【正文】 、務(wù)實、高效”的精神，與社會各界攜手共創(chuàng)輝煌！公司名稱: 東營市海鑫石油裝備有限公司地公司位于勝利油田東營勝利工業(yè)園區(qū)，占地面積2萬平方米，擁有各種生產(chǎn)設(shè)備30余臺，各種檢測器具10余臺。 總經(jīng)理：王小峰2008年12月02日 授權(quán)書 為確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運行，我授權(quán)本企業(yè) 張會一 先生為管理者代表，負責本廠質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；定期向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；并負責與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 東營市海鑫石油裝備有限公司質(zhì) 量 手 冊（依據(jù)API Spec Q12007和ISO9001:2008標準編寫） 文件編號： HX/QM2008 發(fā)行版本： B/1 編 制： 文件編寫小組 審 核 人： 張會一 批 準 人： 王小峰 受控狀態(tài)：發(fā)布實施日期： 2008年12月02日目 錄 頒布令 授權(quán)書 企業(yè)概況 組織機構(gòu)圖 質(zhì)量管理體系職能分配表 企業(yè)質(zhì)量方針、目標1 范圍2 應(yīng)用標準3 術(shù)語和定義4 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 文件控制 記錄控制5 管理職責 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點 質(zhì)量方針 策劃、權(quán)限與溝通 6 資源管理 資源提供 人力資源控制 基礎(chǔ)設(shè)施管理 工作環(huán)境控制7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計和開發(fā) 采購控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8 測量、分析和改進 總則 顧客滿意的測量 內(nèi)部審核 過程的監(jiān)視和測量控制 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制 不合格品的控制 數(shù)據(jù)分析控制 改進控制 持續(xù)改進 糾正措施控制 預(yù)防措施控制附錄A：API會標大綱要求的控制與管理附錄B: 質(zhì)量手冊的管理附表：1）文件修改控制頁2）程序文件清單 發(fā) 布 令本企業(yè)為強化企業(yè)管理，不斷滿足顧客的要求和期望，以及適用的法律法規(guī)要求，并實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，依據(jù)API Spec Q12007《石油、石化和天然氣行業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》第八版和ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》標準編制本質(zhì)量手冊。授權(quán)辦公室負責管理體系運行的日常管理工作。經(jīng)過多年的實踐努力，我廠的石油鉆采設(shè)備產(chǎn)品已實現(xiàn)了規(guī)?；?、系列化，現(xiàn)已具備生產(chǎn)石油鉆桿、鉆桿接頭及摩擦焊系列產(chǎn)品加工的能力，具有完善的質(zhì)量管理體系并通過ISO9001：2008質(zhì)量管理體系認證?？偨?jīng)理：王小峰 2008年12月 02日1 范圍1總則本手冊依據(jù)API Spec Q12007《石油、石化和天然氣行業(yè)質(zhì)量綱要規(guī)范》第八版和ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》標準并結(jié)合本企業(yè)的實際規(guī)定了企業(yè)的質(zhì)量管理體系，以：a）證實本企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和達到規(guī)定要求的產(chǎn)品，本手冊界定的產(chǎn)品范圍為：本企業(yè)生產(chǎn)的石油鉆桿及鉆桿接頭的焊接等；b)通過體系的有效應(yīng)用，增強顧客滿意度。2 引用標準 在本手冊出版時，所引用的標準其版本均為有效。：總經(jīng)理指定的負責人。包括一個直接過程，即產(chǎn)品實現(xiàn)（7）和三個間接過程（8）。 確定這些過程的順序和相互作用，確定各有關(guān)過程的順序和作用并明確各過程內(nèi)的主要活動。4）過程的順序和相互作用關(guān)系是相互交錯、相互關(guān)聯(lián)和相互影響的。c） 間接過程（5，6，8）的監(jiān)視和測量1）在管理職責中，充分發(fā)揮管理者代表、各類管理人員、執(zhí)行和驗證人員的作用，確保質(zhì)量方針和目標得以實現(xiàn)；2）在資源管理過程中，要配置必要的資源，對有關(guān)人員進行培訓，增強質(zhì)量意識和業(yè)務(wù)能力，確保設(shè)施和工作環(huán)境與開展的質(zhì)量活動相適應(yīng)，對過程和產(chǎn)品進行測量、分析和改進，使體系不斷完善。 采取措施，確保持續(xù)改進 管理和利用有效的信息，與質(zhì)量方針、目標及競爭對手進行比較，找出差距。