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某石油裝備公司質量管理手冊-wenkub

2023-04-27 22:02:01 本頁面
 

【正文】 、務實、高效”的精神,與社會各界攜手共創(chuàng)輝煌!公司名稱: 東營市海鑫石油裝備有限公司地公司位于勝利油田東營勝利工業(yè)園區(qū),占地面積2萬平方米,擁有各種生產(chǎn)設備30余臺,各種檢測器具10余臺。 總經(jīng)理:王小峰2008年12月02日 授權書 為確保質量管理體系的持續(xù)有效運行,我授權本企業(yè) 張會一 先生為管理者代表,負責本廠質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持;定期向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求;確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識;并負責與管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。 東營市海鑫石油裝備有限公司質 量 手 冊(依據(jù)API Spec Q12007和ISO9001:2008標準編寫) 文件編號: HX/QM2008 發(fā)行版本: B/1 編 制: 文件編寫小組 審 核 人: 張會一 批 準 人: 王小峰 受控狀態(tài):發(fā)布實施日期: 2008年12月02日目 錄 頒布令 授權書 企業(yè)概況 組織機構圖 質量管理體系職能分配表 企業(yè)質量方針、目標1 范圍2 應用標準3 術語和定義4 質量管理體系 總要求 文件要求 文件控制 記錄控制5 管理職責 管理承諾 以顧客為關注焦點 質量方針 策劃、權限與溝通 6 資源管理 資源提供 人力資源控制 基礎設施管理 工作環(huán)境控制7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關的過程 設計和開發(fā) 采購控制 生產(chǎn)和服務提供 監(jiān)視和測量設備的控制8 測量、分析和改進 總則 顧客滿意的測量 內部審核 過程的監(jiān)視和測量控制 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制 不合格品的控制 數(shù)據(jù)分析控制 改進控制 持續(xù)改進 糾正措施控制 預防措施控制附錄A:API會標大綱要求的控制與管理附錄B: 質量手冊的管理附表:1)文件修改控制頁2)程序文件清單 發(fā) 布 令本企業(yè)為強化企業(yè)管理,不斷滿足顧客的要求和期望,以及適用的法律法規(guī)要求,并實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進,依據(jù)API Spec Q12007《石油、石化和天然氣行業(yè)質量綱要規(guī)范》第八版和ISO9001:2008《質量管理體系要求》標準編制本質量手冊。授權辦公室負責管理體系運行的日常管理工作。經(jīng)過多年的實踐努力,我廠的石油鉆采設備產(chǎn)品已實現(xiàn)了規(guī)?;⑾盗谢?,現(xiàn)已具備生產(chǎn)石油鉆桿、鉆桿接頭及摩擦焊系列產(chǎn)品加工的能力,具有完善的質量管理體系并通過ISO9001:2008質量管理體系認證??偨?jīng)理:王小峰 2008年12月 02日 1 范圍1總則本手冊依據(jù)API Spec Q12007《石油、石化和天然氣行業(yè)質量綱要規(guī)范》第八版和ISO9001:2008《質量管理體系要求》標準并結合本企業(yè)的實際規(guī)定了企業(yè)的質量管理體系,以:a)證實本企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和達到規(guī)定要求的產(chǎn)品,本手冊界定的產(chǎn)品范圍為:本企業(yè)生產(chǎn)的石油鉆桿及鉆桿接頭的焊接等;b)通過體系的有效應用,增強顧客滿意度。2 引用標準 在本手冊出版時,所引用的標準其版本均為有效。:總經(jīng)理指定的負責人。包括一個直接過程,即產(chǎn)品實現(xiàn)(7)和三個間接過程(8)。 確定這些過程的順序和相互作用,確定各有關過程的順序和作用并明確各過程內的主要活動。4)過程的順序和相互作用關系是相互交錯、相互關聯(lián)和相互影響的。c) 間接過程(5,6,8)的監(jiān)視和測量1)在管理職責中,充分發(fā)揮管理者代表、各類管理人員、執(zhí)行和驗證人員的作用,確保質量方針和目標得以實現(xiàn);2)在資源管理過程中,要配置必要的資源,對有關人員進行培訓,增強質量意識和業(yè)務能力,確保設施和工作環(huán)境與開展的質量活動相適應,對過程和產(chǎn)品進行測量、分析和改進,使體系不斷完善。 