【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 控的質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、各種記錄表格、施工標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖紙、法律法規(guī)等。 公司文件分為質(zhì)量管理體系類、技術(shù)類、外來(lái)類、 管理類、上級(jí)、行業(yè)主管來(lái)文；質(zhì)量管理體系類、管理類文件由辦公室負(fù)責(zé)管理、控制，技術(shù)類文件由技術(shù)科負(fù)責(zé)管理、控制，上級(jí)、行業(yè)主管來(lái)文由辦公室負(fù)責(zé)接收，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批閱發(fā)放，外來(lái)的技術(shù)文件由技術(shù)科負(fù)責(zé)識(shí)別、控制。 技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)公司技術(shù)文件的總體管理和歸檔工作。 具體文件編號(hào)規(guī)定及文件分發(fā)編號(hào)見(jiàn)《文件控制程序》。 《文件控制程序》中對(duì)文件的有效性、充分性有嚴(yán)格的控制要求。 河北 建雄建設(shè) 有限公 司《質(zhì)量手冊(cè)》 版次 /修訂狀態(tài) B/1 9/30 a）文件在發(fā)布前要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，以確保文件是充分和適宜的； b） 要對(duì)文件進(jìn)行受控管理，確保使用 文件的各個(gè)部門(mén)、人員都得到和使用有效版本； c）公司辦公室為文件管理部門(mén)，定期發(fā)布公司有效文件清單，各科和項(xiàng)目部設(shè)專、兼管人員進(jìn)行本部門(mén)文件管理； d） 文件必須保持清晰、完整； e）對(duì)保留的作廢文件以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行標(biāo)識(shí)； f）做好文件的收、發(fā)記錄； g）對(duì)外來(lái)文件（主要指施工規(guī)范、驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)）由技術(shù)科購(gòu)置、識(shí)別，下發(fā)相關(guān)責(zé)任部門(mén)。 4． 2． 4 記錄控制 公司對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的有關(guān)記錄予以控制，制定了《記錄控制程序》，由辦公室總體管理，記錄應(yīng)在標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置等方面進(jìn)行控制，以便 為產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性提供依據(jù)，也為可追溯性和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供依據(jù)。 a）記錄的范圍包括質(zhì)量管理體系運(yùn)行產(chǎn)生的記錄、施工記錄、來(lái)自供方的記錄； b）記錄字跡要清晰，按標(biāo)準(zhǔn)表格填寫(xiě)； c）要認(rèn)真保管記錄，防止損壞、丟失、變質(zhì)； d）各類記錄要按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，建立記錄清單。 5 管理職責(zé) 5． 1 管理承諾 公司經(jīng)理依據(jù) GB/T 1900120xx 標(biāo)準(zhǔn) 和 GB/T5043020xx 質(zhì)量管理規(guī)范 要求，結(jié)合公司的具體情況，確定了公司的質(zhì)量方針，在此框架中，建立質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了各部門(mén)、人 員的崗位職責(zé)。為了滿足顧客及法律法規(guī)的要求，經(jīng)理要求各級(jí)人員樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，明確質(zhì)量要求。經(jīng)理可以通過(guò)以下渠道，提出建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系承諾的證據(jù)： ? 通過(guò)培訓(xùn)、文件、適當(dāng)?shù)臅?huì)議、內(nèi)部刊物、聲像、口頭、宣傳等方式向各部門(mén)傳達(dá)滿足顧客以及法律和法規(guī)要求的重要性。 ? 建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并通過(guò)實(shí)物質(zhì)量來(lái)達(dá)到顧客滿意，對(duì)于質(zhì)量目標(biāo)要按照 條款的要求在各部門(mén)、層次上進(jìn)行分解。 ? 實(shí)施管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系的充分性、有效性、適宜性進(jìn)行評(píng)審。公司每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審（見(jiàn) ），確保實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo)。 ? 確保必要的資源。公司的資源包括：人員、資金、設(shè)備、設(shè)施、技術(shù)和方法。經(jīng)理向各級(jí)部門(mén)配備充足的資源來(lái)保證體系的有效運(yùn)行。 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司經(jīng)理確保：確定顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為要求，以達(dá)到實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目的。通過(guò)質(zhì)量策劃，開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)，不斷考核和評(píng)價(jià)活動(dòng)效果，確保顧客滿意的實(shí)現(xiàn)。 ? 公司經(jīng)理及全體員工樹(shù)立“顧客至上”的理念，以增強(qiáng)顧客滿意為目的，從而贏得顧客的信任，提高公司的信譽(yù)； ? 