期望及公司需改進(jìn)的方面，得出定性或定量的結(jié)果。當(dāng)定量分析接近或低于質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，應(yīng)采用相應(yīng)措施尋找主要原因，發(fā)出《糾正措施處理單》或《預(yù)防措施處理單》給責(zé)任部門，采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，并監(jiān)督其實(shí)施結(jié)果，執(zhí)行《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)營部經(jīng)理對(duì)我公司的顧客建立《顧客檔案》，對(duì)公司提供的產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)情況反饋的信息等，以便了解顧客需求，及時(shí)做好新的服務(wù)準(zhǔn)備。適用于本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有部門的內(nèi)審。《年度審核計(jì)劃》和每一次的《內(nèi)部審核計(jì)劃》；批準(zhǔn)《內(nèi)部審核報(bào)告》。；；、法規(guī)及其它外部要求的變更；、第三方審核之前；。、范圍、依據(jù)和方法；。：，審核組長指定內(nèi)審員組成審核小組?！秲?nèi)部審核計(jì)劃》后應(yīng)安排人員做好準(zhǔn)備工作，如對(duì)審核項(xiàng)目和日期有異議的，需在2天內(nèi)通知審核組，協(xié)商解決。，與會(huì)者包括：最高管理者或管理者代表、審核組成員、受審核部門人員，與會(huì)者在《簽到表》上簽到，經(jīng)營部負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。.《審核檢查表》對(duì)受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場審核并詳細(xì)記錄。，參加人員包括：最高管理者、管理者代表、審核組成員及受審核部門人員，與會(huì)者簽到，并由經(jīng)營部保留會(huì)議記錄。將《不合格項(xiàng)報(bào)告》發(fā)放受審核部門進(jìn)行確認(rèn)?！秲?nèi)部審核報(bào)告》對(duì)此次內(nèi)審進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)?！秲?nèi)部審核報(bào)告》的內(nèi)容應(yīng)包括：、范圍、方法和依據(jù)；；；；；《不合格項(xiàng)報(bào)告》后應(yīng)認(rèn)真分析原因，制訂適宜的糾正措施，經(jīng)內(nèi)審員確認(rèn)后方可實(shí)施，并由內(nèi)審員對(duì)糾正措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，記錄驗(yàn)證結(jié)果，并評(píng)價(jià)措施實(shí)施的有效性。《糾正措施控制程序》《文件的控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《年度審核計(jì)劃》 《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》 《內(nèi)部審核報(bào)告》 　　 《審核檢查表》 　　 《不合格項(xiàng)分布表》　　《首、末次簽到表》 《不合格項(xiàng)報(bào)告》 　　 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程進(jìn)行測量，以確保滿足顧客的要求。適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)期的目的進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)經(jīng)銷產(chǎn)品的原材料、半成品和成品及售后服務(wù)進(jìn)行測量和監(jiān)視。，它包括實(shí)現(xiàn)過程和子過程。，轉(zhuǎn)化為各過程具體的質(zhì)量目標(biāo)。，每年進(jìn)行一次質(zhì)量目標(biāo)分解考核。當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時(shí)，各部門在各自的管轄范圍內(nèi)制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批后，交責(zé)任部門實(shí)施，經(jīng)營部負(fù)責(zé)驗(yàn)證實(shí)施效果。a. 對(duì)購入的氣體產(chǎn)品和添加劑，質(zhì)檢部依據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)質(zhì)量協(xié)議等文件要求制定檢驗(yàn)規(guī)程,并實(shí)施驗(yàn)證。,本公司不存在讓步接收和緊急放行。；除非顧客同意、批準(zhǔn)，否則在所有活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品。 經(jīng)營部對(duì)服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)督檢查《服務(wù)檢查規(guī)范》進(jìn)行逐項(xiàng)檢查填寫記錄。（如運(yùn)輸與顧客溝通和服務(wù)回訪等）工作進(jìn)行檢查。2 適用范圍適用于本公司從物資進(jìn)廠到經(jīng)銷產(chǎn)品出廠過程中不合格品和服務(wù)不合格的控制與管理。，并制定糾正措施。，檢驗(yàn)員應(yīng)做好記錄，驗(yàn)收后對(duì)不合格品進(jìn)行隔離，并進(jìn)行處理。、服務(wù)工作的不合格項(xiàng)進(jìn)行及時(shí)處理。，按服務(wù)檢查規(guī)范對(duì)不符合要求的做出及時(shí)處置并填寫“不合格報(bào)告單”。，填寫“廢品單”，由責(zé)任者和生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽字，將報(bào)廢品隔離處理。