【正文】 ????? ?????????????????22 以顧客為關(guān)注焦點 ??????????????????22 質(zhì)量方針 ??????????????????????2 2 策劃 ????????????????????????23 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ??????????????????25 管理評審 ??????????????????????31 6 資源管理 ???????????????????????33 資源提供 ??????????????????????33 人力資源 ??????????????????????3 4 基礎(chǔ)設(shè)施 ??????????????????????36 工作環(huán)境 ??????????????????????36 7 產(chǎn)品實現(xiàn) ???????????????????????37 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ???????????????????37 與顧客有關(guān)的過程 ??????????????????39 設(shè)計與開發(fā) ?????????????????????41 采購 ?????????????????????? ??44 生產(chǎn)與服務(wù)提供 ???????????????????46 監(jiān)視與測量裝置的控制 ????????????????49 8 測量、分析與改進(jìn) ???????????????????51 總則 ????????????????????????51 監(jiān)視與測量 ?????????????????????51 不合格品控制 ????????????????????57 數(shù)據(jù)分析 ??????????????????????59 改進(jìn) ????? ???????????????????62ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量管理手冊 第 1 頁 共 64 頁 質(zhì)量管理手冊發(fā)布令 本手冊是依據(jù) GB/T190012021 idt ISO9001： 2021《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)制定的，闡述了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，識別并規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系過程，闡述了本公司對所有顧客的承諾，是本公司質(zhì)量管理方面的綱領(lǐng)性文件。 原質(zhì)量手冊 TJZ1998B 同時廢止。 我們承諾： 通過貫徹 GB/T190012021 idt ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)，建立并有效實施質(zhì)量管理體系，確保中鐵建工集團工程有限公司承建的工程質(zhì)量符合國家、行業(yè)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定及顧客的要求；通過與顧客的及時溝通和有效服務(wù)，確保顧客滿意；努力尋求質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機會并在技術(shù)上不斷創(chuàng)新和開發(fā)，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的工作和服務(wù)，爭取超越顧客的期望。 1998 年 1 月更名為中鐵建廠工程局后與鐵道部脫鉤，公司投資主體是中國鐵路工程總公司。 1999 年 6 月被中國建筑業(yè)協(xié)會授予“創(chuàng)魯班獎工程特別榮譽企業(yè)”，工程質(zhì)量穩(wěn)步提高，企業(yè)社會信譽大大增強。代表性的工程有 50 年代承建、并在 90 年代進(jìn)行大修改造的北京火車站，新建的深圳火車站（魯班獎）、北京西客站南站房和高架候車廳、貴陽火車站，全國絕大多數(shù) 的機車廠、客車廠、車輛廠、橋梁廠和北京雙橋、濟南西、陽泉三大樞紐編組站，民用建筑有北京亮馬河大廈（魯班獎）、深圳國企業(yè)大廈（魯班獎）、五洲賓館（魯班獎）、景福大廈、海王大廈、海景廣場、太平洋中心、東方玫瑰園（國優(yōu)）、香榭里花園（國優(yōu)）、上海南證大廈、莘盛新村（白玉蘭獎）、青島科技城、海上皇宮、蘇州錦花苑、福州高等法院審判樓（魯班獎）等。在新世紀(jì)的征程中，我公司將繼續(xù)以深化改革、管理創(chuàng)新、科技進(jìn)步為動力，積極貫徹質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，以人為本，安全第一，提高員工職業(yè)健康水平和環(huán)境績效，走質(zhì)量環(huán)保安全效益型之路，把全體員工的心血、智慧、追求與創(chuàng)造，凝聚到更高質(zhì)量、更綠色、更安全的工程建設(shè)之 中，為社會貢獻(xiàn)優(yōu)美的精品，為用戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 適用于內(nèi)部第一方、第二方、和第三方審核依據(jù)。 本公司依據(jù)《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》編制質(zhì)量計劃 /施工組織設(shè)計，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。本公司將探討使用以下標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 項目經(jīng)理部 指為承建某項工程，由公司 /分公司（處）所組建的工程項目施工組織。 資源、能源 指辦公區(qū)及施工現(xiàn)場所用的水、電、油（汽油、柴油） 、鋼材、水泥、木材等。 ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊 第 13 頁 共 64 頁 供方 指以合同或協(xié)議形式向企業(yè)提供原材料、半成品或工程配套設(shè)備的制造商或供應(yīng)商。 本公司按照 GB/T190012021 idt ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)的要求，識別質(zhì)量管理體系過程及相互順序，并對過程進(jìn)行管理，確保質(zhì)量管理體系的有效實施，并實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)及對顧客的承諾。 