【正文】 工程項(xiàng)目的地方報(bào)建手續(xù)，由工程管理處提供技術(shù)支持，其中加油站建設(shè)項(xiàng)目的報(bào)建手續(xù)由零售管理中心及所屬管理部負(fù)責(zé)辦理，油庫建設(shè)項(xiàng)目的報(bào)建手續(xù)由倉儲(chǔ)中心負(fù)責(zé)辦理?！?投資、網(wǎng)絡(luò)發(fā)展及工程管理　 投資管理a) 發(fā)展規(guī)劃處負(fù)責(zé)根據(jù)董事會(huì)批準(zhǔn)的年度投資額度計(jì)劃，對(duì)全省系統(tǒng)投資項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)籌安排和立項(xiàng)審批。b) 各專業(yè)中心（含黨群工作處）/工程管理處根據(jù)總部對(duì)本單位的考核辦法分解下達(dá)關(guān)鍵指標(biāo)，制訂對(duì)應(yīng)績(jī)效考核單元（市級(jí)零售管理部、商業(yè)客戶部、財(cái)務(wù)核算部、黨群工作部、油庫、現(xiàn)場(chǎng)工程師）及其負(fù)責(zé)人的考核辦法，同時(shí)報(bào)送對(duì)其他專業(yè)中心或部門及其主要服務(wù)支持對(duì)象的有關(guān)考核數(shù)據(jù)。b) 總部各處室、專業(yè)中心負(fù)責(zé)確定本部門培訓(xùn)需求，根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃及人力資源處分解下達(dá)的預(yù)算安排，落實(shí)培訓(xùn)項(xiàng)目、師資、教材、費(fèi)用，申報(bào)培訓(xùn)時(shí)間安排，組織實(shí)施培訓(xùn)。人力資源處（或人力資源組）負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)。　 勞動(dòng)關(guān)系管理a) 勞動(dòng)合同管理1) 人力資源處負(fù)責(zé)擬訂全系統(tǒng)員工的勞動(dòng)合同，并根據(jù)內(nèi)控、法律事務(wù)部門的意見修改合　　　同條款；負(fù)責(zé)組織總部職能部門所有管理崗位人員（勞務(wù)派遣單位派遣用工除外）及市級(jí)機(jī)構(gòu)總部任免人員勞動(dòng)合同的簽訂工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)各專業(yè)中心（含黨群工作處）/工程管理處做好所屬管理部/油庫或現(xiàn)場(chǎng)工程師，及以下層級(jí)人員的勞動(dòng)合同簽訂工作。e) 會(huì)計(jì)核算中心負(fù)責(zé)向人力資源處提出本專業(yè)線的用工需求計(jì)劃，并及時(shí)提供管理部空缺管理崗位信息；負(fù)責(zé)本專業(yè)線所屬管理部員工的日常管理工作；做好本專業(yè)線員工隊(duì)伍的建設(shè)工作?！?用工管理a) 人力資源處負(fù)責(zé)編制公司年度用工計(jì)劃并提交董事會(huì)審批，同時(shí)做好審批后的用工總量控制工作；做好全省系統(tǒng)總部任免干部（含零售管理部總經(jīng)理及副總經(jīng)理、商業(yè)客戶部總經(jīng)理、黨群工作部主任）的日常管理；做好全省系統(tǒng)中高等人才的招聘和引進(jìn)工作；負(fù)責(zé)配合各專業(yè)中心（含黨群工作處）/工程管理處做好所屬管理部/油庫空缺管理崗位人員或現(xiàn)場(chǎng)工程師空缺崗位人員配備管理工作；配合各專業(yè)中心（含黨群工作處）/工程管理處做好員工隊(duì)伍建設(shè)工作。f) 安全數(shù)質(zhì)量監(jiān)督處負(fù)責(zé)數(shù)質(zhì)量和安全工作分析。b) 零售管理中心負(fù)責(zé)零售板塊（含全資站、MSA站、代管站）的營(yíng)銷分析。b) 各需求部門負(fù)責(zé)上報(bào)其他提油卡申請(qǐng)表，由需求部門負(fù)責(zé)人簽字審批后交于商業(yè)客戶中心綜合管理崗制卡并下發(fā)?！?成品油及清凈劑結(jié)算a) 會(huì)計(jì)核算中心確認(rèn)貨款到位后及時(shí)在ERP系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行錄入。