“糾正預(yù)防措施程序”制定實(shí)施措施方案，以糾正和防止不合格項(xiàng)發(fā)生。5質(zhì)量記錄 收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性，識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。：；。，進(jìn)行可采用性的甄別，作為提供最高管理者的決策依據(jù)和公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的契機(jī)。：、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；；、新產(chǎn)品、新技術(shù)的發(fā)展方向；（如顧客）的反饋及投訴等。、書面資料、討論交流、電子媒體。 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及反饋數(shù)據(jù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的更新等信息進(jìn)行收集，并傳達(dá)到相關(guān)部門。； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)充裝生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的測量；。；。：、提高經(jīng)濟(jì)效益。；，由經(jīng)營部保管顧客滿意調(diào)查表，統(tǒng)計(jì)供方的產(chǎn)品情況及顧客返修情況。統(tǒng)計(jì)資料的分析結(jié)果、報(bào)告，由管理者代表統(tǒng)一控制管理?！懂a(chǎn)品經(jīng)銷服務(wù)控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《不合格品控制程序》《糾正措施控制程序》　　針對(duì)質(zhì)量管理體系中發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)存的不合格,分析其產(chǎn)生原因,采取與其影響程度相符合的糾正措施，以防止相同的不合格的再次發(fā)生。、管理評(píng)審、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)所實(shí)施糾正措施的控制監(jiān)督和協(xié)調(diào)處理。，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，并對(duì)實(shí)施的有效性負(fù)責(zé)?！　? ；　　 ；　　 ；　　 ；　　 ；　　 ；　　 、質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況?！〖m正預(yù)防措施的制定和實(shí)施，分析其產(chǎn)生原因，并制定與其程度相符的糾正措施。、服務(wù)質(zhì)量的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量符合性等信息進(jìn)行分析，均要針對(duì)不合格原因，確定責(zé)任部門，一同制定糾正措施，并填寫《糾正措施處理單》。　糾正措施的評(píng)價(jià)和驗(yàn)證，負(fù)責(zé)組織對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查、驗(yàn)證。《文件控制程序》《內(nèi)部質(zhì)量審核控制》《管理評(píng)審控制程序》《糾正措施處理單》《不合格項(xiàng)報(bào)告》《管理評(píng)審報(bào)告》針對(duì)質(zhì)量管理體系中潛在的不合格，分析其原因，采取與其影響程度相符合的預(yù)防措施，以防止相同的不合格的再次發(fā)生。 管理者代表負(fù)責(zé)針對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中潛在的不合格項(xiàng)所實(shí)施預(yù)防措施的控制監(jiān)督和協(xié)調(diào)處理。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織制定預(yù)防措施，并對(duì)預(yù)防措施情況進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)證，以評(píng)價(jià)預(yù)防措施的實(shí)施效果。 通過一定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，識(shí)別潛在的不合格，并分析其原因，采取程度適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。；。、質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求潛在不合格情況。、質(zhì)量目標(biāo)完成的潛在不合格項(xiàng)，分析潛在不合格項(xiàng)的產(chǎn)生原因。 預(yù)防措施的制定和實(shí)施。并對(duì)反饋來的經(jīng)銷過程控制中的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，供方提供產(chǎn)品、質(zhì)量檢驗(yàn)等信息進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)存在的變異趨勢，分析潛在不合格原因，會(huì)同相關(guān)責(zé)任部門，制定預(yù)防措施，并填寫《預(yù)防措施處理單》?！额A(yù)防措施處理單》后，組織實(shí)施預(yù)防措施。并對(duì)責(zé)任部門采取的預(yù)防措施的有效性做出評(píng)價(jià)，對(duì)于效果不明顯的，有權(quán)利要求其重新制訂預(yù)防措施計(jì)劃，組織實(shí)施，進(jìn)行再驗(yàn)證及評(píng)價(jià)。《文件控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《管理評(píng)審控制程序》《數(shù)據(jù)分析控制程序》《預(yù)防措施處理單》 《不合格項(xiàng)報(bào)告》《管理評(píng)審報(bào)告》67 / 6