d)為確保這些過程的運作達(dá)到預(yù)期效果，必須獲得必要的用于過程運行的資源和信息，包括：資金、人力、設(shè)備等，支持這些過程的運作和對這些過程的監(jiān)視。 g)質(zhì)量管理體系中的主要過程包括：管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)等有關(guān)過程。 ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊 第 15 頁 共 64 頁 總則 對質(zhì)量管理體系文件（包括質(zhì)量記錄）進(jìn)行控制，確保在本公司質(zhì)量管理體系的各個場所均使用適用的文件。 文件的詳略程度應(yīng)取決于項目規(guī)模、產(chǎn)品類型 、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用。 適用范圍 本節(jié)內(nèi)容適用于本公司對質(zhì)量管理手冊編制、審批、發(fā)放、評審及修改和更新的控制。 c）總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量管理手冊后，由工程技術(shù)部保存質(zhì)量管理手冊的原始稿件，并按本公司《文件與資料管理控制程序》中的規(guī)定對質(zhì)量管理手冊進(jìn)行編號。本公司外部人員要求本公司提供質(zhì)量管理手冊時，工程技術(shù)部報經(jīng)總經(jīng)理同意后發(fā)放非受控版本（不加蓋“受控章”）并作好發(fā)放登記。當(dāng)質(zhì)量管理手冊需要換版時，由工程技術(shù)部收回所有作廢的質(zhì)量管理手冊并發(fā)放新手冊。 職責(zé) a) 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)管理質(zhì)量管理手冊、程序文件、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審等文件和資料的管理； b) 辦公室負(fù)責(zé)公司級文件的報批、打印、發(fā)布和回收，以及管理標(biāo)準(zhǔn)、外來文件、管理制度的管理； c) 其它文件及資料的控制由各部門負(fù)責(zé)管理。 范圍 本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系運行及產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所有形成的記錄的填寫、標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限、處置等過程的控制 ,包括供方的記錄。 b)記錄填寫的要求 —— 按記錄規(guī)定的表格逐項填寫。 —— 記錄一經(jīng)填寫完成，原則上不允許任何部門或個人涂改，以確保其原始性，并為可追溯性、糾正 /預(yù)防措施提供依據(jù)。質(zhì)量記錄的保存期限根據(jù)下列要求確定并記錄： —— 合同規(guī)定； —— 國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定； —— 記錄內(nèi)容、性質(zhì)； —— 質(zhì)量記錄采取便于存取和查閱的保管方式，保管設(shè)施和環(huán)境能防 止其損壞、變質(zhì)和丟失。 以顧客為關(guān)注焦點 通過市場調(diào)研與預(yù)測、與顧客有效溝通，不斷地識別顧客的要求和期望，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，（這些要 求包括顧客對產(chǎn)品的明示或隱含的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求、法律法規(guī)及國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求等），并以滿足顧客要求為目標(biāo)，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和及時、有效的服務(wù)；只有不斷滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意，本公司對是否滿足顧客要求和顧客是否滿意進(jìn)行監(jiān)視和測量，并根據(jù)監(jiān)視和測量結(jié)果積極改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量以爭取超越顧客的期望。 質(zhì)量方針 ： 以誠信、智慧、科技、管理鑄就更高質(zhì)量和更富情感的建筑精品。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理組織有關(guān)部門在質(zhì)量方針的框架內(nèi)對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行策劃，確保本公司質(zhì)量目標(biāo)的建立和在本公司有關(guān)職能和層次上的展開和分解。 總經(jīng)理組織有關(guān)部門對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，即對實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所需的組織結(jié)構(gòu)、職能分配、資源和過程進(jìn)行評價和策劃（包 括ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊 第 25 頁 共 64 頁 對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及其分解的策劃）。 質(zhì)量管理體系策劃時應(yīng)考慮下列因素： a)顧客的需求和期望； b)產(chǎn)品的質(zhì)量要求； c)質(zhì)量管理體系的狀況； d)從過去的經(jīng)驗所獲得的教訓(xùn)； e)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果及改進(jìn)的機會。