d) 安全數(shù)質(zhì)量監(jiān)督處負(fù)責(zé)對(duì)購進(jìn)的油品數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行跟蹤管理，對(duì)出現(xiàn)的數(shù)量、質(zhì)量問題視實(shí)際情況協(xié)同相關(guān)部門進(jìn)行處理解決。d) 商業(yè)客戶中心負(fù)責(zé)每日根據(jù)油庫庫存量及可發(fā)量、油品在途量及油庫進(jìn)貨量，連同銷售日?qǐng)?bào)表編 制進(jìn)銷存情況表，報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門。c) 倉儲(chǔ)中心和零售管理中心共同負(fù)責(zé)加油站二次配送管理，其中，倉儲(chǔ)中心負(fù)責(zé)根據(jù)零售管理中心所屬加油站提出的資源配送要求，由指定運(yùn)貨車隊(duì)做好油品的到站配送，零售管理中心負(fù)責(zé)做好對(duì)倉儲(chǔ)中心所屬油庫的資源配送需求計(jì)劃的報(bào)送管理工作。　 油品價(jià)格管理a) 商業(yè)客戶中心負(fù)責(zé)根據(jù)政府物價(jià)部門通知，通過《營(yíng)銷調(diào)度令》下達(dá)零售、直銷、批發(fā)價(jià)格至零售管理中心及商業(yè)客戶部，并根據(jù)公司資源購進(jìn)價(jià)格，通過《營(yíng)銷調(diào)度令》下達(dá)直銷、小額配送價(jià)格至零售管理中心及商業(yè)客戶部。3) 會(huì)計(jì)核算中心負(fù)責(zé)根據(jù)《購銷合同》等付款憑證，支付貨款。c) 商業(yè)客戶中心負(fù)責(zé)根據(jù)中石化油品銷售事業(yè)部下達(dá)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與資源供應(yīng)計(jì)劃（每月30日或31日），匯總各零售管理部、商業(yè)客戶部分品名零售、直銷和分銷計(jì)劃指標(biāo)（分地市），于每月1日17點(diǎn)前提交油品供應(yīng)處；油品供應(yīng)處根據(jù)各地市銷售計(jì)劃指標(biāo)、分油庫庫存量，在確保資源效益最大化的前提下，安排分油庫分品名資源調(diào)運(yùn)計(jì)劃，于每月2日12點(diǎn)前提交商業(yè)客戶中心、零售管理中心和倉儲(chǔ)中心。c) 零售管理中心負(fù)責(zé)編制下一年度自營(yíng)站及MSA站零售需求量預(yù)計(jì)表，并于每年12月25日之前分解下達(dá)至零售管理部。 總部其余各處室職責(zé)總部其余各處室負(fù)責(zé)對(duì)本部門交叉事權(quán)的劃分提出意見；負(fù)責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)化辦公室反饋溝通；并在日常工作中貫徹交叉事權(quán)劃分的有關(guān)規(guī)定?！÷毮苋恕⑹挛?、機(jī)構(gòu)所能發(fā)揮的作用和功能。2　 規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。本部分由標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)責(zé)起草。Q/SHSM中石化森美（福建）石油有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SHSM FW —2010組織機(jī)構(gòu)管理規(guī)定 第2部分：交叉事權(quán)2010 07 19發(fā)布2010 07 20實(shí)施中石化森美（福建）石油有限公司發(fā)布41 / 44目次前言 II1　范圍 12　規(guī)范性引用文件 13　術(shù)語及定義 14　管理職責(zé) 2　標(biāo)準(zhǔn)化辦公室職責(zé) 2　總部各處室及專業(yè)中心職責(zé) 2　總裁班子職責(zé) 25　管理內(nèi)容與要求 2　總部職能部門之間的事權(quán)劃分 2　總部專業(yè)中心與所屬管理部之間的事權(quán)劃分 23　市級(jí)專業(yè)管理部（含油庫）之間的劃分 37　零售管理部各組之間的劃分 42前言Q/SHSM FW —2010 《組織結(jié)構(gòu)管理規(guī)定》分為以下2個(gè)部分：——第1部分：組織結(jié)構(gòu)；——第2部分：交叉事權(quán)。