【正文】 預(yù)防措施的實施步驟： a. 通過信息、數(shù)據(jù)的分析，識別潛在不合格及其原因； b. 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c. 確定并實施預(yù)防措施； d. 跟蹤并記錄預(yù)防措施的效果； e. 評價預(yù)防措施的有效性，對富有成效的改進按《文件控制程序》進行更改，對于效果不明顯的采取進一步的分析和改進。 糾正措施 綜合辦公室制定《糾正措施控制程序》，采取的糾正措施應(yīng)與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)，要權(quán)衡風險、利益與成本。 綜合辦公室會同其他部門在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要預(yù)防或改進的方面。 有關(guān)不合格品控制的詳細內(nèi)容見《不 合格品控制程序》。 不合格品的評審：一般不合格品，由質(zhì)檢員自行評定，確定整改方案，監(jiān)督實施并在施工日記等記錄中予以記錄；重要物質(zhì)不合格，由項目部組織評審；嚴重不合格產(chǎn)品或工程由工程技術(shù)質(zhì)量部組織評審。 3）未經(jīng)符合性檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品（工程）不得放行或交付給顧客。 1） 工程技術(shù)質(zhì)量部負責編制或識別驗證檢驗規(guī)范，明確檢驗點、檢驗頻率、檢驗方法、判別依據(jù)、使用的監(jiān)視和測量裝置等，作為產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的依據(jù)。對主要過程如施工過程，應(yīng)廣泛開展工程檢驗和安全檢驗等活動。 過程的監(jiān)視和測量 為證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié) 果的能力，安全設(shè)備部組織各部門采用下述方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適宜時進行測量。 跟蹤驗證 管理者代表負責組織審核員對各部門的糾正措施進行跟蹤，驗證和記錄所采取的糾正措施實施情況，對其效果進行評價。 c、確定不合格項及其性質(zhì)； d、填寫內(nèi)審不合格報告單； e、召開審核組會議： 總結(jié)審核工作、確定不合格項及其分布、初步擬定審核報告。審核人員由獨立于被審核部門并與被審核活動無直接責任的人擔任，以保證審核結(jié)果的公證性。確保每個有關(guān)部門和每個體 系要素每年至少應(yīng)審核一次，如遇特殊情況應(yīng)進行追加審核。 工程技術(shù)質(zhì)量部對回收的調(diào)查信息及相關(guān)各方反饋的信息進行綜合整理，了解公司的工程和服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進的方面，組織相關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進措施。 本公司不存在作為監(jiān)視和測量用途的計算機軟件。 防止監(jiān)視和測量裝置因調(diào)整不當而使其校準定位失效，所有監(jiān)視和測量裝置，未經(jīng)工程技術(shù)質(zhì)量部或主管人員批準，不得擅自修理。 按照國家發(fā)布的有關(guān)校準規(guī)程，做好監(jiān)視和測量裝置使用前的首次校準和周期校準，并做好校準記錄。各使用部門 必須嚴格按照使用要求操作并負責日常的維護工作。 具體見《施工和服務(wù)提供控制程序》。 2） 工程的追溯 本公司工程的可追溯性僅限于本公司自身的可追溯性要求，本公司應(yīng)明確追溯的具體內(nèi)容和記錄唯一 性標識。 e. 對過程監(jiān)控進行記錄等。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 當過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以 驗證時，以及在工程使用之后問題才顯現(xiàn)的過程，需加以確認；經(jīng)確認，本公司需要確認的過程為地下防水、鋼結(jié)構(gòu)焊接過程。 d 由質(zhì)檢員保存采購產(chǎn)品的檢驗和驗證記錄。安全設(shè)備部 負責采購進度跟蹤。 d、 安全設(shè)備部 應(yīng)每年對合格供方進行重新評價，填寫“供方業(yè)績考核表”，重新評價準則是： ? 質(zhì)量評分或綜合評分應(yīng)達到規(guī)定要求； ? 供貨 不能連續(xù) 未滿足規(guī)定要求達到三次 (含三次 )以上 ； ? 產(chǎn)品 出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題 ，經(jīng)反饋應(yīng)作改進； 供方重新評價時，如上述要求有一項未達到， 安全設(shè)備部 應(yīng)取消其合格供方資格 ，并更新“合格供方名單”。 ? 首次供貨方，須對其提供的樣品 進行 分析 ， 對其 質(zhì)量管理體系進行 評價 ，必要時對其它廠家的使用情況進行了解 ； ? 已有業(yè)務(wù)往來的供方，只需對其供應(yīng)業(yè)績和質(zhì)量管理體系進行考核即可。 C、歷史使用情況評價。 a、 本公司對采購產(chǎn)品按其對隨后的工程實現(xiàn)或最終工程的影響 進行分類： A 類：組成工程的重要原輔材料等關(guān)鍵性物資，如水泥、鋼材等； B 類：主要設(shè)備及其它輔助的一般性物資，如包裝物等； C 類：工具、辦公用品等其它臨時性物資。 評審應(yīng)確保： ⑴ 、工程要求已明確，各項要求已得到規(guī)定，包括工期要求、質(zhì)量要求、工程技術(shù)上的難點、結(jié)算方式、材料供應(yīng)方式、工期獎罰和質(zhì)量獎罰等； ⑵ 、與以前表述不一致的合同或訂單要求已予解決； ⑶ 、本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 c 與 工程建設(shè) 相關(guān)的法律法規(guī)要求。 