策劃的輸出符合質(zhì)量管理手冊的有關(guān)規(guī)定及質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其它質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；盡量引用已有的質(zhì)量文件中的有關(guān)規(guī)定，有特殊的要求時增加新的內(nèi)容以確保質(zhì)量管理體系策劃的充分性。貫徹、執(zhí)行和實施國家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策和法規(guī)，確保本公司的各項活動符合 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn)。 總工程師 a）主管本公司工程技術(shù)工作，對本公司的質(zhì)量工作負(fù)有技術(shù)責(zé)任；貫徹執(zhí)行落實國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范； b）負(fù)責(zé)審批公司大型工程質(zhì)量計劃 /施工組織設(shè)計，審批后轉(zhuǎn)工程技ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊 第 27 頁 共 64 頁 術(shù)部編號備案； c）負(fù)責(zé)審批各項合理化建議，指導(dǎo)施工中新工藝、新設(shè)備、新材料、新技術(shù)的推廣應(yīng)用工作； d）負(fù)責(zé)主持在施工程的質(zhì)量評審及重大質(zhì)量事故的處理工作。 總會計師 a）對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，實施財務(wù) 管理和全面經(jīng)濟核算，為實現(xiàn)質(zhì)量方針、ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊 第 28 頁 共 64 頁 目標(biāo)負(fù)經(jīng)濟責(zé)任，為保證工程項目的工期、質(zhì)量，提供財力保證； b）應(yīng)用價值工程，開展質(zhì)量成本管理； c）負(fù)責(zé)對實施質(zhì)量管理體系資金運用狀況進(jìn)行檢查、考核和評價。 d) 負(fù)責(zé)統(tǒng)一購置公司辦公和生活設(shè)備及設(shè)施和管理工作。 企業(yè)策劃部 a）負(fù)責(zé)研究企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃； b）負(fù)責(zé)組織擬定質(zhì)量、環(huán)境和安全管理體系方針和目標(biāo)； c）負(fù)責(zé)進(jìn)行企業(yè)管理問題的專題調(diào)研，提出加強和改進(jìn)企業(yè)管理的可行性報告； d）負(fù)責(zé)公司體系改造的組織與協(xié)調(diào)工作， 制定改制改組方案； e）參與管理評審工作和信息溝通工作。 e）負(fù)責(zé)全公司各類專家、專業(yè)技術(shù)人員及一般員工管理工作及人才勞務(wù)中心的工作； ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊 第 30 頁 共 64 頁 f）負(fù)責(zé)組織公司機構(gòu)編制、工作標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計、實施，勞動定額定員標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行；審批大型項目勞動組織結(jié)構(gòu)及人員配置計劃； g）參與內(nèi)部管理體系審核和管理評審工作。 相關(guān)文件 ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊 第 32 頁 共 64 頁 《協(xié)商與溝通程序》 ZTJGCX202104 《法律和其他要求程序》 ZTJGCX202103 《人力資源管理程序》 ZTJGCX202105 《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》 ZTJGCX202114 ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊 第 33 頁 共 64 頁 管理評審 目的 本公司編制并實施《管理評審程序》，按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機會和變更的需求；以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以確保方針的適宜性，并確保質(zhì)量 目標(biāo)的完成和改進(jìn)的策劃。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次： —— 本公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； —— 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； —— 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時； —— 需求發(fā)生重大變化時； —— 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。如果評審結(jié)果引起文件更改，按本手冊 和 的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 范圍 適用于本公司人力資源管理及所有與 質(zhì)量管理體系運行及產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的工作人員的能力、培訓(xùn)意識的控制。分公司（處）級的人力資源需求計劃報單位領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實施。 ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊 第 37 頁 共 64 頁 —— 分公司（處）負(fù)責(zé)組織實施本單位的培訓(xùn)計劃，做好記錄和定期工作總結(jié)；項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對專業(yè)分包方和勞務(wù)分包方進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。 e)各級人力資源管理部門對所采 取的人力資源管理相關(guān)措施及培訓(xùn)效果的有效性進(jìn)行檢查和驗證。 職 責(zé)