本企業(yè)的的外包過程是鉆桿機械性能理化檢驗，計量器具的鑒定，鉆桿桿體管端加厚。，本企業(yè)取決企業(yè)的規(guī)模、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的特點、過程控制的實際情況及人員的能力 。 手冊的內(nèi)容包括企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的批準令，以及程序文件（詳見附件2程序文件清單）。c），并加以文字描述。 質(zhì)量管理體系文件控制的要點是：a）文件發(fā)布前按規(guī)定授權(quán)人進行編制、審核和批準，以確保文件的相容性、適宜性和充分性,并建立《文件清單》。e）規(guī)定了文件的使用、保管、借閱、復制、作廢等日常管理要求，保持文件清晰、易于識別。具體按《文件和資料控制程序》規(guī)定執(zhí)行。各部門應(yīng)編制《質(zhì)量記錄清單》，做好記錄的保管工作。c）規(guī)定了質(zhì)量記錄的標識、填寫、收集、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制，以確保質(zhì)量記錄清晰、真實、完整、有效和便于提供和檢索?？偨?jīng)理委托銷售部具體執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》和《顧客滿意監(jiān)視測量控制程序》。總經(jīng)理應(yīng)委托管理者代表定期對質(zhì)量方針進行評審或修訂，通常在管理評審中進行，如需修訂按《文件和資料控制程序》規(guī)定執(zhí)行?？偨?jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量目標的制定。質(zhì)量目標應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)可以達到。h)質(zhì)量部對體系策劃進行檢查、評審，作好記錄及歸檔。 管理者代表管理者代表有以下方面質(zhì)量管理體系的職責和權(quán)限：①確保本企業(yè)的質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；②向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，供總經(jīng)理評審和做為管理體系改進的基礎(chǔ)；③確保在企業(yè)內(nèi)部提高滿足顧客要求的意識；④負責企業(yè)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外界聯(lián)絡(luò)。 企業(yè)建立以辦公室為中心的內(nèi)部質(zhì)量信息溝通網(wǎng)，負責質(zhì)量信息的收集、整理和傳遞工作。辦公室負責管理評審具體組織實施。 辦公室編制管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后下發(fā)各有關(guān)部門和人員。：《管理評審控制程序》。、培訓和意識 辦公室應(yīng)： a)編制與質(zhì)量有關(guān)主要成員的《崗位職責和任職要求》； b)制定《年度培訓計劃》并監(jiān)督實施； c)負責上崗人員基礎(chǔ)教育； d)負責對培訓效果檢查考核； e)確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻； f)保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。具體按《人力資源和培訓控制程序》實施。、維護和使用，并制定《設(shè)備維修保養(yǎng)計劃》。設(shè)施的管理按《基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序》實施。d)負責企業(yè)的廠區(qū)環(huán)境的建設(shè)維護，每月組織一次工作環(huán)境檢查，并督促落實各項改進措施。7. 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程是質(zhì)量管理體系中重要的過程，由技術(shù)部負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，并經(jīng)管理者代表審批產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃輸出的文件。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃過程，執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審銷售部對顧客的傳真資料（包括招標合同或訂單）、電話預(yù)訂，組織相關(guān)職能部門對招標合同或訂單進行評審。管理者代表負責組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，評審應(yīng)在合同簽訂前進行，評審應(yīng)確保：a)產(chǎn)品的要求得到規(guī)定；b)與以前表述不一致的合同或定單的要求已予以解決；c)組織有能力滿足規(guī)定的要求。 顧客溝通銷售部通過以下一種或多種方式與顧客進行溝通：a)產(chǎn)品廣告樣本；b)電話、傳真、電子郵件、信函、簽訂合同或訂單處理；c)處理顧客投訴或售后服務(wù)。：《與顧客有關(guān)過程控制程序》、《顧客滿意監(jiān)視和測量控制程序》。b)采購人員應(yīng)在經(jīng)評價過的合格供方采購。