【正文】 并按規(guī)定保存質(zhì)量管理改進(jìn)創(chuàng)新紀(jì)錄。 c）確定潛在的不合格 及其原因； d）評(píng)價(jià)潛在不合格的性質(zhì)及其影響程度，以確定是否需要采取預(yù)防措施； e）下達(dá)預(yù)防措施要求，確定與潛在不合格有關(guān)的部門人員所需的預(yù)防措施，并記錄采取措施的結(jié)果 。 詳見《糾正措施控制程序》，具體由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織實(shí)施。糾正措施應(yīng)與發(fā)生問題的影響相適應(yīng)。 公司的持續(xù)改進(jìn)過程包括日常的改進(jìn)和重大的改進(jìn)。 d）供方的情況分析。 ： a）以數(shù)理統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ)的抽樣檢驗(yàn)方法； b）用于問題分析的直方圖、因果圖、散布圖等； c）用 于過程連續(xù)監(jiān)控的控制圖； d）用于查找過程質(zhì)量規(guī)律的方差分析； e）用于施工進(jìn)度控制的網(wǎng)絡(luò)圖； f）用于對(duì)供方、顧客滿意度等方面分析的調(diào)查表等。 要保持所采取措施及驗(yàn)證的記錄。 8． 3 不合格品控制 應(yīng)標(biāo)識(shí)和控制不符合要求的產(chǎn)品，以防止非預(yù)期的使用和交付。 保存相關(guān)的記錄。具體執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 對(duì)公司質(zhì)量管理體系的各過程的監(jiān)視和測量，是為了驗(yàn)證過程實(shí)現(xiàn)策劃的預(yù)期結(jié)果的能力，通過這種方式發(fā)現(xiàn)并解決問題，當(dāng)未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，最終目的是確保過程的有效性和產(chǎn)品的符合性。 c）由管理者代表指定審核組組長，建立審核組，管理者代表批準(zhǔn)，審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不應(yīng)審核自己的工作 。 公司制訂了《內(nèi)部審核控制程序》，由辦公室負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 監(jiān)視顧客感受可以包括從諸如顧客滿意度調(diào)查、來自顧客的關(guān)于已交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊 揚(yáng)、索賠和經(jīng)銷商 報(bào)告之類的來源獲得輸入。 8 測量、分析和改進(jìn) 8． 1 總則 為了證實(shí)產(chǎn)品的符合性、確保質(zhì)量管理體系的符合性、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，公司應(yīng)策劃和實(shí)施所需的測量和監(jiān)視活動(dòng)。 d） 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整和在搬運(yùn)、維修和貯存期間，防止損壞。要求項(xiàng)目部做好檢定。對(duì)測量和監(jiān)視 設(shè)備 的使用和控制，應(yīng)確保其測 量能力與測量要求相一致。 包裝 原材料包裝由材料科和項(xiàng)目部根據(jù)材料特性予以控制，半成品和竣工產(chǎn)品的包裝由項(xiàng)目部根據(jù)施工規(guī)范和驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)予以控制。防護(hù)措施的實(shí)施時(shí)間段應(yīng)覆蓋：采購、施工、安裝直至工程驗(yàn)收、交付顧客為止。 應(yīng)妥善管理受其控制或使用的顧客財(cái)產(chǎn)，做到專管專用。并標(biāo)明監(jiān)視和測量狀態(tài)，有“待檢”“待定”“合格”“不 合格”四種。我公司涉及到的如防水 /防腐處理、有強(qiáng)度要求的焊接、預(yù)應(yīng)力張拉、大體積混凝土澆筑、表面處理等。 d） 按照施工組織設(shè)計(jì)等的要求，實(shí)施監(jiān)控活動(dòng) 。 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 河北 建雄建設(shè) 有限公 司《質(zhì)量手冊(cè)》 版次 /修訂狀態(tài) B/1 17/30 公司為確保滿足顧客的需求和期望，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，特制定《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程控制程序》，以便于對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制。 勞務(wù)組織的驗(yàn)證 對(duì)選擇的勞務(wù)組織，由辦公室對(duì)其提供的資料進(jìn)行驗(yàn)證，質(zhì)檢科對(duì)其實(shí)際操作能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。 7． 4． 3 采購產(chǎn) 品的驗(yàn)證 采購物資的驗(yàn)證 a）材料進(jìn)入料場后，由材料員做好驗(yàn)收記錄，并登記在《材料臺(tái)帳》中。 c）確保所采購的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備符合有關(guān)職業(yè)健康、安全與環(huán)保的要求。 對(duì)于所涉及到的物資供方、勞務(wù)分包組織、工程分包組織，每年由相應(yīng)主管部門組織項(xiàng)目部對(duì)供方進(jìn)行 一 次業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)，填寫在《供方評(píng)價(jià)表》中，對(duì)不合格的供方，要從 合格供方名單中去除。