本部分起草人：孫惠民、陳加彬、陳家昌、戴煒奕、歐志清、鄭守光、馮美美、賴福元、馮彥輝、劉興林、程建平、張敏、何祖明、吳理達(dá)、馬益華、陳國(guó)梁、黃平、韓丹、方巍、陳勇本部分于2010年7月首次發(fā)布。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。 　　　交叉事權(quán)一個(gè)工作流在跨部門流動(dòng)的情形下，各部門分屬的職責(zé)和權(quán)限。　 總裁班子職責(zé)公司總裁班子負(fù)責(zé)交叉事權(quán)劃分事項(xiàng)的審批?！?月度銷售（M）及后三月（M+++3）資源需求計(jì)劃a) 零售管理中心負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)需求變化提出月度銷售及資源需求調(diào)整計(jì)劃，編制后三個(gè)月（M+++3）零售需求量預(yù)計(jì)表，其中：M+1月度計(jì)劃有約束力，在月底前《市場(chǎng)分析會(huì)》上，零售管理中心提出零售月度計(jì)劃，由總裁班子確定；M+2和M+3月為提示性計(jì)劃，于每月3日前，提交商業(yè)客戶中心匯總；負(fù)責(zé)于每月1日12點(diǎn)前分解下達(dá)月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)至零售管理部，同時(shí)抄送油品供應(yīng)處和商業(yè)客戶中心。 d) 油品供應(yīng)處負(fù)責(zé)調(diào)整、平衡商業(yè)客戶中心提交的零售、批發(fā)、直銷后三個(gè)月（M+++3）需求資源計(jì)劃，并據(jù)此編制相應(yīng)的油品供應(yīng)計(jì)劃（要貨申請(qǐng)）；油品供應(yīng)處將確定的資源供應(yīng)計(jì)劃第一時(shí)間反饋給商業(yè)客戶中心；負(fù)責(zé)作為零售、直銷和分銷資源擺布牽頭負(fù)責(zé)部門，協(xié)調(diào)促銷或控量條件下資源供應(yīng)措施；在月度計(jì)劃執(zhí)行過程中，商業(yè)客戶中心和零售管理中心需要調(diào)整月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（與下達(dá)的計(jì)劃指標(biāo)相比），由商業(yè)客戶中心統(tǒng)一提交油品供應(yīng)處，油品供應(yīng)處根據(jù)后續(xù)資源及庫存狀況，在5日之內(nèi)給予明確答復(fù)。b) 走私油收購計(jì)劃1) 商業(yè)客戶中心及所屬商業(yè)客戶部負(fù)責(zé)提供緝私部門收購函。b) 零售管理中心負(fù)責(zé)根據(jù)《營(yíng)銷調(diào)度令》，對(duì)零售管理部下達(dá)調(diào)整零售、小額配送價(jià)格的通知?！?油品進(jìn)銷存統(tǒng)計(jì)a) 油品供應(yīng)處負(fù)責(zé)每日提供油品調(diào)運(yùn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表?！?成品油自采a) 油品供應(yīng)處負(fù)責(zé)與供應(yīng)商制訂成品油供銷合同并歸檔；負(fù)責(zé)下達(dá)自采油品調(diào)運(yùn)計(jì)劃，并審核各倉儲(chǔ)油庫提供的數(shù)質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；負(fù)責(zé)根據(jù)各供應(yīng)商到貨情況制作資金審批單，并跟蹤資金付款情況。e) 會(huì)計(jì)核算中心負(fù)責(zé)審核資金審批單，在合同約定付款時(shí)間內(nèi)及時(shí)履約付款。b) 倉儲(chǔ)中心于每月最后一日18點(diǎn)前提供商業(yè)客戶中心各聯(lián)營(yíng)單位及股份自有加油站和MSA站的清凈劑出庫數(shù)量，并負(fù)責(zé)部分聯(lián)營(yíng)單位的系統(tǒng)發(fā)貨過賬工作。