【文章內容簡介】 手冊局部修改時，由工程技術部按原質量管理手冊的發(fā)放范圍發(fā)出質量管理手冊修改通知并組織修改。當質量管理手冊需要換版時，由工程技術部收回所有作廢的質量管理手冊并發(fā)放新手冊。 相關記錄 a)質量管理手冊底稿 b)質量管理手冊發(fā)放登記 c)質量管理手冊修改通知 ZTJG— QMS— 2021— A 質量手冊 第 19 頁 共 64 頁 文件控制 目的 本公司編制并實施《文件與資料管理控制程序》，對與本公司質量管理體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用文件為 有效版本。 范圍 適用于與質量管理體系有關的呈任何媒體形式的文件控制。本公司質量管理手冊的編寫和控制按本手冊 的有關規(guī)定執(zhí)行。 職責 a) 工程技術部負責管理質量管理手冊、程序文件、內部質量審核、管理評審等文件和資料的管理； b) 辦公室負責公司級文件的報批、打印、發(fā)布和回收，以及管理標準、外來文件、管理制度的管理； c) 其它文件及資料的控制由各部門負責管理。 工作程序 a)文件和資料的批準和發(fā)布 —— 所有文件和資料的批準和發(fā)布，均按《文件和資料管理控制程序》 執(zhí)行，以保證文件和資料在發(fā)布前，需經符合資格的人員審批，以確保文件是充分與適宜的；必要時對文件進行評審與更新，并再次批準； —— 在對質量管理體系有效運行起重要作用的各個場所，都要使用適用文件和資料的有關版本； —— 確保文件的更改和現行修訂狀態(tài)得到識別； —— 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； —— 從所有發(fā)布和使用場所及時撤出失效、作廢文件和資料，防止作廢文件的非預期使用； —— 作廢文件和資料有其保留價值時，要作好標記，加蓋作廢章。 b)文件和資料的更改 —— 所有文件和資料更改由原審批部門組織審批，禁止未 經授權和 批準的更改，做到多次更改均有記錄； —— 文件和資料的更改，若指定其它部門更改時，該部門應獲得原審批部門所依據的背景材料； ZTJG— QMS— 2021— A 質量手冊 第 20 頁 共 64 頁 —— 文件和資料控制部門保存更改記錄； —— 當文件和資料更改較多時，應重新印發(fā)。 相關文件 《文件與資料管理控制程序》 ZTJGCX202102 ZTJG— QMS— 2021— A 質量手冊 第 21 頁 共 64 頁 記錄控制 目的 為使記錄能保持清晰，達到容易識別、方便檢索的要求，以提供產品符合規(guī)定要求，以及質量管理體系運行的有效性，本公司建立并實施《記錄 管理控制程序》，提供產品符合質量管理體系有效運行的依據，為糾正和預防措施提供證據。 范圍 本程序適用于本公司質量管理體系運行及產品生產過程中所有形成的記錄的填寫、標識、貯存、保護、檢索、保存期限、處置等過程的控制 ,包括供方的記錄。 職責 a)公司辦公室負責質量管理體系運行記錄的歸口管理。 b)各部門負責本部門記錄的管理。 工作程序 a)記錄的控制范圍 記錄的控制范圍包括：質量管理體系文件中規(guī)定的記錄，以及在質量管理體系運行過程中形成的其它記錄，也包括供方的記錄。 b)記錄填寫的要求 —— 按記錄規(guī)定的表格逐項填寫。 —— 填寫記錄應做到認真、實事求是、字跡整齊、內容齊全，并確保其內容的真實性、準確性、及時性。 —— 記錄的形式除文字的記錄外，還可是磁盤、光盤等，呈電子媒體形式的質量記錄存貯時，應做好標識并由該記錄的部門指定專人負責保存。 —— 各項管理記錄和各種報告要及時填寫，各項操作記錄、監(jiān)視和測量記錄應真實不得偽造。 —— 記錄一經填寫完成，原則上不允許任何部門或個人涂改，以確保其原始性，并為可追溯性、糾正 /預防措施提供依據。證實原有記錄的客觀性。 c)記錄的標識 ZTJG— QMS— 2021— A 質量手冊 第 22 頁 共 64 頁 所有記錄 均應分類和標識。 d)質量記錄的管理 工程技術部建立本公司《質量體系記錄一覽表》并在質量記錄清單中規(guī)定每種質量記錄的保存期。質量記錄的保存期限根據下列要求確定并記錄： —— 合同規(guī)定； —— 國家法規(guī)、標準規(guī)定； —— 記錄內容、性質； —— 質量記錄采取便于存取和查閱的保管方式，保管設施和環(huán)境能防 止其損壞、變質和丟失。 e)質量記錄的處置 質量記錄保存期滿后，由記錄保存部門對質量記錄進行處置，并做好處置記錄。 