【正文】 技術(shù)后盾而另行組建起來的以工業(yè)激光設(shè)備、激光配件為主，集創(chuàng)新研發(fā)、規(guī)模生產(chǎn)、國內(nèi)外營銷為一體的民營高科技公司。公司以“打造一流團(tuán)隊(duì)、創(chuàng)建一流企業(yè)”為經(jīng)營理念，堅(jiān)持不懈地對(duì)于產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)行不斷的創(chuàng)新與優(yōu)化和完善、追求產(chǎn)品的細(xì)節(jié)與完美，并堅(jiān)定不移地遵循完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的方針，已成功造就了：激光剝線機(jī)、激光電源、數(shù)字／模擬Q驅(qū)動(dòng)電源、掃描振鏡…等激光設(shè)備及配件；憑借先進(jìn)的技術(shù)和可靠穩(wěn)定的質(zhì)量，媲美國外同類產(chǎn)品；并以其很高的性價(jià)比而被國內(nèi)外眾多客戶的青睞。地 址： 湖北武漢 東湖高新區(qū) 武大科技園（武大園路7號(hào)) 武大航域A8樓郵 編：430074電 話：02787929326 內(nèi)涵：以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量、最高的效率和最佳的成本，通過每個(gè)員工誠信實(shí)干、“一次就做好”來實(shí)現(xiàn)企業(yè)對(duì)顧客的承諾，公司瞄準(zhǔn)國際先進(jìn)水平，以顧客需求為導(dǎo)向，以顧客滿意為標(biāo)準(zhǔn)，通過持續(xù)改進(jìn)，追求卓越，爭創(chuàng)一流品牌。質(zhì)量方針是本公司的質(zhì)量宗旨，質(zhì)量目標(biāo)是全體員工的努力方向，全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司 總經(jīng)理： 范陳杰2012年06月08日武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語編號(hào)TEQSC012012版次A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁碼第9頁共97頁 1范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系所需過程的內(nèi)部質(zhì)量管理,也適用于證實(shí)公司具備穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力,通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn),增強(qiáng)顧客滿意。公司按GB/T 190012008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系,未做任何刪減。3 質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù)GB/T 190012008和公司的實(shí)際情況相結(jié)合編制而成的。4 術(shù)語和定義質(zhì)量手冊(cè)采用GB/T 190002005（idt ISO9000：2005）《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。為此，做到下述要求：a. 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過程。通常一個(gè)過程的輸出將成為下一個(gè)過程的輸入。d. 獲得必要的資源和信息。f. 對(duì)外包過程加以識(shí)別和控制。a） 按照GB/T19001－2008標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制適宜的文件，以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。d）質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度取決于公司規(guī)模、服務(wù)類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等。e）文件可呈現(xiàn)任何媒體的形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等。b） 為質(zhì)量管理體系編制的程序文件有 16 個(gè)，已包含在質(zhì)量手冊(cè)中。d） 質(zhì)量手冊(cè)的受控管理，《質(zhì)量手冊(cè)的說明》。 記錄控制辦公室負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《記錄控制程序》。① 這種傳達(dá)可以通過會(huì)議、內(nèi)部刊物、培訓(xùn)等各種方法進(jìn)行。b 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見本質(zhì)量手冊(cè)“”和“”。d 總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作獲得必要的資源。b 將顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化為公司的要求，包括產(chǎn)品要求、過程特性或規(guī)范，并通過質(zhì)量管理體系的運(yùn)行滿足顧客的要求。② 顧客的期望和需求會(huì)隨環(huán)境的變化而變化，因此公司已轉(zhuǎn)化的要求及質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。c. 本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。e. 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 策劃、每年年底由管理者代表組織制定公司下年度質(zhì)量目標(biāo)，并將質(zhì)量目標(biāo)分解落實(shí)到相應(yīng)部門，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可測量，并與質(zhì)量方針保持一致，分解形成的質(zhì)量目標(biāo) 用文件形式下發(fā)各部門，確定考核時(shí)期和考核部門，并將考核結(jié)果在公司相關(guān)會(huì)議上進(jìn)行公布。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理1) 公司基本管理制度的制訂、執(zhí)行。3) 主持制訂公司的年度經(jīng)營計(jì)劃。技質(zhì)部在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，組織實(shí)施質(zhì)量管理體系策劃；組織對(duì)本質(zhì)量手冊(cè)的有效實(shí)施；1) 質(zhì)量目標(biāo)的管理； 2) 參加產(chǎn)品的合同評(píng)審；3) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及可追溯性的控制；武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司編號(hào)TEQSC012012版次A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁碼第17頁共97頁4) 不合格品的控制；5) 監(jiān)視和測量設(shè)備的管理控制；6) 對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測量設(shè)備的跟蹤管理；7) 數(shù)據(jù)分析的管理；8) 組織統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用及檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用效果；9) 糾正或預(yù)防措施工作的管理；10) 參與定型產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的管理工作；11) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，參與制訂并貫徹執(zhí)行公司產(chǎn)品質(zhì)量保證體系及升級(jí)計(jì)劃；12) 