材料科對(duì)供方評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方式主要有：到廠家實(shí)地考察、做樣品試驗(yàn)、通過以往業(yè)績或其他單位使用效果等，填寫《供方評(píng)價(jià)表》。 我公司要求控制的采購活動(dòng)包括：物資采購、勞務(wù)采購、工程分包。 7． 3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 因本公司不具備設(shè)計(jì)和開發(fā)的資格，不具備設(shè)計(jì)開發(fā)能力，不承擔(dān)設(shè)計(jì)和開發(fā)責(zé)任，只是依據(jù)顧客提供的設(shè)計(jì)文件，按照國家或行業(yè)的施工及驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行房屋建筑工程施工，因此將 設(shè)計(jì)和開發(fā)條款進(jìn)行刪減。 顧客反饋 a）施工中顧客的意見和要求，公司有關(guān)部門和項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)予以答復(fù)。 工程信息 a）預(yù)算科負(fù)責(zé)收集工程招標(biāo)信息 。 合同評(píng)審 對(duì)于常規(guī)合同（指：顧客沒有提出或工程沒有涉及特殊要求，價(jià)款不高），由預(yù)算科組 織采取簽字評(píng)審方式，最后由經(jīng)理審批； 對(duì)于合同價(jià)款大，顧客提出特殊要求或工程有特殊要求的工程，經(jīng)理主持，技術(shù)科、辦公室、預(yù)算科、質(zhì)檢科等有關(guān)部門參加，采取會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審，填寫《合同評(píng)審記錄》，最后經(jīng)理批準(zhǔn)。 e)交付后活動(dòng)包括諸如保證條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)（例如，維護(hù)服務(wù)）、附加服務(wù)（例如，回收或最終處置）等。 ，及時(shí)調(diào)整相關(guān)文件并監(jiān)督實(shí)施。 g）確定和準(zhǔn)備各類記錄。 c）建設(shè)工程施工、安裝項(xiàng)目通常包括的過程見附錄。 施工現(xiàn)場的臨設(shè)用房、施工道路、材料堆放要嚴(yán)格執(zhí)行施工組織設(shè)計(jì)中的要求，不得隨意更改，保持現(xiàn)場整潔。包括： a）衛(wèi)生和安全條件 。 c）現(xiàn)場的臨時(shí)用水、用電由設(shè)備科組織項(xiàng)目部 在工程開工前安裝好，現(xiàn)場施工用水、用電設(shè)施應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行施工組織設(shè)計(jì)中的要求。 c）支持性服務(wù)，如水、電、暖、氣的供應(yīng)、交通運(yùn)輸、通訊 或信息系統(tǒng) 。 河北 建雄建設(shè) 有限公 司《質(zhì)量手冊(cè)》 版次 /修訂狀態(tài) B/1 13/30 f) 臨時(shí)追加的培訓(xùn)由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織進(jìn)行，同樣執(zhí)行 c）條款要求。 b）辦公室匯總考核結(jié)果，識(shí)別并確定為滿足人員能力所需的培訓(xùn)或其他措施，提出《培訓(xùn) /招聘計(jì)劃》，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。適用時(shí)，提供相應(yīng)的培訓(xùn)，確保質(zhì)量管理體系覆蓋的所有人員能夠勝任其崗位和工作。 6 資源管理 6． 1 資源提供 公司為保證工程施工的正常進(jìn)行，配備相應(yīng)的資源，以保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行 ,通過滿足顧客要求來增強(qiáng)顧客滿意。 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括擬采取的措施，涉及： a）質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，通過管理評(píng)審，形成公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的決策 。 f）可能影響質(zhì)量管理體系的變化，重點(diǎn)是質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外部環(huán)境變化，確定公司質(zhì)量管理體系需變化的內(nèi)容，由管理者代表提出 。 b）顧客反饋，包括顧客滿意率的測量結(jié)果和與顧客溝通的結(jié)果，由預(yù)算科、質(zhì)檢科、辦公室按分解目標(biāo)的完成情況，以及回訪、顧客滿意率的測量，合同的履行情況做出分析報(bào)告 。管理評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 a）公司領(lǐng)導(dǎo)層定期召開經(jīng)理辦公會(huì)議，對(duì)公司的重大問題進(jìn)行溝通，做出決策 。 手冊(cè)中明確了部分人員和部門的職責(zé)和權(quán)限，其他未具體規(guī)定人員職責(zé)和權(quán)限見辦公室編制、經(jīng)理審批的《崗位責(zé)任制》。 ? 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) . 策劃應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的變更在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并保持變更期間質(zhì)量管理體系的完整性。 5． 