【正文】 2020 年 8 月 15 日 第 26 頁 共 36 頁 采購信息 設計部、工程技術部、質(zhì)安部負責編制相應物料產(chǎn)品 的技術標準、圖樣、質(zhì)量要求、驗證準則、規(guī)范等明細資料，由 部門 負責人審批后發(fā)放采購部作采購依據(jù)。 采購文件（包括采購合同，訂單采購計劃表，圖紙等）應清楚說明所采購產(chǎn)品的相關信息、名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、價格、交期、技術標準，需要時可包括： a. 產(chǎn)品， 程序，過程，設備及人員資格的要求。 采購控制應依文件 SXZY–25《采購控制規(guī)程》要求執(zhí)行。當公司或顧客提出在供方貨源處驗證時，應在采購信息中規(guī)定預期的驗證按排和產(chǎn)品放行方法。 設 計部、工程技術部負責向生產(chǎn)部、項目部提供必要的技術圖紙、工藝文件、作業(yè)指導書、作業(yè)規(guī)范、驗收準則，以規(guī)范生產(chǎn)和安裝要求，并監(jiān)督和指導其實施。依文件 SXZY–09《設備管理規(guī)定》、 SXZY–10《設備通用維護保養(yǎng)規(guī)定》要求實施。對生產(chǎn)安裝過程的成品實施監(jiān)視和測量。 生產(chǎn)的半成品，經(jīng)質(zhì)安部檢驗或抽檢合格放行。工程項目完成后，經(jīng)檢驗驗證、試驗評審合格后，交付應嚴格按合同條款規(guī)定實施。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 為確保產(chǎn)品在形成過程中特殊或關鍵過程能得到有效的控制，工程技術部負責確定相應的特殊或關鍵工序，編制相應的技術圖樣、工藝文件、作業(yè)準則、設備和 工裝 的操作規(guī)程、過程參數(shù)的控 制要求等。進行適當?shù)慕逃嘤柡?，使其獲得滿足其崗位要求的資格，并加以確認。 生產(chǎn)部門根據(jù)相關的技術工藝文件要求，對特殊關鍵工序進行連續(xù)的控制，并形成相應的記錄。 公司目前規(guī)定焊接、注膠（ 結(jié)構(gòu)膠）工序為特殊工序，依文件 SXZY–07《注膠操作規(guī)程》、 SXZY–08《焊接操作規(guī)程》要求實施。 標識和可追溯性 公 司工程技術部、質(zhì)安部負責制定并實施產(chǎn)品標識的方法及標識內(nèi)容，包括檢驗前后的狀態(tài)標識。當有可追溯性要求時，公司各相關責任部門應控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。 顧客財產(chǎn) 公司經(jīng)營部、 采購部、 材料部共同負 責管理顧客提供的 ， 與產(chǎn)品構(gòu)成 有關 的各種原物料及產(chǎn)品、零部件相關設備、測量設備等 。如發(fā)現(xiàn)顧客的財產(chǎn)丟失、損壞或其他不適用的情況時，應予以記錄并及時報告顧客，文件 SXPR–06《與顧客有關過程的控制程序》 作出明確規(guī)定并依照實施 。有關生產(chǎn)和服務的提供依文件 SXPR–07《幕墻過程控制程序》 要求實施 。并應建立過程，以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致。 若將計算機應用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，質(zhì)安部負責會同相關使用部門在初次使用前確定其滿足預期用途的能力，并在必要時予以重新確認。 當發(fā)現(xiàn)檢測設備偏離校準狀態(tài)時，質(zhì)安部應對先前已完成的測試結(jié)果的有效性進行評價，必要時組織相關部門參加。 章節(jié)編號 8 發(fā)布時間 2020 年 8 月 15 日 版本 /版次 C/C0 章節(jié)名稱 測量、分析與改進 生效時間 2020 年 8 月 15 日 第 29 頁 共 36 頁 8 測量、分析與改進 總要求 公司為確保產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的符合性和實現(xiàn)持續(xù)性改 進 ： a. 質(zhì)安部負責對產(chǎn)品的測量和監(jiān)控活動進行策劃，其中包括對進廠原材料、外協(xié)外購件、半成品、成品的各項測量、監(jiān)控要求和采用統(tǒng)計技術的要求。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 經(jīng)營部負責定期或不定期調(diào)查和收集顧客滿意 /不滿意信息，并向總經(jīng)理或總工程師作出書面報告，必要時隨時派出相 應人員調(diào)查和了解顧客的愿望。