【正文】 標(biāo)應(yīng)是可測量的，并能充分體現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。工程項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)在工程項(xiàng)目質(zhì)量計劃和施工組織設(shè)計中予以體現(xiàn)。在對質(zhì)量管理體系策劃的過程中應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的完整性。 針對具體的工程項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行本手冊 章節(jié)及相關(guān)程序文件的有關(guān)內(nèi)容。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。 體系 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理制度、質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃、施工組織設(shè)計等。 ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊 第 26 頁 共 64 頁 職責(zé)、權(quán)限和溝通 為促進(jìn)有效管理，本公司明確規(guī)定各部門的職責(zé)及相互關(guān)系，同時對內(nèi)部聯(lián)絡(luò)做出規(guī)定。 a）企業(yè)的法人代表。對企業(yè)的質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)負(fù)責(zé)； b）負(fù)責(zé)制定本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)、頒布本公司的《質(zhì)量手冊》，承擔(dān)建立、改進(jìn)、實(shí)施和保持本公司質(zhì)量管理體系的管理決策責(zé)任； c）任命管理者代表，建立本公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)，明確各部門職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，對有特殊職能的人員賦予獨(dú)立行使職責(zé)的權(quán)力； d）主 持對本公司質(zhì)量管理體系的管理評審工作，合理配備質(zhì)量管理體系所需的各項(xiàng)資源。 a）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； b）向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何 改進(jìn)的需求； c）確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d）負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系、有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 副總經(jīng)理（主管施工生產(chǎn)） a）對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助總 經(jīng)理貫徹實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)，對工程質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； b）領(lǐng)導(dǎo)工程施工、質(zhì)量、物資及機(jī)械設(shè)備管理工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工生產(chǎn)所需人員、物資和設(shè)備的供給； c）領(lǐng)導(dǎo)組織對單位工程質(zhì)量評定、質(zhì)量聯(lián)檢和工程竣工驗(yàn)交工作；負(fù)責(zé)審批對嚴(yán)重不合格品的處置和糾正、預(yù)防措施； d）負(fù)責(zé)對分管單位 /部門實(shí)施質(zhì)量管理體系狀況進(jìn)行檢查、考核和評價。 副總經(jīng)理（主管經(jīng)營） a）對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)工程投標(biāo)和合同評審工作等與顧客有關(guān)工作及顧客滿意的監(jiān)視和測量工作；負(fù)責(zé)主持大型工程項(xiàng)目的合同評審； b）協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行經(jīng)營決策，組織制定全公司中長期經(jīng)營規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃，領(lǐng)導(dǎo)制定有質(zhì)量否決權(quán)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，對質(zhì)量方針目標(biāo)管理的經(jīng)濟(jì)效益負(fù)責(zé)； c）負(fù)責(zé)對分管單位 /部門實(shí)施質(zhì)量管理體系狀況進(jìn)行檢查、考核和評價。 公司辦公室 a) 負(fù)責(zé)《文件與資料管理控制程序》、《協(xié)商與溝通程序》、《記錄管理控制程序》、《辦公和生活場所控制程序》的編制、修改，組織實(shí)施和監(jiān)督檢查工作。 c) 負(fù)責(zé)外來管理性文件及 內(nèi)部行政管理性信息的統(tǒng)一接收登記和傳遞工作，匯編《有效文件清單》，報批后發(fā)布。 e) 負(fù)責(zé)工程竣工資料的收集、整理、歸檔、儲存和保管工作。 g) 參與內(nèi)部管理體系審核和管理評審工作。 市場開發(fā)部 a）負(fù)責(zé)協(xié)助主管總經(jīng)理制訂全公司市場營銷目標(biāo)及營銷戰(zhàn)略； b）負(fù)責(zé)市場調(diào)研，掌握并跟蹤工程建設(shè)信息； c）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工程項(xiàng)目投標(biāo)報價事宜，組織編制投標(biāo)文件，建立區(qū)域投標(biāo)報價體系； d）根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)，編制各單位承包責(zé)任書； e）負(fù)責(zé)編制和修改與顧客有關(guān)過程及數(shù)據(jù)分析工作的管理體系程序ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊 第 29 頁 共 64 頁 文件并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查； f）負(fù)責(zé)編制、修改和組織實(shí)施專業(yè)分包方選擇、評價、使用和控制方面的程序文件并進(jìn)行監(jiān)督檢查； g）參與管理評審 和內(nèi)部審核工作。 人力資源部 a）貫徹黨和國家勞動人事政策和法規(guī)，制定人力資源開發(fā)、管理計劃，對企業(yè)人力資源需求做出預(yù)測；制訂人力資源吸收、錄用、開發(fā)、使用計劃，并組織引進(jìn)人材； b）負(fù)責(zé)編制修改人力資源管理方面的程序文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查； c）負(fù)責(zé)全公司勞動合同管理； d）負(fù) 責(zé)組織員工培訓(xùn)工作、職業(yè)技能鑒定工作、專業(yè)技術(shù)職務(wù)、技師、高級技師的評審管理工作及項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)申報、管理等工作。 