相關文件 《記錄管理控制程序》 ZTJGCX202108 ZTJG— QMS— 2021— A 質量手冊 第 23 頁 共 64 頁 5 管理職責 管理承諾 本公司總經理通過下列活動，對顧客作出承諾并提供證實本公司履行該承諾的證據： a)采取各種內部溝通的方式向本公司各部門和所有人員傳達顧客要求和法律法規(guī)要求和重要性； b)制定質量方針； c)依據質量方針和組織實際需要，制定質量目標； d)進行管理評審； e)為本公司質量管理體系的有效運行及持續(xù)改進配備適宜的資源。 總經理已經清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；清楚了解產品質量與本公司每一個成員對質量的認識緊密相關；本公司通過采取 培訓、會議、本公司文件發(fā)放、匯報等各種內部溝通的方式使全體員工都能樹立質量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對本公司的重要性，使他們積極貫徹和執(zhí)行質量方針和目標；總經理確保本公司質量管理體系運作能獲得必要的資源，并按計劃的時間間隔對質量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，以提高質量管理體系的有效性和效率，實現持續(xù)改進，確保產品滿足規(guī)定的要求和爭取超越顧客的期望。 以顧客為關注焦點 通過市場調研與預測、與顧客有效溝通，不斷地識別顧客的要求和期望，將顧客的需求和期望轉化為要求，（這些要 求包括顧客對產品的明示或隱含的要求、過程要求和質量管理體系要求、法律法規(guī)及國家和行業(yè)標準要求等），并以滿足顧客要求為目標，為顧客提供優(yōu)質的產品和及時、有效的服務；只有不斷滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意，本公司對是否滿足顧客要求和顧客是否滿意進行監(jiān)視和測量，并根據監(jiān)視和測量結果積極改進產品和服務質量以爭取超越顧客的期望。 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此本公司對顧客的要求應及時識別和轉化并相應更新質量管理體系的有關要求，并在需要時對質量管理體系重新進行策劃。 質量方針 ZTJG— QMS— 2021— A 質量手冊 第 24 頁 共 64 頁 制定質量方針的原則 a)質量方針應與組織的宗旨相適應，與本公司總體經營方針相協(xié)調； b)質量方針應對“滿足要求”做出承諾； c)質量方針應對“持續(xù)改進”做出承諾； d)質量方針應提供制定和評審質量目標的框架。 總經理制訂并發(fā)布本公司質量方針，并代表本公司做出鄭重承諾。 質量方針 ： 以誠信、智慧、科技、管理鑄就更高質量和更富情感的建筑精品。 我們承諾 ： 通過貫徹 GB/T190012021 idt ISO9001： 2021 標準，建立并有效實施質量管理體系，確保工程質量符 合國家、行業(yè)及有關標準的規(guī)定及顧客的要求；通過與顧客的及時溝通和有效的服務，確保顧客滿意；努力尋求質量管理體系改進的機會并在技術上不斷創(chuàng)新和開發(fā)，為顧客提供更新更好的產品和服務，爭取超越顧客的期望。 質量方針體現了本公司的宗旨以及顧客的需求和期望，各級管理人員將質量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和施工作業(yè)等各層次，使本公司所有職員都能理解并貫徹實施。 總經理通過管理評審等手段對質量方針的適宜性進行評審，確保質量方針持續(xù)符合顧客的期望和本公司總的宗旨和方向并適合于本公司質量管理的需要。 策劃 質量目標 總經理組織有關部門在質量方針的框架內對質量目標進行策劃，確保本公司質量目標的建立和在本公司有關職能和層次上的展開和分解。質量目標應是可測量的，并能充分體現質量管理體系的持續(xù)改進。 本公司質量目標將分解和落實到具體的工程項目和相關過程，具體體現為項目質量目標的確定、批準和落實。工程項目質量目標在工程項目質量計劃和施工組織設計中予以體現。 總經理組織有關部門對質量管理體系進行策劃，即對實現質量方針、質量目標所需的組織結構、職能分配、資源和過程進行評價和策劃（包 括ZTJG— QMS— 2021— A 質量手冊 第 25 頁 共 64 頁 對質量方針和質量目標及其分解的策劃）。