4． 2 質(zhì)量管理體系策劃 在公司質(zhì)量管理體系建立時(shí)，由經(jīng)理組織有關(guān)人員按照質(zhì)量目標(biāo)的要求，對(duì)質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行選擇，經(jīng)理確保識(shí)別和策劃實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源，確保質(zhì)量目標(biāo)的順利完成。由各部門編制了質(zhì)量管理 體系文件和各項(xiàng)管理制度，對(duì)人力資源的配備，施工，設(shè)施，工作環(huán)境都有明確的要求，特別規(guī)定了滿足質(zhì)量管理體系的要求，為確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了策劃。 公司經(jīng)理制定的質(zhì)量方針確保： a） 適應(yīng)本公司的實(shí)際情況與公司的經(jīng)營理念； b） 包括對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； c） 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的要求，并有效的開展質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審； d） 在全公司范圍內(nèi)，在管理層、執(zhí)行層、驗(yàn)證層、作業(yè)層通過多種形式，宣傳講解質(zhì)量方針，以達(dá)到溝通和理解； e） 在市場和（或）環(huán)境變化等可能 影響質(zhì)量方針的適宜性時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，包括為保持質(zhì)量方針的適宜性更新質(zhì)量方針。 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司經(jīng)理確保：確定顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為要求，以達(dá)到實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目的。公司每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審（見 ），確保實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo)。為了滿足顧客及法律法規(guī)的要求，經(jīng)理要求各級(jí)人員樹立質(zhì)量意識(shí)，明確質(zhì)量要求。 河北 建雄建設(shè) 有限公 司《質(zhì)量手冊(cè)》 版次 /修訂狀態(tài) B/1 9/30 a）文件在發(fā)布前要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，以確保文件是充分和適宜的； b） 要對(duì)文件進(jìn)行受控管理，確保使用 文件的各個(gè)部門、人員都得到和使用有效版本； c）公司辦公室為文件管理部門，定期發(fā)布公司有效文件清單，各科和項(xiàng)目部設(shè)專、兼管人員進(jìn)行本部門文件管理； d） 文件必須保持清晰、完整； e）對(duì)保留的作廢文件以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行標(biāo)識(shí)； f）做好文件的收、發(fā)記錄； g）對(duì)外來文件（主要指施工規(guī)范、驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)）由技術(shù)科購置、識(shí)別，下發(fā)相關(guān)責(zé)任部門。 公司文件分為質(zhì)量管理體系類、技術(shù)類、外來類、 管理類、上級(jí)、行業(yè)主管來文；質(zhì)量管理體系類、管理類文件由辦公室負(fù)責(zé)管理、控制，技術(shù)類文件由技術(shù)科負(fù)責(zé)管理、控制，上級(jí)、行業(yè)主管來文由辦公室負(fù)責(zé)接收，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批閱發(fā)放，外來的技術(shù)文件由技術(shù)科負(fù)責(zé)識(shí)別、控制。 a） 質(zhì)量手冊(cè)的編寫說明已在第 ； b） 標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用中的剪裁已在 ； c） 質(zhì)量管理體系中形成的程序文件和管理制度的清單在附表中說明； d） 辦公室負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)，管理者代 表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施； e） 質(zhì)量手冊(cè)描述了質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品和過程，以及過程之間的相互作用。 公司依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求制定了確保實(shí)現(xiàn)過程有效運(yùn)行及控制所需的要求和方法的文件，每個(gè)程序文件明確了目的和范圍，對(duì)開展活動(dòng)的方法做出了規(guī)定。對(duì)此類外包過程控制的類型和程度應(yīng)在質(zhì)量管理 體系中加以規(guī)定。 4 質(zhì)量管理體系要求 4． 1 總要求 公司依據(jù) GB/T 1900120xx 標(biāo)準(zhǔn) 和 GB/T5043020xx 質(zhì)量管理規(guī)范 要求，建立質(zhì)量管理體系，形成文件并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。 ? 