公司通過(guò)與顧客溝通，市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)，合同評(píng)審等方式，確定顧客明確的和隱含的要求，以及當(dāng)前和 未來(lái)的期望； ? 公司通過(guò)項(xiàng)目投標(biāo)、簽訂合同、施工生產(chǎn)、竣工工程、回訪服務(wù)等過(guò)程，將顧客的期望轉(zhuǎn)化為質(zhì)量管理體系的要求，最大限度地達(dá)到顧客滿意。 河北 建雄建設(shè) 有限公 司《質(zhì)量手冊(cè)》 版次 /修訂狀態(tài) B/1 10/30 5． 3 質(zhì)量方針 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾，見(jiàn)本手冊(cè)第二章。 公司經(jīng)理制定的質(zhì)量方針確保： a） 適應(yīng)本公司的實(shí)際情況與公司的經(jīng)營(yíng)理念； b） 包括對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； c） 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的要求，并有效的開(kāi)展質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審； d） 在全公司范圍內(nèi)，在管理層、執(zhí)行層、驗(yàn)證層、作業(yè)層通過(guò)多種形式，宣傳講解質(zhì)量方針，以達(dá)到溝通和理解； e） 在市場(chǎng)和（或）環(huán)境變化等可能 影響質(zhì)量方針的適宜性時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，包括為保持質(zhì)量方針的適宜性更新質(zhì)量方針。 f） 在工程施工過(guò)程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會(huì)，增強(qiáng)其滿意度，樹(shù)立施工企業(yè)在市場(chǎng)中的良好形象。 公司的質(zhì)量方針，體現(xiàn)了滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求的承諾，體現(xiàn)了通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理活動(dòng)的日常監(jiān)督檢查，定期的內(nèi)審和管理評(píng)審，完成 PDCA 循環(huán)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的承諾。 5． 4 策劃 公司為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)由經(jīng)理組織有關(guān)人員，按照質(zhì)量目標(biāo)的要求對(duì)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程進(jìn)行選擇，確定。由各部門(mén)編制了質(zhì)量管理 體系文件和各項(xiàng)管理制度，對(duì)人力資源的配備，施工，設(shè)施，工作環(huán)境都有明確的要求，特別規(guī)定了滿足質(zhì)量管理體系的要求，為確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了策劃。 5． 4． 1 質(zhì)量目標(biāo) 經(jīng)理為保證本公司質(zhì)量方針在質(zhì)量管理體系內(nèi)部得到有效實(shí)施，制定了公司的質(zhì)量目標(biāo)（見(jiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令）。 為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司將質(zhì)量目標(biāo)分解到質(zhì)量管理體系的有關(guān)科室、項(xiàng)目部，具體詳見(jiàn)《質(zhì)量目標(biāo)分解》，由管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施，辦公室協(xié)助做好統(tǒng)計(jì)工作。 通過(guò)分解目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，確保公司 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 5． 4． 2 質(zhì)量管理體系策劃 在公司質(zhì)量管理體系建立時(shí)，由經(jīng)理組織有關(guān)人員按照質(zhì)量目標(biāo)的要求，對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行選擇，經(jīng)理確保識(shí)別和策劃實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源，確保質(zhì)量目標(biāo)的順利完成。 質(zhì)量管理體系策劃包括： ? 質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程以及識(shí)別各階段的質(zhì)量特性 。 ? 需要的資源 。 ? 驗(yàn)證活動(dòng)，接收準(zhǔn)則，以及所需要的記錄 。 ? 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) . 策劃應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的變更在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并保持變更期間質(zhì)量管理體系的完整性。 5． 4． 3 策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理規(guī)定等。 5． 5 職責(zé)權(quán)限與溝通 5． 5． 1 職責(zé)和權(quán)限 公司組織機(jī)構(gòu)圖表明了公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置。 河北 建雄建設(shè) 有限公 司《質(zhì)量手冊(cè)》 版次 /修訂狀態(tài) B/1 11/30 公司質(zhì)量管理體系職能分配，表明了領(lǐng)導(dǎo)層、各科室、項(xiàng)目部在質(zhì)量管理體系中所承擔(dān)的責(zé)任。 