采取措施,確保持續(xù)改進 管理和利用有效的信息,與質量方針、目標及競爭對手進行比較,找出差距。本企業(yè)的的外包過程是鉆桿機械性能理化檢驗,計量器具的鑒定,鉆桿桿體管端加厚。,本企業(yè)取決企業(yè)的規(guī)模、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的特點、過程控制的實際情況及人員的能力 。 手冊的內容包括企業(yè)質量方針和質量目標的批準令,以及程序文件(詳見附件2程序文件清單)。c),并加以文字描述。 質量管理體系文件控制的要點是:a)文件發(fā)布前按規(guī)定授權人進行編制、審核和批準,以確保文件的相容性、適宜性和充分性,并建立《文件清單》。e)規(guī)定了文件的使用、保管、借閱、復制、作廢等日常管理要求,保持文件清晰、易于識別。具體按《文件和資料控制程序》規(guī)定執(zhí)行。各部門應編制《質量記錄清單》,做好記錄的保管工作。c)規(guī)定了質量記錄的標識、填寫、收集、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制,以確保質量記錄清晰、真實、完整、有效和便于提供和檢索。總經(jīng)理委托銷售部具體執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》和《顧客滿意監(jiān)視測量控制程序》??偨?jīng)理應委托管理者代表定期對質量方針進行評審或修訂,通常在管理評審中進行,如需修訂按《文件和資料控制程序》規(guī)定執(zhí)行??偨?jīng)理應確保質量目標的制定。質量目標應在規(guī)定期限內可以達到。h)質量部對體系策劃進行檢查、評審,作好記錄及歸檔。 管理者代表管理者代表有以下方面質量管理體系的職責和權限:①確保本企業(yè)的質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持;②向總經(jīng)理報告質量管理體系運行情況,供總經(jīng)理評審和做為管理體系改進的基礎;③確保在企業(yè)內部提高滿足顧客要求的意識;④負責企業(yè)質量管理體系有關事宜的外界聯(lián)絡。 企業(yè)建立以辦公室為中心的內部質量信息溝通網(wǎng),負責質量信息的收集、整理和傳遞工作。辦公室負責管理評審具體組織實施。 辦公室編制管理評審報告,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準后下發(fā)各有關部門和人員。:《管理評審控制程序》。、培訓和意識 辦公室應: a)編制與質量有關主要成員的《崗位職責和任職要求》; b)制定《年度培訓計劃》并監(jiān)督實施; c)負責上崗人員基礎教育; d)負責對培訓效果檢查考核; e)確保員工意識到所從事活動的相關性和重要性,及如何為實現(xiàn)質量目標作出貢獻; f)保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。具體按《人力資源和培訓控制程序》實施。、維護和使用,并制定《設備維修保養(yǎng)計劃》。設施的管理按《基礎設施和環(huán)境控制程序》實施。d)負責企業(yè)的廠區(qū)環(huán)境的建設維護,每月組織一次工作環(huán)境檢查,并督促落實各項改進措施。 7. 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程是質量管理體系中重要的過程,由技術部負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃,并經(jīng)管理者代表審批產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃輸出的文件。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃過程,執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》。 與產(chǎn)品有關要求的評審銷售部對顧客的傳真資料(包括招標合同或訂單)、電話預訂,組織相關職能部門對招標合同或訂單進行評審。管理者代表負責組織與產(chǎn)品有關要求的評審,評審應在合同簽訂前進行,評審應確保:a)產(chǎn)品的要求得到規(guī)定;b)與以前表述不一致的合同或定單的要求已予以解決;c)組織有能力滿足規(guī)定的要求。 顧客溝通銷售部通過以下一種或多種方式與顧客進行溝通:a)產(chǎn)品廣告樣本;b)電話、傳真、電子郵件、信函、簽訂合同或訂單處理;c)處理顧客投訴或售后服務。:《與顧客有關過程控制程序》、《顧客滿意監(jiān)視和測量控制程序》。b)采購人員應在經(jīng)評價過的合格供方采購。b)在發(fā)貨后進行供方最終產(chǎn)品的隨機檢驗。