在對質量管理體系策劃的過程中應確保質量管理體系的完整性。出現下列情況時，本公司需進行質量管理體系策劃： a)按照質量管理標準建立、改進質量管理體系； b)組織的質量方針、質量目標、組織機構發(fā)生重大變化； c)組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d)其它需要進行質量管理體系策劃的情況出現時。 針對具體的工程項目或合同的質量策劃執(zhí)行本手冊 章節(jié)及相關程序文件的有關內容。 質量管理體系策劃時應考慮下列因素： a)顧客的需求和期望； b)產品的質量要求； c)質量管理體系的狀況； d)從過去的經驗所獲得的教訓； e)數據分析的結果及改進的機會。 質量策劃的內容 總經理應確保對實現質量目標所需的資源加以識別和策劃。質量策劃的內容應包括： a)需達到的質量目標及相應的質量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并做出相應規(guī)定； b)識別為實現質量目標所需建立的過程的資源配置； c)對實現總體質量目標和階段或局部的質量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進； d)根據評審結果尋找與質量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質量管理。 體系 策劃的結果（包括變更）應形成文件，如質量管理制度、質量管理方案、質量計劃、施工組織設計等。策劃的輸出符合質量管理手冊的有關規(guī)定及質量方針、目標的要求，并與產品實現過程的策劃及其它質量管理體系文件的內容協(xié)調一致；盡量引用已有的質量文件中的有關規(guī)定，有特殊的要求時增加新的內容以確保質量管理體系策劃的充分性。 ZTJG— QMS— 2021— A 質量手冊 第 26 頁 共 64 頁 職責、權限和溝通 為促進有效管理，本公司明確規(guī)定各部門的職責及相互關系，同時對內部聯絡做出規(guī)定。 總經理 總經理明確規(guī)定了本公司各部門、各級管理人員和崗位在質量管理體系中的職責和分工， 并通過本手冊、本公司有關的各項管理制度和規(guī)定加以發(fā)布和通知，要求全體人員遵照執(zhí)行。 a）企業(yè)的法人代表。貫徹、執(zhí)行和實施國家有關質量的方針、政策和法規(guī)，確保本公司的各項活動符合 GB/T190012021 標準。對企業(yè)的質量管理和產品質量信譽負責； b）負責制定本公司的質量方針和目標，批準、頒布本公司的《質量手冊》，承擔建立、改進、實施和保持本公司質量管理體系的管理決策責任； c）任命管理者代表，建立本公司質量管理體系組織機構，明確各部門職責、權限及相互關系，對有特殊職能的人員賦予獨立行使職責的權力； d）主 持對本公司質量管理體系的管理評審工作，合理配備質量管理體系所需的各項資源。 管理者代表： 經本公司總經理任命 鄭勇 副總經理為本公司的管理者代表，負責確保質量管理體系的建立、實施和保持質量管理體系的有效運行，組織安排內部質量審核和外部審核，向總經理報告質量管理體系運行情況，以作為質量管理體系改進的基礎；確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識；代表本公司對外聯絡本公司質量管理體系方面的有關工作。 a）確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b）向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績和任何 改進的需求； c）確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識； d）負責就質量管理體系、有關事宜的外部聯絡。 總工程師 a）主管本公司工程技術工作，對本公司的質量工作負有技術責任；貫徹執(zhí)行落實國家有關標準、技術規(guī)范； b）負責審批公司大型工程質量計劃 /施工組織設計，審批后轉工程技ZTJG— QMS— 2021— A 質量手冊 第 27 頁 共 64 頁 術部編號備案； c）負責審批各項合理化建議，指導施工中新工藝、新設備、新材料、新技術的推廣應用工作； d）負責主持在施工程的質量評審及重大質量事故的處理工作。 副總經理（主管施工生產） a）對總經理負責，協(xié)助總