2） 在每項工程開工前，工程技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)組織相關(guān)部門和人員針對工程的特點，策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的有關(guān)過程，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，編制相應(yīng)的施工組織設(shè)計。 b、 為了滿足施工質(zhì)量，減少環(huán)境對施工人員心理和身體的傷害，應(yīng)配備必要的防護用具，并要求員工按要求使用防護用具。 c、支持性服務(wù)如：車輛、傳真機等的管理、維護按 《基礎(chǔ)設(shè)施 控制程序 》 ，本公司的基礎(chǔ)設(shè)施都得到統(tǒng)一編號、維護、管理。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司為確保滿足顧客的要求，確定、提供并維護所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括 : a、 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施 (如辦公室 )，對這些基礎(chǔ)設(shè)施的管理按《基礎(chǔ)設(shè)施 控制程序 》執(zhí)行。 b、提供培訓(xùn)對影響工程質(zhì)量的人員進行能力培訓(xùn)或采取其它措施使上述人員滿足任職要求。 6 資源管理 資源提供 總經(jīng)理確定、提供了 QMS 運行所需的資源 ,包括能勝任的人員、設(shè)施、信息、工作環(huán)境等 ,以確保 ： a QMS 的實施、維護和持續(xù)改進。 管理評審輸入 a. 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)部、顧客和認證機構(gòu)的審核報告）； b. 顧客投訴的處理、顧客的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息； c. 過程的業(yè)績及工程的符合性； d. 質(zhì)量方針、目標以及糾正、預(yù)防和改進措施的實施情況； e. 以往管理評審所 確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如本公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整；相關(guān)法律法規(guī)、標準及其它要求發(fā)生的變更）； g. 改進的建議。 c. 內(nèi)部溝通方式： ? 管理層之間通過各種專題會議進行溝通。 c. 本公司各 部門的質(zhì)量職責及相互關(guān)系、歸口管理、配合和溝通等在“質(zhì)量管理體系職能分配表”中做出了規(guī)定。 ⑻ 、財務(wù)部長 ? 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查其分管部門的工作。 ? 負責對原材料的采購的控制。 ⑹ 、安全設(shè)備部長 ? 組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查其分管部門的工作。 ? 負責各部門質(zhì)量目標的考核。 ? 負責顧客要求的確定和顧客滿意程度的調(diào)查。 ? 協(xié)助確定工程的具體要求。 ? 組織安全、施工檢查以及崗位培訓(xùn)等管理。 ⑵ 、常務(wù)副總經(jīng)理 ? 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查其分管部門的工作。 ? 任命管理者代表。其中管理層的職責和權(quán)限如下： ⑴ 、總經(jīng)理 ? 主持公司的全面工作， 向全體員工傳達顧客要求和法律法規(guī)要求重要性 。 c. 公司質(zhì)量管理體系的工程實現(xiàn)過程包括公司全部工程從原材料采購、工程 施工到交付過程。 ） 本公司確保質(zhì)量目標在各相關(guān)職能部門展開，詳見“年度質(zhì)量目標分解表”。 在每次管理評審會議上評審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性，即是否適用。 質(zhì)量方針 與本公司的經(jīng)營目標一致。 為滿足顧客要求，各部門都編寫質(zhì)量體系文件，例如：各部門的質(zhì)量目標、程序文件、各 類技術(shù)文件和管理文件、工藝流程等。 b 總經(jīng)理確保本公司質(zhì)量方針和目標的制定并批準。 記錄控制 綜合辦公室 制訂《記錄控制程序》，對記錄進行控制，為質(zhì)量管理體系的有效性和符合性提供客觀證據(jù)。 d、 相關(guān)之作業(yè)指導(dǎo)書等文件，必須發(fā)放至各作業(yè)場所，主管領(lǐng)導(dǎo)對照“有效文件清單”，確認有效文件。 文件控制 綜合辦公室 負責編制并執(zhí)行《文件控制程序》。 ◇ 質(zhì)量手冊覆蓋的部門（見 章）。 本公司現(xiàn)不存在外包過程 ,如果需要外包，則其控制方式通過分供方的形式來控制 。此類過程對于 工程 實現(xiàn)過程、 工程 、顧客滿意狀況及質(zhì)量管理體系進行測量 ,并針對測量結(jié)果進行分析 ,從而識別可以實施的改進。 本手冊表述供應(yīng)鏈所使用的術(shù)語： 供方→公司→顧客 縮寫 DLSB－大連森邦建筑裝飾工程有限公司漢語拼音縮寫 SC— 質(zhì)量手冊代碼 CX— 程序文件代碼 JS— 技術(shù)文件代碼 GL— 管理文件代碼 JL— 質(zhì)量記錄代碼 本公司：大連森邦建筑裝飾工程有限公司 總要求 本公司依據(jù) ISO9001:20xx 要求及八大質(zhì)量管理原則 ,結(jié)合本公司實際建立質(zhì)量體系 (以下簡稱 QMS)。 2 引用標準 下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而 成為本標準的條文。 應(yīng)用 本手冊描述的質(zhì)量管理體系覆蓋了本公司的房屋建筑工程的施工和服務(wù)。 總經(jīng)理： 20xx 年 1 月 4 日 組織機構(gòu)圖 總經(jīng)理 工程技術(shù)質(zhì)量部 安全設(shè)備部 綜合辦公室 預(yù)算部 財務(wù)部 副經(jīng)理 常務(wù)副經(jīng)理