b)在發(fā)貨后進行供方最終產(chǎn)品的隨機檢驗。采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當時包括： a)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求； b)人員資格的要求； c)質(zhì)量管理體系的要求 在與供方溝通前，采購部應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。采購過程的控制具體按《采購控制程序》執(zhí)行。受控條件應(yīng)包括：a)獲得表述產(chǎn)品特征的信息；b)獲得相應(yīng)的作業(yè)指導書；c)使用適宜的設(shè)備；d)獲得和使用對過程及最終產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量的裝置，對監(jiān)視和測量設(shè)備進行控制；e)實施監(jiān)視和測量；f)實施產(chǎn)品的放行、交付和交付后的活動。生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制具體按《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》規(guī)定，體現(xiàn)控制特征。技術(shù)部負責特殊過程的確認。 b)對所使用的設(shè)備的認可，包括對設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄。 f)過程的再確認：當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時做出反應(yīng)。為防止不同產(chǎn)品的混用或誤用，需要對產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程進行標識。建立并實施《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》，控制程序應(yīng)明確規(guī)定標識和可追溯性標志及記錄的保持和更換的要求。產(chǎn)品標識、檢驗狀態(tài)標識方式可以是下列的一種方式或多種方式的組合：a) 劃分區(qū)域；b) 定位擺放；c) 劃分批次；d) 標簽；e) 標牌；f) 記錄。 顧客財產(chǎn)的控制a) 生產(chǎn)部負責對顧客財產(chǎn)進行標識；b) 質(zhì)量部負責對顧客財產(chǎn)進行驗證,主要驗證合格證、外觀和數(shù)量；c)經(jīng)過驗證符合要求的用在產(chǎn)品上的顧客財產(chǎn)由庫管員妥善保管, 并使用在給顧客的產(chǎn)品上。并做到庫容整潔，賬、物、卡一致。：《產(chǎn)品和服務(wù)提供控制程序》、《搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序》。此外，當發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合要求時，質(zhì)量部應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄。質(zhì)量部負責庫存及現(xiàn)場使用的監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)確保其適宜的環(huán)境條件，滿足校準、檢查、測量和各種試驗要求。 銷售部收集顧客查詢、反饋信息及投訴的記錄，其中包括主要發(fā)生質(zhì)量問題品種、數(shù)量、索賠金額、顧客投訴、查詢及處置情況，報總經(jīng)理。 銷售部根據(jù)調(diào)查結(jié)果還要結(jié)合日常顧客反饋信息做出合理評定，提出改進措施，形成《顧客滿意程度報告》報管理者代表。應(yīng)規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法；d)審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性；審核員不應(yīng)審核自己的工作；e)策劃和實施審核以及報告結(jié)果和保持記錄的職責和要求，應(yīng)在形成文件的程序中作出規(guī)定。h)對提出發(fā)現(xiàn)不合格項實施計劃的送交反饋時間應(yīng)予以標識。審核組在審核前五天向受審核單位發(fā)出《內(nèi)部審核日程計劃》，明確審核中雙方關(guān)心的問題，澄清計劃中不明確的內(nèi)容，受審核單位應(yīng)早作準備，接受審核；e)召開首次會議；f)現(xiàn)場審核；g)召開末次會議；h)編制審核報告；i)制定糾正措施；j)實施糾正措施；k)對糾正措施實施情況及其有效性進行跟蹤驗證。 過程的監(jiān)視和測量技術(shù)部是過程監(jiān)視和測量管理的歸口部門，負責對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，必要時應(yīng)進行測量。當未能達到所策劃的結(jié)果時，采取適當?shù)募m正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 a)應(yīng)保持符合接受準則的證據(jù)。《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》，以確保提供的監(jiān)測結(jié)果能夠證實產(chǎn)品的要求已得到滿足?？刂埔c包括：a) 采購產(chǎn)品的驗收；b) 半成品的檢驗；c) 成品的檢驗。b）采購產(chǎn)品監(jiān)視和測量的實施