嚴(yán)格按照工藝規(guī)程檢查規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，負(fù)責(zé)從原材料入廠到成品出廠整個(gè)生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗(yàn)（包括工藝裝備、外購?fù)獍⒃O(shè)備修理、備件制造及儀器儀表等的檢驗(yàn)），做好倉庫管理，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)；13) 簽發(fā)產(chǎn)品出廠合格證；14)新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃；15)參加產(chǎn)品的合同評(píng)審；16)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)；17)新型產(chǎn)品、顧客有特定要求的產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)策劃；生產(chǎn)部1) 貫徹有關(guān)生產(chǎn)方面的方針、政策，保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)；2) 產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃，編制生產(chǎn)計(jì)劃；公司產(chǎn)品計(jì)劃實(shí)施情況的檢查考核；3) 制定完善的工藝操作流程，并組織檢查、落實(shí)和考核；4) 嚴(yán)格按生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行督促、檢查；5) 生產(chǎn)管理制度的起草和修訂工作，并督促貫徹執(zhí)行；6) 加強(qiáng)在制品和工具的管理，定期組織抽查、盤點(diǎn)；7) 做好員工培訓(xùn)，組織安排各級(jí)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)管理水平；8) 做好生產(chǎn)作業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，按時(shí)填報(bào)生產(chǎn)報(bào)表；9) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)全過程的實(shí)施與控制； 武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司編號(hào)TEQSC012012版次A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁碼第18頁共97頁10) 參加產(chǎn)品的合同評(píng)審；11) 工藝文件和必要的作業(yè)指導(dǎo)書的編制；12) 生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)；13) 生產(chǎn)環(huán)境的控制；14) 生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與管理；15) 生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品搬運(yùn)、防護(hù)；16) 產(chǎn)品型號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)管理及標(biāo)識(shí)和可追溯性；采購部1)負(fù)責(zé)對(duì)采購文件的評(píng)定,按生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施對(duì)生產(chǎn)原輔材料進(jìn)行采購,并對(duì)采購過程實(shí)施控制。3)負(fù)責(zé)倉庫管理,建立倉庫管理制度,做到帳、卡、物三相符,對(duì)庫存物質(zhì)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。5)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定，并做好記錄。16)定期組織本部門員工對(duì)銷售情況進(jìn)行分析、討論，對(duì)銷售管理辦法進(jìn)行研究、改進(jìn)和學(xué)習(xí)； 辦公室1) 人力資源管理；2) 培訓(xùn)計(jì)劃的制定和實(shí)施，所采取措施的有效性評(píng)價(jià)；3) 辦公設(shè)施設(shè)備的管理。11) 質(zhì)量管理體系文件的編制、評(píng)審、修訂、更改等管理工作；12) 擬制管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告，組織有關(guān)部門提供管理評(píng)審輸入資料，評(píng)審后所提出措施的跟蹤管理和驗(yàn)證；13) 監(jiān)督各部門做好質(zhì)量記錄控制工作，并且做好本部門所形成質(zhì)量記錄的控制工作；14) 組織質(zhì)量管理體系內(nèi)審工作，編制年度內(nèi)審計(jì)劃并組織實(shí)施；財(cái)務(wù)部1) 嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，搞好公司財(cái)務(wù)管理。3) 定期向投資者匯報(bào)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，隨時(shí)接受投資者及國家有關(guān)部門的檢查。5) 會(huì)計(jì)憑證的編制、審核和保管。 內(nèi)部溝通a 公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 管理評(píng)審辦公室負(fù)責(zé)編寫并組織實(shí)施《管理評(píng)審控制程序》。b 資源可包括：人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源等。武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司編號(hào)TEQSC012012版次A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁碼第22頁共97頁 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 技質(zhì)部組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程進(jìn)行策劃，在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確定以下適當(dāng)內(nèi)容：a、 確定產(chǎn)品或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或要求；b、 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的具體過程和設(shè)施，配備所需的資源和設(shè)施；c、 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的文件、標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則，確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程需實(shí)施的檢驗(yàn)、評(píng)審、確認(rèn)及監(jiān)視和測量活動(dòng)。