采購信息應表述擬采購的產(chǎn)品,適當時包括: a)產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準要求; b)人員資格的要求; c)質量管理體系的要求 在與供方溝通前,采購部應確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。采購過程的控制具體按《采購控制程序》執(zhí)行。受控條件應包括:a)獲得表述產(chǎn)品特征的信息;b)獲得相應的作業(yè)指導書;c)使用適宜的設備;d)獲得和使用對過程及最終產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量的裝置,對監(jiān)視和測量設備進行控制;e)實施監(jiān)視和測量;f)實施產(chǎn)品的放行、交付和交付后的活動。生產(chǎn)和服務過程的控制具體按《生產(chǎn)和服務提供控制程序》規(guī)定,體現(xiàn)控制特征。技術部負責特殊過程的確認。 b)對所使用的設備的認可,包括對設施能力(包括精確度、安全性、可用性等要求)及維護保養(yǎng)有嚴格要求,并保存維護保養(yǎng)記錄。 f)過程的再確認:當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(如材料、設施、人員的變化等),應對上述過程進行再確認,確保對影響過程能力的變化及時做出反應。為防止不同產(chǎn)品的混用或誤用,需要對產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程進行標識。建立并實施《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》,控制程序應明確規(guī)定標識和可追溯性標志及記錄的保持和更換的要求。產(chǎn)品標識、檢驗狀態(tài)標識方式可以是下列的一種方式或多種方式的組合:a) 劃分區(qū)域;b) 定位擺放;c) 劃分批次;d) 標簽;e) 標牌;f) 記錄。 顧客財產(chǎn)的控制a) 生產(chǎn)部負責對顧客財產(chǎn)進行標識;b) 質量部負責對顧客財產(chǎn)進行驗證,主要驗證合格證、外觀和數(shù)量;c)經(jīng)過驗證符合要求的用在產(chǎn)品上的顧客財產(chǎn)由庫管員妥善保管, 并使用在給顧客的產(chǎn)品上。并做到庫容整潔,賬、物、卡一致。:《產(chǎn)品和服務提供控制程序》、《搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序》。此外,當發(fā)現(xiàn)測量設備不符合要求時,質量部應對以往測量結果的有效性進行評價和記錄。質量部負責庫存及現(xiàn)場使用的監(jiān)視和測量設備應確保其適宜的環(huán)境條件,滿足校準、檢查、測量和各種試驗要求。 銷售部收集顧客查詢、反饋信息及投訴的記錄,其中包括主要發(fā)生質量問題品種、數(shù)量、索賠金額、顧客投訴、查詢及處置情況,報總經(jīng)理。 銷售部根據(jù)調查結果還要結合日常顧客反饋信息做出合理評定,提出改進措施,形成《顧客滿意程度報告》報管理者代表。應規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法;d)審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性;審核員不應審核自己的工作;e)策劃和實施審核以及報告結果和保持記錄的職責和要求,應在形成文件的程序中作出規(guī)定。h)對提出發(fā)現(xiàn)不合格項實施計劃的送交反饋時間應予以標識。審核組在審核前五天向受審核單位發(fā)出《內部審核日程計劃》,明確審核中雙方關心的問題,澄清計劃中不明確的內容,受審核單位應早作準備,接受審核;e)召開首次會議;f)現(xiàn)場審核;g)召開末次會議;h)編制審核報告;i)制定糾正措施;j)實施糾正措施;k)對糾正措施實施情況及其有效性進行跟蹤驗證。 過程的監(jiān)視和測量技術部是過程監(jiān)視和測量管理的歸口部門,負責對質量管理體系過程進行監(jiān)視,必要時應進行測量。當未能達到所策劃的結果時,采取適當?shù)募m正和預防措施,以確保產(chǎn)品的符合性。 a)應保持符合接受準則的證據(jù)?!哆^程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》,以確保提供的監(jiān)測結果能夠證實產(chǎn)品的要求已得到滿足。控制要點包括:a) 采購產(chǎn)品的驗收;b) 半成品的檢驗;c) 成品的檢驗。b)采購產(chǎn)品監(jiān)視和測量的實施
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