不斷提高顧客對公司的滿意度。 每次實施內(nèi)部審核時，行政部、質(zhì)安部共同負責組織和策劃，擬定審核組長和審核 成員，經(jīng)管理者代表審定后實施。 要確保審核過程的客觀性和公正性，不允許審核員審核自己的工作。 內(nèi)部審核活動應進行記錄并保存， 內(nèi)部審核依 SXPR–08《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》的要求實施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 為驗證產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，質(zhì)安部負責對進廠原物料、外協(xié)外購件，在制品、安裝過程制品及成品（工程竣工）進行監(jiān)視和測量，各相關部門配合。 未經(jīng)檢驗、驗證或試驗的部件和安裝項目不得轉(zhuǎn)入下道工序和繼續(xù)下階段的安裝，出現(xiàn)不合格品按文件 SXPR–10《不合格品控制程序》進行相應的處理。 在進貨檢驗、在制品和項目安裝等過程檢驗均已完成并滿足相應工序和項目規(guī)范要求的已知條件下，成品（工程竣工）的最終檢驗和試驗應按相應 標準、法律法規(guī)要求和合同規(guī)定技術條款要求實施。若得到總經(jīng)理或授權(quán)人員批準和顧客批準（在滿足法律法規(guī)及標準規(guī)范條件前提下），可在提供竣工項目資料或竣工的所有項目全部完成之前，交付顧客使用。 不合格品控制 為防止不合格品的非預期性使用。 技術副總經(jīng)理負責對重大不合格品進行審定和提出處理意見。 不合格品評審處置的幾種方式 a. 進行返工； b. 經(jīng)返修或不經(jīng)返修作讓步接收； c. 降級或改作他用； d. 拒修或報廢。 若要使用不符合規(guī)定要求的或經(jīng)返修的產(chǎn)品，在適宜時，應向顧客或其代表提出讓步接收的申請，經(jīng)同意后方可加工或安裝、使用，并應記錄不合格的實際情況。 文件 SXPR–10《不合格品控制程序》作出明確規(guī)定并依照執(zhí)行。以獲得以下信息 ： a. 顧客滿意和 /或不滿意； b. 與產(chǎn)品要求的符合性； c. 過程產(chǎn)品的特性及其趨勢，包括采取預防措施的機會； d. 供方。 公司選用統(tǒng)計技術方面有：排列圖、因果圖、系統(tǒng)圖、控制圖、直方圖、統(tǒng)計表等統(tǒng)計方法和圖表進行過程能力分析。 當運用合適的統(tǒng)計技術分析過程實現(xiàn)而未能達到所策劃的效果時，應采取適當?shù)募m正和糾正措施以 確保產(chǎn)品的符合性。 改進 持續(xù)改進 公司管理層透過各管理部門的管理情況、內(nèi)部及外部的聯(lián)絡和溝通 、 日常管理和生產(chǎn)、施工安裝、服務活動等信息提出相應的改進項目，以促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進 。 章節(jié)編號 8 發(fā)布時間 2020 年 8 月 15 日 版本 /版次 C/C0 章節(jié)名稱 測量、分析與改進 生效時間 2020 年 8 月 15 日 第 32 頁 共 36 頁 糾正措施 為消除實際不合格、防止不合格的再次發(fā)生，質(zhì)安部負責糾正措施的組織實施和驗證。 糾正措施實施后，經(jīng)驗證確認其效果與措施符合應予以鞏固和維持。 文件 SXPR–12《糾正和預防措施控制程序》作出明確規(guī)定，并依照實施。 預防措施的過程方法包括： 、生產(chǎn)制造、施工安裝 、 服務管理以及質(zhì)量體系運行諸過程中，來自 外部的影響等收集質(zhì)量信息。 ，相關責任部門負責實施效果進行驗證和確認。 經(jīng)驗證和確認有效的預防措施應鞏固和維持，適當時，可對相應文件和規(guī)定作出更改，實施的記錄應予以保存。 章節(jié)編號 10 發(fā)布時間 2020 年 8 月 15 日 版本 /版次 C/C0 章節(jié)名稱 質(zhì)量管理體系程序文件 生效時間 2020 年 8 月 15 日 第 33 頁 共 36 頁 SXPR–01 質(zhì)量目標管理程序 SXPR–02 文件控制程序 SXPR–03 質(zhì)量記錄控制程序 SXPR–04 管理評審程序 SXPR–05 人力資源管理程序 SXPR–06 與顧客有關過程的控制程序 SXPR–07 幕墻過程控制程序 SXPR–08 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 SXPR–09 檢驗和試驗控制程序 SXPR–10 不合格品控制程序 