【正文】 之處，以防潮、防霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。b. 公司質量管理體系運行需要新增加的和GB/T19001：2000 idt ISO9001:2000《質量管理體系——要求》要求的程序文件。廣 州 市 xxx 服 裝 有 限 公 司質量手冊（包含所有程序文件）文件編號：AYL/QM—2004文件版本：A分 發(fā) 號：2004年 元 月 05 日發(fā)布 2004年 元 月10日 實施編制/日期： 批準/日期：目 錄手冊章節(jié)號內容標準章節(jié)號內容頁碼第一章1．0公司簡介第二章2．0質量手冊頒布令第三章3．0質量手冊管理說明第四章質量管理體系要求4．1質量管理體系要求總要求文件要求總則質量手冊4．2文件控制程序文件控制4．3記錄控制程序記錄控制第五章管理職責5．0管理職責管理職責以顧客為關注焦點質量管理體系策劃管理者代表內部溝通5．1質量方針質量方針5．2質量目標質量目標5．3組織結構圖職責和權限5．4職能分配表5．5職責和權限5．6管理評審管理評審第六章資源管理6．1資源提供資源提供6．2人力資源管理程序人力資源6．3基礎設施管理程序基礎設施6．4工作環(huán)境工作環(huán)境第七章產品實現(xiàn)7．1產品實現(xiàn)的策劃產品實現(xiàn)的策劃7．2與顧客有關的過程控制程序與顧客有關的過程7．3設計開發(fā)7．3設計開發(fā)7．4采購控制程序采購7．5．1生產過程控制程序生產和服務提供的控制生產和服務提供過程的確認7．5．2委外加工過程控制程序生產和服務提供的控制7．5．3標識和可追溯性控制程序標識和可追溯性7．5．4顧客財產顧客財產7．5．5產品防護產品防護監(jiān)視和測量裝置控制程序監(jiān)視和測量裝置控制第八章測量分析改進8．1總則總則8．2．1顧客滿意度測量程序顧客滿意8．2．2內部審核控制程序內部審核8．2．3過程的監(jiān)視和測量過程的監(jiān)視和測量8．2．4產品的監(jiān)視和測量程序產品的監(jiān)視和測量8．3不合格品控制程序不合格品控制8．4數(shù)據分析控制程序數(shù)據分析8．5．1持續(xù)改進持續(xù)改進.8．5．2糾正/預防措施控制程序糾正措施預防措施1．0公司簡介 聯(lián)系電話： 聯(lián)系傳真： 聯(lián) 系 人： 聯(lián)系地址： 郵 編： 網址：E—mail: 2．0質量手冊頒布令 本公司質量手冊依依據GB/T19001：2000idt ISO9001：2000《質量管理體系要求》并結合本公司實際情況編制而成，是本公司質量管理體系有效運行的綱領性文件，是向外界證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產品——服裝產品的能力的法規(guī)性文件。c. 公司質量管理體系所包括各過程的順序和相互作用的闡述。6．在手冊實施期間，若因實際情況需要更改時，應按《文件控制程序》有關規(guī)定程序執(zhí)行。為了進一步確保上述策劃過程得以在公司內規(guī)范有效實施并得以有效控制，持續(xù)改進，確定了公司質量管理體系文件架構，并據此根據GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《質量管理體系—要求》和公司質量管理體系有效運行需要形成一系列文件：質量手冊工作文件記錄如管理制度、作業(yè)指導書、操作說明書、外來文件等標準要求的程序文件和公司增加的程序文件（含程序文件） 同時，為了確保所形成的文件得以有效實施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最新或有效版本，公司編制了： 4．1《文件控制程序》； 4．2《記錄控制程序》；有效控制與公司質量管理體系有關的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或有效版本。，只有版本，無狀態(tài)。、審核、批準a. 質量手冊，由管理者代表負責編制，總經理批準頒布實施。，由廠部辦到公司辦公室集中領取，再進行第二次分發(fā)，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”，廠部各相關部門/人員簽收領用。注：對于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時，只更改狀態(tài)不變動版本如由A/0變 為A/1；對于更改范圍比較大，則只更改版本，不變動狀態(tài)如由A/0變?yōu)锽/0。