手冊(cè)中明確了部分人員和部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，其他未具體規(guī)定人員職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)辦公室編制、經(jīng)理審批的《崗位責(zé)任制》。 5． 5． 2 管理者代表 公司經(jīng)理已任命公司辦公室主任王仲宇為管理者代表，在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)，直接代表經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各方面工作；負(fù)責(zé)主持質(zhì)量管理體系運(yùn)行的日常工作，定期組織內(nèi) 審，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制、審核、更改、修訂工作；向經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，并提出質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求；確保公司內(nèi)部以顧客為中心的質(zhì)量意識(shí)的提高；代表公司聯(lián)系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核工作。其職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)“管理者代表任命令”。 5． 5． 3 內(nèi)部溝通 在公司建立并保持了內(nèi)部溝通的渠道，充分發(fā)揮最高管理者的主導(dǎo)作用，用以確保不同層次和有關(guān)職能部門(mén)之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其有效性進(jìn)行充分溝通。 a）公司領(lǐng)導(dǎo)層定期召開(kāi)經(jīng)理辦公會(huì)議，對(duì)公司的重大問(wèn)題進(jìn)行溝通，做出決策 。 b）辦公室編寫(xiě)內(nèi)部刊物和宣傳品，宣傳公 司的大政方針 。 c）經(jīng)理定期召開(kāi)部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)議，部署工作，傳達(dá)公司的要求，達(dá)到質(zhì)量管理體系內(nèi)部溝通的目的 。 d）經(jīng)理組織召開(kāi)生產(chǎn)會(huì)議，解決施工中存在的問(wèn)題及做好施工安排 . 5． 6 管理評(píng)審 總則 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃管理評(píng)審工作，一般每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月，評(píng)審對(duì)象為公司的質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。評(píng)審召開(kāi)前一周由經(jīng)理授權(quán)管理者代表編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，規(guī)定評(píng)審的目的、需要輸入的 內(nèi)容、參加人員、主持人、評(píng)審日期和要求，經(jīng)理審批。辦公室做好該計(jì)劃發(fā)放。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： a）內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果，由辦公室提供內(nèi)部審核報(bào)告，內(nèi)審中查出的不合格項(xiàng)和跟蹤驗(yàn)證情況，內(nèi)審不合格項(xiàng)分布表及脆弱性說(shuō)明 。 b）顧客反饋，包括顧客滿意率的測(cè)量結(jié)果和與顧客溝通的結(jié)果，由預(yù)算科、質(zhì)檢科、辦公室按分解目標(biāo)的完成情況，以及回訪、顧客滿意率的測(cè)量，合同的履行情況做出分析報(bào)告 。 c）產(chǎn)品的符合性，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)； d) 預(yù)防和糾正措施的落實(shí)情況，公司質(zhì)量管理體系的各部門(mén)， 依據(jù)建設(shè)單位或用戶的滿意結(jié)果和溝通的結(jié)果，提出糾正和預(yù)防措施，并貫徹實(shí)施。由質(zhì)檢科將公司糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況匯總分析 。 e）由辦公室負(fù)責(zé)對(duì)前次管理評(píng)審采取的跟蹤措施的情況 進(jìn)行總結(jié) ，向管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告 。 f）可能影響質(zhì)量管理體系的變化，重點(diǎn)是質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外部環(huán)境變化，確定公司質(zhì)量管理體系需變化的內(nèi)容，由管理者代表提出 。 g）任何改進(jìn)的建議：由各部門(mén)按照運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議、意見(jiàn)。 各部門(mén)、人員將以上內(nèi)容按管理評(píng)審計(jì)劃要求整理，于評(píng)審前三天上交辦公室。 河北 建雄建設(shè) 有限公 司《質(zhì)量手冊(cè)》 版次 /修訂狀態(tài) B/1 12/30 評(píng)審輸出 管理評(píng)審采取會(huì)議的 形式，首先由各部門(mén)匯報(bào)本系統(tǒng)體系運(yùn)行情況，管理者代表組織評(píng)審，經(jīng)理做最后總結(jié)，辦公室做好《管理評(píng)審會(huì)議記錄》。 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括擬采取的措施，涉及： a）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，通過(guò)管理評(píng)審，形成公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的決策 。 b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，確定與工程質(zhì)量有關(guān)的改進(jìn)措施 。 c）資源需求，進(jìn)一步完善各類資源的配備。 