各分公司（處） a）根據(jù)公司質(zhì)量管理體系文件的要求建立健全分公司（處）的組織結(jié)構(gòu)和質(zhì)量管理體系并貫徹實(shí)施，明確規(guī)定本單位與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn) 證人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系； b）貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系要求，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；確保與質(zhì)量有關(guān)信息的內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)； c）按質(zhì)量管理文件規(guī)定編制和實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量計劃和施工組織設(shè)計，對本單位施工 /安裝項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)；采取有效措施，落實(shí)和完成公司下達(dá)的目標(biāo)和任務(wù)； d）組織和領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)目經(jīng)理部及全體員工嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范和顧客要求進(jìn)行生產(chǎn)，確保為顧客提供滿意的工程和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 內(nèi)部溝通 為確保滿足顧客和法律法規(guī)要求重要性的傳達(dá)，確保職責(zé)與權(quán)限的有效溝通，確保質(zhì)量管理體系有效性的溝通，本公司從 8 個方面做出內(nèi)部溝通規(guī)定： a)本公司在內(nèi)部的質(zhì)量文件中均規(guī)定了上下級和部門間的縱向與橫向溝通信息和相互間的接口關(guān)系； b)本公司通過內(nèi)部通訊網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行日常 經(jīng)營業(yè)務(wù)的溝通； c)對于重要的溝通內(nèi)容，本公司規(guī)定以各類業(yè)務(wù)和行政的文件進(jìn)行縱向和橫向的溝通； d)本公司采用經(jīng)理辦公會議和黨政聯(lián)席會議的形式，作為本公司決策層的溝通方式； e)本公司采用生產(chǎn)調(diào)度例會、質(zhì)量分析會的形式，進(jìn)行生產(chǎn)和質(zhì)量信息溝通； f)本公司采用管理評審會議的形式，進(jìn)行質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的主要溝通； g)報表制度； h)其它的任何可以進(jìn)行溝通的形式，如宣傳板、有線廣播等。 范圍 適用于對本公司質(zhì)量管理體系的評審。 工作程序 a)每年（不超過十二月的時間間隔），由本公司總經(jīng)理組織對質(zhì)量管理體系 進(jìn)行評審。 b)管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會： —— 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； —— 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； —— 過程的業(yè)績 和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊 第 34 頁 共 64 頁 —— 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； —— 以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； —— 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； —— 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 d)改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對改進(jìn)和糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。管理評審產(chǎn)生的質(zhì)量記錄按本手冊 條關(guān)于質(zhì)量記錄控制的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行保存，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊 第 36 頁 共 64 頁 目的 本公司編制并實(shí)施《人力資源管理程序》，通過培訓(xùn)教育及采取其它措施提高人員素質(zhì)，使本公司員工都能勝任本崗位工作，確保本公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，不斷提高、改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。 職責(zé) a)公司人力資源部負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理；負(fù)責(zé)編制人力資源需求計劃、培訓(xùn)計劃和職業(yè)技能鑒定計劃； b)各部門負(fù)責(zé)向人力資源部提出人力資源的需求及培訓(xùn)需求； c)分公司（處）及項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制本單位的人力資源需求計劃和培訓(xùn)計劃，報上級主管部門備案并組織實(shí)施。人力資源 部根據(jù)上級主管部門下達(dá)的計劃和分公司（處）人力資源需求計劃編制公司年度人力資源需求計劃，報主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 b)全體員工實(shí)行勞動合同制管理。 c)培訓(xùn) —— 各部門、各單位根據(jù)專業(yè)技術(shù)人員和管理人員的實(shí)際工作能力和實(shí)際工作的需求，向本公司人力資源部提出人力資源培訓(xùn)計劃；人力資源 部根據(jù)收集到的培訓(xùn)需求信息編制年度培訓(xùn)計劃，報主管總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后，由人力資源部組織實(shí)施公司直接管理的培訓(xùn)項(xiàng)目。 —— 對新入公司、入場人員應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定經(jīng)培訓(xùn)后上崗。 d)勞動組織管理 公司人力資源部負(fù)責(zé)下達(dá)大型工程項(xiàng)目勞動組織機(jī)構(gòu)編制；分公司（處）負(fù)責(zé)下達(dá)中小型項(xiàng)目勞動組織機(jī)構(gòu)編制和人員配置。 f)教育培訓(xùn)技能和經(jīng)驗(yàn)等有關(guān)的記錄由各級人力資源管理部門負(fù)責(zé)保存。 