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好質(zhì)量目標(biāo)的分解，并進(jìn)匯總分析； ? 負(fù)責(zé)施工過程的協(xié)調(diào)工作； ? 負(fù)責(zé)勞務(wù)分包及工程分包方的評(píng)價(jià)工作； 河北 建雄建設(shè) 有限公 司《質(zhì)量手冊(cè)》 版次 /修訂狀態(tài) B/1 7/30 ? 作好營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級(jí)證書、法人委托書等管理工作。 （ 6）辦公室 ? 作好上級(jí)行政主管來文和管理類文件及資料的控制工作；并定期發(fā)布公司有效文件清單。 ? 負(fù)責(zé)分項(xiàng)、分部工程的質(zhì)量核定工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理工作； ? 及時(shí)掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，做好工程質(zhì)量信息收集、整頓、反饋工作； ? 參加質(zhì)量事故的調(diào)查與分析，并負(fù)責(zé)跟蹤糾正措施的執(zhí)行情況； ? 參加圖紙會(huì)審和質(zhì)量驗(yàn)評(píng)； ? 負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具的管理，編制自檢規(guī)程，協(xié)助項(xiàng)目部作好自檢； ? 參與合同評(píng)審； ? 負(fù)責(zé)組織單位工程竣工的工程驗(yàn)收； ? 驗(yàn)證施工過程中出現(xiàn)的不合格品的實(shí)施效果； ? 負(fù) 責(zé)工程回訪工作 ? 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度的監(jiān)視和測量工作 河北 建雄建設(shè) 有限公 司《質(zhì)量手冊(cè)》 版次 /修訂狀態(tài) B/1 6/30 ? 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作 ? 向項(xiàng)目部下達(dá)糾正 /預(yù)防措施通知，并驗(yàn)證其效果。 ? 制定、發(fā)布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并組織實(shí)施，確保： a） 使方針、目標(biāo)與公司及顧 客的需求相適應(yīng)； b） 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的要求； c） 在整個(gè)公司內(nèi)理解、貫徹實(shí)施質(zhì)量方針、目標(biāo)，并進(jìn)行管理； d） 評(píng)審質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性； ? 領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)成本管理，促進(jìn)公司的成本降低，領(lǐng)導(dǎo)公司財(cái)務(wù)科的工作； 河北 建雄建設(shè) 有限公 司《質(zhì)量手冊(cè)》 版次 /修訂狀態(tài) B/1 5/30 ? 加強(qiáng)成本核算和項(xiàng)目成本考核，確保公司的經(jīng)營效益； ? 對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系， 并為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供充分的資源； ? 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、策劃與改進(jìn)，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)和發(fā)布； ? 定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，并任命管理者代表； ? 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定公 司員工的培訓(xùn) /招聘需求，決定各科室的設(shè)立及各部門負(fù)責(zé)人員的配置； ? 對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)，確保顧客的要求得到滿足。 各職能部門的質(zhì) 量職責(zé)見職能分配表。 2 質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾 2． 1 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針是： 以人為本、誠信守法、讓顧客滿意； 科學(xué)管理、持續(xù)改進(jìn)、建精品工程。 1 范圍和適用領(lǐng)域 本手冊(cè)適用于本公司的領(lǐng)導(dǎo)層、各職能部門、項(xiàng)目部和生產(chǎn)場所。 工程項(xiàng)目 —— 指年度計(jì)劃內(nèi)正在進(jìn)行建筑安裝活動(dòng)的建設(shè)項(xiàng)目。 f）當(dāng)手冊(cè)持有人調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)將其持有的手冊(cè)收回。“受控”的為公司領(lǐng)導(dǎo)層、各職能部門及交付給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的有效版本。 b）辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的更改和辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。 本公司將繼續(xù)在改革開放的大潮中，轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制強(qiáng)化管理，在施工中以“快捷、優(yōu)質(zhì)”為宗旨，