各需求部門負(fù)責(zé)上報(bào)提油卡其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)（如掛失、凍結(jié)、補(bǔ)卡、密碼重置等），經(jīng)商業(yè)客戶中心總經(jīng)理審批后，由商業(yè)客戶中心綜合管理崗進(jìn)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)處理。c) 商業(yè)客戶中心負(fù)責(zé)直銷、批發(fā)板塊的營(yíng)銷分析?！?人力資源管理　 人工費(fèi)用管理a) 人力資源處負(fù)責(zé)編制人工費(fèi)用年度方案并提交董事會(huì)審批，根據(jù)審批結(jié)果，分解下達(dá)人工費(fèi)用年度計(jì)劃至各專業(yè)中心以及黨群工作處、工程管理處；負(fù)責(zé)總部層級(jí)所有職能部門的人工費(fèi)用年度計(jì)劃管理；負(fù)責(zé)審核各專業(yè)中心（含黨群工作處）/工程管理處對(duì)所屬管理部/油庫或現(xiàn)場(chǎng)工程師的人工費(fèi)用分配方案，并逐月將人工費(fèi)用預(yù)算下達(dá)至各專業(yè)中心（含黨群工作處）/工程管理處；負(fù)責(zé)按月匯總?cè)∠到y(tǒng)人工費(fèi)用使用情況 。b) 總部各職能部門負(fù)責(zé)本部門員工的日常管理工作，人力資源處負(fù)責(zé)辦理各部門人員崗位調(diào)配。f) 倉儲(chǔ)中心負(fù)責(zé)向人力資源處提出本專業(yè)線用工需求計(jì)劃；負(fù)責(zé)油庫員工的日常管理工作；做好本專業(yè)線員工隊(duì)伍的建設(shè)工作。2) 法律事務(wù)處負(fù)責(zé)勞動(dòng)合同條款的（法律）審查。2) 人力資源處負(fù)責(zé)總部各職能部門管理人員、市級(jí)管理部中的總部管理干部的協(xié)議解除工作，包括計(jì)算協(xié)解補(bǔ)償金的金額，簽訂協(xié)解合同，發(fā)放補(bǔ)償金等?！?后備隊(duì)伍建設(shè)a) 人力資源處統(tǒng)一負(fù)責(zé)全省系統(tǒng)各類后備隊(duì)伍的建設(shè)工作，包括人員的招聘、培養(yǎng)、選拔、安排等。c) 總部其他職能部門制訂本部門季度指標(biāo)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后報(bào)總部績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（人力資源處）備案，季度后，對(duì)指標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)并報(bào)總部分管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)（內(nèi)部監(jiān)控處還應(yīng)征求審計(jì)處意見后報(bào)送對(duì)其他部門的內(nèi)控管理指標(biāo)評(píng)價(jià)結(jié)果），再報(bào)人力資源處，由總部績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)價(jià)。項(xiàng)目投資控制將實(shí)行歸口管理，即土地部分投資由發(fā)展規(guī)劃處負(fù)責(zé)，基礎(chǔ)建設(shè)裝飾（含加油機(jī)、油罐等設(shè)備采購）投資由工程管理處負(fù)責(zé)（采購管理處配合），項(xiàng)目前期費(fèi)用、開辦費(fèi)用（含便利店設(shè)備采購）投資由零售管理中心（零售管理部）負(fù)責(zé)（采購管理處配合）。b) 各專業(yè)中心及所屬管理部/油庫應(yīng)充分協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)卣痛迕竦年P(guān)系，確保工程項(xiàng)目的正常施工。不允許使用部門把整體項(xiàng)目進(jìn)行拆分，化整為零。