范圍 本程序適于對生產(chǎn)施工基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施的采購、配置、使用、維護(hù)及報廢等全過程的控制。 b)分公司（處）負(fù)責(zé)組織實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備采購和管理。 工作程序 a)公司總部 /分公司（處）根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要，確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 b)各項(xiàng)目經(jīng)理部和本公司各相關(guān)單位根據(jù)生產(chǎn)需要，提出基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的采 購、配置要求，經(jīng)本公司辦公室 /人員批準(zhǔn)后采購和配置，以確?；A(chǔ)設(shè)施和設(shè)備滿足生產(chǎn)需要。 相關(guān)文件 《基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備控制程序》 ZTIGCX202111 工作環(huán)境 本公司確保正確識別、提供和管理為確保工業(yè)與民用建筑符合規(guī)定的要求及提供符合業(yè)主要求所需的工作環(huán)境。 適用范圍 適用于公司管理體系內(nèi)所有項(xiàng)目的質(zhì)量策劃過程的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃和 /或施工組織設(shè)計的編制、實(shí)施和控制。 c)各部門參加產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃工作。 b)在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中應(yīng)確定以下幾方面的內(nèi)容： —— 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量要求； —— 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程（含外包過程、本手冊 的各個過程）及組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)； —— 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的作業(yè)文件、檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等文件； —— 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備及工作環(huán)境； —— 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程 中所需的驗(yàn)證、檢驗(yàn)、監(jiān)視和測量活動； —— 產(chǎn)品的接收標(biāo)準(zhǔn)； —— 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的記錄和證實(shí)產(chǎn)品滿足要求的記錄。大型工程必須編制質(zhì)量計劃，報工程技術(shù)部評審后報公司總工程師審批；中、小型工程的質(zhì)量計劃根據(jù)需要可單獨(dú)編制或合并在施工組織設(shè)計內(nèi)。 相關(guān)文件 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》 ZTJGCX202114 ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊 第 41 頁 共 64 頁 目的 本公司編制并實(shí)施《合同評審程序》和《顧客滿意測量程序》，對顧客的需求和期望得到充分理解并做出規(guī)定，有效安排與顧客溝通，加以實(shí)施和保持，以確保本公司有能力滿足顧客的要求，爭取顧客滿意。 職責(zé) a)大型工程合同評審由分公司（處）經(jīng)理主持與審批；必要時報主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批；中型工程合同評審由分公司（處）總經(jīng)濟(jì)師主持與審批；小型工程由分公司（處）市場開發(fā)部門負(fù)責(zé)評審。 c)本公司各有關(guān)部門和人員參與能否滿足顧客要求的評審工作。 b)分公司（處）市場開發(fā)部門組織有關(guān)部門、單位對招標(biāo)書進(jìn)行評審，以決定是否參加投標(biāo)。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，本公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； —— 顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。確認(rèn)無誤后進(jìn)行投標(biāo)。與投標(biāo)不一致的要求應(yīng)在合同中明確表示出來。 f)合同執(zhí)行 在合同執(zhí)行過程中由于設(shè)計變更等需修訂合同時應(yīng)按《合同評審程序》組織評審，以確保合同順利實(shí)施。 g)工程竣工后的保修維修工作按《顧客滿意測量程 序》的規(guī)定辦理。 —— 公司 /分公司（處）市場開發(fā)部門負(fù)責(zé)組織與顧客的溝通 溝通的渠道包括：電話、信函、走訪、接待等； —— 由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工作業(yè)過程中的與顧客溝通的實(shí)施。 i)與顧客有關(guān)過程所形成的記錄按公司有關(guān)記錄控制的規(guī)定由相關(guān)部門 單位保存并按期歸檔。 勘測設(shè)計院是擔(dān)負(fù)公司總承包工程和對外自承接工程的設(shè)計任務(wù)具體實(shí)施單位，根據(jù)公司質(zhì)量體系文件的要求，制定本單位的 程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，對設(shè)計過程采取有效的控制。 設(shè)計和開發(fā)的策劃 勘測設(shè)計院負(fù)責(zé)組織力量進(jìn)行技術(shù)調(diào)研和技術(shù)開發(fā)的研究工作，對每項(xiàng)設(shè)計和技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量策劃，并使實(shí)施過程處于受控狀態(tài)。 a）委派具備一定資格的人員，并明確其職責(zé)（要特別注意主任設(shè)計師的選任）； b）安排好總進(jìn)度和專業(yè)進(jìn)度； c）審定設(shè)計輸入文件并明確下達(dá)時間； d）安排好事先指導(dǎo)與設(shè)計評審、驗(yàn)證、確認(rèn)的時機(jī)和方 式； e）合理配置（人員以外的）各種資源，安排適宜的工作環(huán)境。 外部接口規(guī)定應(yīng)形成文件，并由雙方責(zé)任人簽署。 內(nèi)部接口規(guī)定應(yīng)涉及： a）各專業(yè)設(shè)計分工范圍及責(zé)任； b）各專業(yè)協(xié)作技術(shù)條 件要求； c）各專業(yè)間互提資料配合進(jìn)度及會簽 /總校（評審）要求。將必要的傳遞信息形成文件并保存。設(shè)計開工前應(yīng)對設(shè)計輸入要求進(jìn)行評審，對不完善的、含糊的或矛盾的要求，應(yīng)妥善解決，否則