SXPR–11 數(shù)據(jù)分析和應用程序 SXPR–12 糾正和預防措施控制程序 章節(jié)編號 9 發(fā)布 時間 2020 年 8 月 15 日 版本 /版次 C/C0 章節(jié)名稱 質(zhì)量管理體系文件 生效時間 2020 年 8 月 15 日 第 34 頁 共 36 頁 名 稱 編 號 質(zhì)安部 行政部 設計部 技術部 采購部 生產(chǎn)部 材料部 經(jīng)營部 項目部 機電部 設計控制規(guī)程 SXZY01 √ √ √ √ √ √ 設計評審、驗證和確認規(guī)程 SXZY02 √ √ √ √ √ √ 設計更改規(guī)定 SXZY03 √ √ √ √ √ √ 施工組織設計編制規(guī)程 SXZY04 √ √ √ √ 加工任務控制規(guī)程 SXZY05 √ √ √ √ √ √ √ 產(chǎn)品標識及追溯規(guī)定 SXZY06 √ √ √ √ √ √ √ 注膠操作規(guī)程 SXZY07 √ √ √ √ √ 焊接操作規(guī)程 SXZY08 √ √ √ √ √ √ 設備管理規(guī)定 SXZY09 √ √ √ √ √ √ 設備通用維護保養(yǎng)規(guī)定 SXZY10 √ √ √ √ √ 設備安全操作規(guī)程 SXZY11 √ √ √ √ √ √ 設備使用卡 SXZY12 √ √ √ √ 建筑幕墻構(gòu)件制作作業(yè)指導書 SXZY13 √ √ √ √ √ √ √ 玻璃（鋁板）幕墻安裝作業(yè)指導書 SXZY14 √ √ √ √ √ √ √ 石材幕墻安裝作業(yè)指導書 SXZY15 √ √ √ √ √ √ √ 構(gòu)件加工檢驗規(guī)程 SXZY16 √ √ √ √ √ √ 隱蔽工程驗收規(guī)定 SXZY17 √ √ √ 計量設備管理規(guī)程 SXZY18 √ √ √ √ 產(chǎn)品防護規(guī)定 SXZY19 √ √ √ √ √ √ 材料系統(tǒng)管理制度 SXZY20 √ √ √ √ √ √ √ 安全生產(chǎn)管理手冊 SXZY21 √ √ √ √ √ √ √ 幕墻作業(yè)安全操作規(guī)程 SXZY22 √ √ √ √ √ √ 工作環(huán)境管理辦法 SXZY23 √ √ √ √ √ √ √ 服務和顧客滿意控制規(guī)程 SXZY24 √ √ √ √ √ √ 采購控制規(guī)程 SXZY25 √ √ √ √ √ √ 質(zhì)量目標實施計劃 SXZY26 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 檔案管理辦法 SXZY27 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 部門崗位責任制匯總 SXZT28 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 章節(jié)編號 11 發(fā)布時間 2020 年 8 月 15 日 版本 /版次 C/C0 章節(jié)名稱 術 語 生效時間 2020 年 8 月 15 日 第 35 頁 共 36 頁 質(zhì)量 quality 一組固有特性滿足要求的程度。 驗證 verification 通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認定。 質(zhì)量方針 quality policy 由 組織的最高管理者代表發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。 質(zhì)量策劃 quality planning 質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標。 質(zhì)量保證 quality assurance 質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任。 管理評審 management review 由最高管理者就質(zhì)量方針和目標，對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應性進行的正式評價。 章節(jié)編號 11 發(fā)布時間 2020 年 8 月 15 日 版本 /版次 C/C0 章節(jié)名稱 本資料來自 本資料來自 本資料來自 本資料來自 術 語 生效時間 2020 年 8 月 15 日 第 36 頁 共 36 頁 設計評審 design review 為了評價設計滿足質(zhì)量要求的能力，識別問 題，若有問題提出解決方法，對設計所作的綜合的、有系統(tǒng)的并形成文件的檢查。 質(zhì)量計劃 quality plan