管理者代表負(fù)責(zé)將該輸出匯總，編制管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)評(píng)審中提出的問(wèn)題，編寫(xiě)《管理評(píng)審出現(xiàn)問(wèn)題采取措施計(jì)劃》，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室做好發(fā)放，管理者代表負(fù)責(zé)做好采取措施的驗(yàn)證工作。 6 資源管理 6． 1 資源提供 公司為保證工程施工的正常進(jìn)行，配備相應(yīng)的資源，以保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行 ,通過(guò)滿足顧客要求來(lái)增強(qiáng)顧客滿意。 a）辦公室應(yīng)組織對(duì)不同層次的管理人員進(jìn)行管理意識(shí)的培訓(xùn)； b）設(shè)備科負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備的維修、保管 。 c）技術(shù)科負(fù)責(zé)工程需用的圖紙、資料和各種技術(shù)文件的管理； d）質(zhì)檢科負(fù)責(zé)計(jì)量、檢測(cè)設(shè)備的管理； e）公司經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)裝備、檢測(cè)工具等購(gòu)置資金的配備； f）項(xiàng)目部保證施工環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施、勞動(dòng)力的資源配備工作 . 6． 2 人力資源 6． 2． 1 總則 為保證公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，提高全員素質(zhì)，為用戶提供滿意的產(chǎn)品，公司根據(jù)必要的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，來(lái)安排人員，以確保人員素質(zhì)滿足崗位需要，勝任其工作。 由于質(zhì)量管理體系覆蓋的所有人員都有可能直接或間接地影響產(chǎn)品要求的符合性，因此，應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系覆蓋的工作崗位性質(zhì)與重要程度安排適宜的人員。適用時(shí)，提供相應(yīng)的培訓(xùn)，確保質(zhì)量管理體系覆蓋的所有人員能夠勝任其崗位和工作。 6． 2． 2 能力、 培訓(xùn)和 意識(shí) a）識(shí)別從事影響質(zhì)量的人員工作能力的需求。由辦公室從教育、培訓(xùn)、技能等方面編制公司各崗位的標(biāo)準(zhǔn) ，形成《能力準(zhǔn)則》，并經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。并在每年年底由辦公室協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各級(jí)管理人員進(jìn)行考核。 b）辦公室匯總考核結(jié)果，識(shí)別并確定為滿足人員能力所需的培訓(xùn)或其他措施，提出《培訓(xùn) /招聘計(jì)劃》，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。培訓(xùn)要涉及新員工培訓(xùn)、在崗人員培訓(xùn)、特殊崗位人員培訓(xùn)、工程技術(shù)人員培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)、質(zhì)量管理體系知識(shí)的培訓(xùn)。 c）辦公室按照預(yù)定的計(jì)劃組織培訓(xùn)或招聘活動(dòng)，培訓(xùn) /招聘結(jié)束后，辦公室要對(duì)措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)于某些培訓(xùn)（如：特殊工種的培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)工人的培訓(xùn)、質(zhì)檢人員的培訓(xùn)等），辦公室委托質(zhì)檢科、安全科或技術(shù)科對(duì)其效果 評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《培訓(xùn) /招聘效果評(píng)價(jià)表》。 d）培訓(xùn)還要包括意識(shí)性培訓(xùn)、教育，辦公室協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)層通過(guò)文件、會(huì)議等培訓(xùn)方式使全體管理人員全面了解質(zhì)量管理體系內(nèi)容，明確自身的工作職責(zé)、所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性及所應(yīng)執(zhí)行的工作程序和管理制度。 河北 建雄建設(shè) 有限公 司《質(zhì)量手冊(cè)》 版次 /修訂狀態(tài) B/1 13/30 f) 臨時(shí)追加的培訓(xùn)由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織進(jìn)行，同樣執(zhí)行 c）條款要求。 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 公司應(yīng)確定并識(shí)別、提供實(shí)現(xiàn)建設(shè)工程施工、安裝的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： a）工作場(chǎng)所和相應(yīng)設(shè)施（如施工和安裝需要的場(chǎng)地、暫設(shè)工程、電源、水源、氣源和搬運(yùn)、貯存設(shè)備） 。 b） 生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備和工具器具。如施工設(shè)備、工具、檢測(cè)設(shè)備（見(jiàn) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制）和軟件 。 c）支持性服務(wù)，如水、電、暖、氣的供應(yīng)、交通運(yùn)輸、通訊 或信息系統(tǒng) 。 項(xiàng)目部按照施工組織設(shè)計(jì)要求及工程需要，在現(xiàn)場(chǎng)搭設(shè)現(xiàn)場(chǎng)辦公設(shè)施和附屬設(shè)施。 a）根據(jù)工程的需要，項(xiàng)目部向設(shè)備科提交《機(jī)械設(shè)備需用計(jì)劃》，并