針對(duì)特定的項(xiàng)目合同，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量策劃，必要時(shí)編制質(zhì)量計(jì)劃，以確保該項(xiàng)目或合同的實(shí)施，滿足產(chǎn)品要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 技質(zhì)部負(fù)責(zé)編寫并組織實(shí)施《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)部編寫并組織實(shí)施《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司、分析和改進(jìn)編號(hào)TEQSC012012版次A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁碼第23頁共97頁 測量、分析和改進(jìn) 總則為證實(shí)和確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系的符合性，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，總經(jīng)理責(zé)成技質(zhì)部： 對(duì)產(chǎn)品、過程和體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)體系的有效性方面的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃，并確定這些活動(dòng)的項(xiàng)目、方法、頻次和必需的記錄等適當(dāng)內(nèi)容，策劃的輸出形式可以是質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書或其他適合的形式。 監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程也包括確定適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的方法及應(yīng)用程度。 內(nèi)部審核辦公室編制并組織實(shí)施《內(nèi)部審核程序》。監(jiān)視和測量方法可包括：a） 按《過程監(jiān)視和測量一覽表》進(jìn)行考核。技質(zhì)部做好月度質(zhì)量例會(huì)會(huì)議記錄；c） 策劃開展內(nèi)審工作、管理評(píng)審等工作；武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司、分析和改進(jìn)編號(hào)TEQSC012012版次A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)頁碼第24頁共97頁d） 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解展開，每季度匯總分析各部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況，尋求改進(jìn)和提高的機(jī)會(huì)。 不合格品控制 技質(zhì)部編制并組織實(shí)施《不合格品控制程序》。 改進(jìn) 生產(chǎn)部編制并組織實(shí)施《改進(jìn)控制程序》。2 適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 技質(zhì)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理。 各部門負(fù)責(zé)本部門其他質(zhì)量文件的編制、審批和管理。b. 質(zhì)量手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。c. 各部門的質(zhì)量管理文件由本部門組織編寫，部門負(fù)責(zé)人審批后發(fā)布、做好發(fā)放記錄，并交辦公室備案。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司文件控制程序編號(hào)TEQCX01版次A/0程序文件頁碼第27頁共97頁f. 因破損而重新發(fā)放的新文件，分發(fā)號(hào)不變，收回相應(yīng)舊文件。發(fā)放部門做好相應(yīng)發(fā)放記錄。受控文件的目錄由各類文件管理部門提出，辦公室匯總，管理者代表批準(zhǔn)。 文件的評(píng)審和更改a. 為適應(yīng)情況變化，在內(nèi)審或管理評(píng)審時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審或更新，修改更新應(yīng)再次批準(zhǔn)，“批準(zhǔn)”手續(xù)。由辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施更改。d. 文件更改方式根據(jù)情況可以換版、換頁或其他行之有效的方式進(jìn)行。更改頁的修改狀態(tài)應(yīng)作相應(yīng)變更。電子文件的更改由操作員根據(jù)《文件更改申請(qǐng)單》按密碼控制更改。b. 各部門文件由本部門專人保管。d. 任何人不得在受控文件上亂涂畫改。e. 受控文件一般不外借和復(fù)制。 文件的作廢與銷毀a. 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門文件管理人員從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。c. 對(duì)要銷毀的作廢文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)銷毀，并做好銷毀記錄。 外來文件納入公司《受控文件清單》。 質(zhì)量記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。2適用范圍適用于質(zhì)量管理體系所有文件規(guī)定的質(zhì)量記錄。b) 各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的實(shí)施和控制。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄按規(guī)定要求填寫，填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 各部門指定專人把質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 辦公室編制公司《質(zhì)量記錄清單》，包括名稱、編號(hào)、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審批，各部門可根據(jù)需要編制本部門《質(zhì)量記錄清單》，由本部門負(fù)責(zé)人審批。 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱要填寫《文件借閱記錄》，由記錄管理人登記備案。當(dāng)超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由各部門填寫文件銷毀記錄，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由記錄管理人員執(zhí)行銷毀。2．適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。 管理者代表向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫管理評(píng)審報(bào)告。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施?？山Y(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a． 評(píng)審時(shí)間；b． 評(píng)審目的；c． 參加評(píng)審的部門（人員）；d. 評(píng)審內(nèi)容。武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司管理評(píng)審控制程序編號(hào)TEQCX03版次A/0程 序 文 件頁碼第34頁共97頁a. 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b. 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有嚴(yán)重投訴時(shí)；c. 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d. 市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；e. 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)。 評(píng)審準(zhǔn)備辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入進(jìn)行分析，作出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、改進(jìn)。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a. 對(duì)