d) 安全數(shù)質(zhì)量監(jiān)督處負(fù)責(zé)在省級(jí)安監(jiān)部門辦理?；C的協(xié)調(diào)工作。b) 發(fā)展規(guī)劃處負(fù)責(zé)所有項(xiàng)目的審批立項(xiàng)，并送會(huì)計(jì)核算中心及工程管理處備案?！?改造及維修油庫（投資5萬元以上）a) 倉儲(chǔ)中心負(fù)責(zé)提出整改需求，并負(fù)責(zé)地方建設(shè)手續(xù)的報(bào)備；若屬于HSE方面的改造，由安全數(shù)質(zhì)量監(jiān)督處分析改造的必要性；不屬于HSE方面的改造的項(xiàng)目，發(fā)展規(guī)劃處進(jìn)行經(jīng)濟(jì)測(cè)算（可研）。e) 會(huì)計(jì)核算中心負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目資金付款及入賬?！墒聞?wù)處負(fù)責(zé)提供合同示范文本，并負(fù)責(zé)對(duì)附加條款或?qū)贤痉段谋緦?shí)質(zhì)性修改條款的法律審查?！獙徲?jì)處負(fù)責(zé)送審加油站工程建設(shè)的竣工決算審計(jì)。——會(huì)計(jì)核算中心負(fù)責(zé)對(duì)合同中涉及付款方面的內(nèi)容進(jìn)行審核把關(guān)，并按照合同約定內(nèi)容支付收購款；負(fù)責(zé)根據(jù)收購加油站的資產(chǎn)清單進(jìn)行資產(chǎn)入賬?！獣?huì)計(jì)核算中心負(fù)責(zé)對(duì)合同中涉及付款方面的內(nèi)容進(jìn)行審核把關(guān)，并按照合同約定內(nèi)容支付租賃款?！獣?huì)計(jì)核算中心負(fù)責(zé)對(duì)合同中涉及付款方面的內(nèi)容進(jìn)行審核把關(guān)，并按照合同規(guī)定付款。2) 收購加油站——零售管理中心負(fù)責(zé)牽頭工程管理處、安全數(shù)質(zhì)量監(jiān)督處、內(nèi)部監(jiān)控處等相關(guān)部門對(duì)收購加油站進(jìn)行移交前評(píng)估，確認(rèn)整改項(xiàng)目，并組織相關(guān)人員進(jìn)場(chǎng)做營(yíng)業(yè)準(zhǔn)備?！こ坦芾硖庁?fù)責(zé)加油站的整改；整改完畢后，牽頭零售管理中心、安全數(shù)質(zhì)量監(jiān)督處等相關(guān)部門做好項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作，形成竣工驗(yàn)收資料。c) 零售管理中心或倉儲(chǔ)中心協(xié)助商業(yè)客戶中心辦理并入加油站或油庫改造計(jì)劃的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及客戶經(jīng)理辦公室改造項(xiàng)目各項(xiàng)審批手續(xù)。　 零星采購a) 總部職能部門及市級(jí)管理部于每月5日前將當(dāng)月的零星采購需求計(jì)劃，分別上報(bào)總裁辦公室或各專業(yè)中心進(jìn)行初審?！?集中采購a) 采購管理處負(fù)責(zé)根據(jù)發(fā)展規(guī)劃處批復(fù)的投資計(jì)劃明細(xì)，開展全省系統(tǒng)的集中采購工作。b) 有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)各類隱患治理項(xiàng)目的排查，制訂隱患整改計(jì)劃，由安全數(shù)質(zhì)量監(jiān)督處審核后，下達(dá)至各專業(yè)線所屬管理部組織實(shí)施。f) 審計(jì)處負(fù)責(zé)整改后決算審核。c) 倉儲(chǔ)中心負(fù)責(zé)油庫日常的油品計(jì)質(zhì)量管理，負(fù)責(zé)油庫的盤點(diǎn)組織和損溢分析及管理，負(fù)責(zé)油庫流量計(jì)的檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)油庫其它計(jì)質(zhì)量工作的管理。d) 倉儲(chǔ)中心負(fù)責(zé)配合工程管理處做好油庫受災(zāi)整改工作?！?