4．9外來文件 公司辦公室負責收集獲取外來文件，進行編號，加蓋受控標識，編制“外來文件清單”，根據工作需要進行分發(fā)，填寫對“文件分發(fā)/回收登記表”， 對于其他部門因工作方便收集到的外來文件，需識別其是否與質量管理體系有關，若有關，轉交公司辦公室，由公司辦公室根據工作需要，文件管理員進行編號，加蓋受控標識，注明分發(fā)號，填寫“文件分發(fā)/回收登記表”分發(fā)至相關使用部門。 適用于公司質量管理體系所要求的所有記錄。 、真實、內容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因 不需要或沒必要填寫的設計，用斜杠“/”劃去，各相關欄目負責人簽名必須完整 不允許空白。，由相關部門填寫“文件銷毀登記表”交廠部辦審核，廠部負責人批準后，部門自行銷毀。5．相關文件 《文件控制程序》6．相關記錄表格AYL/QR003文件發(fā)放/回收AYL/QR004文件更改申請表登記表 AYL/QR005文件銷毀登記表 AYL/QR008記錄清單 5．0管理職責公司總經理通過下述活動為其所建立，實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性提供證據：a. 通過開會宣傳，張貼黑板報，上下級之間宣導等不同方式向公司全體員工傳達滿足顧客和相關法律法規(guī)要求的重要性。e. 為了確保公司質量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強顧客滿意度，公司配備了相應的資源，如人力、財力、工作場所、辦公設施、工作廠房等。 ，包括任何改進的需求。6. 組織內部質量管理體系審核工作，如組建審核組、批準審核實施計劃及內審報告等。一款一式，顧客滿意；持續(xù)改進，增強顧客滿意含義：一針一線，精益求精。持續(xù)改進，增強顧客滿意—通過上述幾個方面的持續(xù)改進，以顧客滿意為公司發(fā)展的最高追求為目標，全員齊心協(xié)力，為安約璐贏取更多的顧客占領更大的市場為動力，持續(xù)增強顧客滿意。b. 相關法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。h. 顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報告。l. 可能形響質量管理體系的變更因素分析報告。 4．2由管理者代表宣讀本次管理評審的依據，目的及評審內容的先后順序等。5．管理評審輸出應包括以下幾方面但不限于的內容。1． 管理評審結束后一周內，由管理者代表或其授權人根據上述5的要求編制“管理評審報告”，提交總經理批準，分發(fā)到參加人員，同時作為下次管理評審的輸入。同時，通過不斷滿足顧客要求，達到持續(xù)增強顧客滿意之目標，鑒于此，公司提供配備了相應的資源，如人力、財力、工作廠房、辦公設施及所用的設備，消防安全設施等，并通過有效管理，便這些資源得以有機結合，高效充分利用，以達到上述之目的。 各相關部門根據本部門的業(yè)務工作量并結合公司核定的人員定編數(shù)填寫“人員需求申請表”，交財務部批準后，作為公司招聘人員的依據。，招聘結果經廠部負責人批準后提交財務部，以便其核算工資。 ：所在部門的業(yè)務運作流程及相關的程序/作業(yè)文件/業(yè)務技能/操作技能，由用人部門負責執(zhí)行 ：公司每年根據“年度培訓計劃”安排對所有在職人員進行一次崗位業(yè)務技能強化培訓，可以集中式，也可分多次培訓進行。 評價考核方式一般情況下采用書面考核，也可以根據實際情況采用靈活方式進行如現(xiàn)場抽查人員提問、受訓人員編制學習心得、工作實踐考察等。 對于廠部主管級別以下人員的培訓效果評價工作由廠部辦負責進行，考核結果形成“培訓效果評價表”，經廠部負責人批準后由廠部辦歸檔保存。5．相關文件 《記錄控制程序》 《崗位職責及能力說明》6．相關記錄 AYL/QR014人員需求申請表 AYL/QR015人員面試登記表 AYL/QR016員工試用期考核記錄 AYL/QR017員工轉正通知AYL/QR018年度培訓計劃 AYL/QR019培訓簽到表 AYL/QR020培訓申請表 AYL/QR021培訓效果評價表6．3基礎設施管理程序 確保公司的基礎設施得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產品質量符合要求。 對于生產設備由廠部生產車間負責根據生產需要確定相應的設備，建立“生產設備一覽表”。 對于生產設備，由廠部生產車間指導工負責進行驗收，填寫“設備驗收單”，必要時，由采購部負責聯(lián)絡設備供應商進行安裝調試，合格后方可使用，相關的隨附技術資料由廠部生產車間負責依據《文件控制程序》保存保護。 ，嚴禁違規(guī)操 作?！吧a設備檢修計劃”，經廠部負責人確認后，由廠部生產車間實施。，廠部使用的由廠部辦負責采購與發(fā)放管理。d. 為了確保辦公場所的持續(xù)合乎要求，由辦公室定期組織對辦公場所進行衛(wèi)生檢查,消除衛(wèi)生死角。 由業(yè)務部組織相關部門如業(yè)務部（從價格合適方面）、采購部（從材料供應及時方面）、廠部（從滿足交付期限方面）、設計部（從設計能力方面）對訂單進行評審,填寫“訂單/合同評審記錄”，簽名表示接受認可。 對于顧客的投訴，由接到人填寫“顧客投訴處理登記表”，交運行部跟蹤調查，確定責任部門并轉交責任部門進行原因分析采取改進措施進行改進，運行部負責跟蹤落實并將處理結果反饋給顧客，以征得顧客的諒解或滿意。 適用于公司新產品設計與開發(fā)的控制。，為設計開發(fā)提供輸入信息4 工作程序 設計部根據業(yè)務部下發(fā)的“服裝效果圖申請表”，編制“設計開發(fā)計劃書”，經設計部負責人審核，總經理或其授權人批準后實施。 根據“設計開發(fā)計劃書”的階段劃分，對設計開發(fā)的輸出結果即效果圖經階段負責人審核后，由設計部負責人負責批準，必要時，由設計部負責人組織相關職能部門或外聘專家進行會議式討論評審是否滿足該階段設計輸入的要求，評審的參與者必須包括該階段的設計開發(fā)負責人或其成員。 對于制作的圖紙若可行時，也可以委托顧客進行驗證，運行部負責跟蹤驗證結果并及時反饋到設計部，顧客驗證結果直接在圖紙上簽名或加蓋公章表示認可。、驗證、確認引起設計開發(fā)的更改，由當時評審記錄人進行整理，形成“修改記錄”，經設計負責人審核，設計部負責人批準，下發(fā)到相應的階段負責人進行更改，對于更改后的結果重新依據上述規(guī)定進行評審、驗證、確認。—提供面料以及里料的供應商應至少提供以下資料的復印件：a. 供應商營業(yè)執(zhí)照b. 產品報價單c. 質量管理體系認證證書（必要時或顧客有需求時）—外協(xié)加工廠應至少提供證明資料b. 公司主要加工的服裝類型 對于A/B兩類供應商資料收集齊全后由采購部負責人組織有關部門/人員如技術部、廠部等進行評價，評價結果形成“供應商評價記錄”，根據評價結果，由采購部編制 “合格供應商名錄”，總經理或其授權人批準后作為公司的合格供應商，以備采購時選用. 對于已經長期合作的此類供應商，沒有上述資料的，由采購部負責收集并從相關部門收集其以往合作業(yè)績進行評價，對于以往合作產品質量不穩(wěn)定或不合格次數(shù)累計超過3次的供應商不再考慮，除非有特殊情況如目前國內僅此一家，但必須經總經理批準；對于有上述資料的則只評價其以往合作業(yè)績。 。，驗證時根據供應商的送貨單與實物進行核對，相符后報請廠部品管報請廠部品管依據《產品監(jiān)視和測量控制程序》以及相應的產品檢驗標準進行抽樣檢驗實驗。 對于送貨單數(shù)量與實物不相符情況，運行部倉庫通知采購部或技術部與各自管轄范圍內的供應商進行處理；對于多次出現(xiàn)這種現(xiàn)象，執(zhí)行《糾正/預防措施控制程序》規(guī)定。 采購部可以根據公司的業(yè)務發(fā)展需要，不斷開發(fā)新的供應商，對新開發(fā)的供應商依據上述規(guī)定進行管理?！笆矍胺杖蝿諉巍卑才畔鄳募夹g人員到顧客處進行量身，填寫“套碼表”為生產提供輸入信息?！肮に噯巍辈⑾鄳墓に噯蜗掳l(fā)到生產班組， 作為生產的依據。，由生產車間填寫“設備維修申請單”依據《基礎設施管理程序》規(guī)定進行修復，對于沒有修復的設備掛放“待修”標志防止誤用。 對于需要委外加工的產品由運行部負責依據《委外加工過程控制程序》規(guī)定實施跟蹤監(jiān)控?！恫缓细衿房刂瞥绦颉废鄳?guī)定處理。 運行部負責對委外加工的進度進行跟蹤與監(jiān)控，必要時如與公司第一次合作的供應商可以到供應商現(xiàn)場進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常要求供應商改進，對于連續(xù)三次發(fā)現(xiàn)異常的供應商技術部跟單員填寫“糾正/預防措施處理單”交供應商進行改進，對于發(fā)出超過兩次（含）“糾正/預防措施處理單”公司應考慮取消其合格供應商資格。2．適用范圍適用于公司與產品質量有關的標識控制3．職責、成品、原材料的標識 廠部品管與技術部負責對標識情況進行監(jiān)督檢查4．工作流程 對于原材料到公司后，廠部品管未檢驗完畢前，由倉庫管理員負責進行標識“待檢”或存放在“待檢”區(qū)域，填寫“物料卡”標注產品的名稱、