事故管理a) 安全數(shù)質(zhì)量監(jiān)督處負(fù)責(zé)安全、環(huán)保、數(shù)質(zhì)量事故統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)二級(jí)事故的調(diào)查、事故原因分析、處理、上報(bào)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人提出處理意見，并會(huì)同會(huì)計(jì)核算中心對(duì)事故損失進(jìn)行理賠?！?HSE管理a) 安全數(shù)質(zhì)量監(jiān)督處負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全省加油站、油庫HSE體系推行工作。b) 會(huì)計(jì)核算中心根據(jù)各相關(guān)部門提供的預(yù)算數(shù)據(jù)匯總編制公司預(yù)算，經(jīng)審批后分解下達(dá)?！?費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng)a) 各業(yè)務(wù)部門對(duì)費(fèi)用報(bào)銷原始憑證及附件的真實(shí)性負(fù)責(zé)，并根據(jù)授權(quán)指引和相關(guān)費(fèi)用管理辦法經(jīng)審批后到會(huì)計(jì)核算中心報(bào)銷；b) 會(huì)計(jì)核算中心負(fù)責(zé)審核費(fèi)用支出原始單據(jù)和有關(guān)材料的完整性和合規(guī)性并予以支付。d) 商業(yè)客戶中心、零售管理中心、倉儲(chǔ)中心及各職能部門每月末負(fù)責(zé)提供當(dāng)月已簽訂合同復(fù)印件，會(huì)計(jì)核算中心負(fù)責(zé)根據(jù)稅法規(guī)定計(jì)提印花稅等涉稅項(xiàng)目。b) 倉儲(chǔ)中心負(fù)責(zé)做好入庫油品數(shù)量確認(rèn)、質(zhì)量化驗(yàn)和接卸作業(yè)；負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)內(nèi)向交貨單的及時(shí)收貨確認(rèn)；月底負(fù)責(zé)給相關(guān)部門提供月進(jìn)貨匯總表?！?油品損溢管理a) 零售管理中心負(fù)責(zé)加油站存貨的盤點(diǎn)?！?財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)管理a) 會(huì)計(jì)核算中心負(fù)責(zé)公司所屬的固定資產(chǎn)、存貨及按照租賃合同需我司投保的租賃財(cái)產(chǎn)等的財(cái)產(chǎn)投保工作；負(fù)責(zé)對(duì)是否雇用保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人進(jìn)行可行性研究并做出決定，向采購管理處申報(bào)需求，由采購管理處進(jìn)行商業(yè)保險(xiǎn)的招投標(biāo)。e) 倉儲(chǔ)中心負(fù)責(zé)配合工程管理處做好油庫受災(zāi)整改工作?！?員工借款管理a) 各職能部門負(fù)責(zé)審核員工借款用途的真實(shí)性及借款金額的合理性。3) 具體應(yīng)遵照信用管理辦法執(zhí)行。4) 法律事務(wù)處負(fù)責(zé)審定購銷合同格式文本，協(xié)助業(yè)務(wù)部門對(duì)屢催不還的違約客戶欠款用法律手段催討；對(duì)商務(wù)伙伴的違約行為及呆壞賬事件通過法律途徑進(jìn)行保全和解決。4) 信息管理處對(duì)總部各職能部門及各專業(yè)中心購買計(jì)算機(jī)類等零星固定資產(chǎn)采購的必要性進(jìn)行審查。3) 倉儲(chǔ)中心負(fù)責(zé)中心本部及油庫的固定資產(chǎn)的實(shí)物管理。7) 實(shí)物資產(chǎn)管理部門主要負(fù)責(zé)實(shí)物資產(chǎn)的卡片管理（建卡、登記等）。3) 會(huì)計(jì)核算中心負(fù)責(zé)匯總提交擬報(bào)廢固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值情況，進(jìn)行賬務(wù)處理。2) 審計(jì)處負(fù)責(zé)根據(jù)相