【正文】 方針 ○ ○ ○ ○ ● ○ 策劃 ○ 體系策劃 ○ ○ 目標(biāo) ○ 職責(zé)權(quán)限與溝通 內(nèi)部溝通 ○ ○ 職責(zé)權(quán)限 ○ ○ 管理評(píng)審 ○ ● ○ ○ ○ ○ 資源提供 ○ ○ ○ ● ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ ● ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ● ○ ○ ○ ○ ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊(cè) 第 9 頁(yè) 共 64 頁(yè) 質(zhì)量體系職能分配表 ●主管 部門(mén) ○ 相關(guān) 要素 辦 公 室 工 程 技 術(shù) 部 市 場(chǎng) 開(kāi) 發(fā) 部 人 力 資 源 部 企 業(yè) 策 劃 部 財(cái) 務(wù) 部 工作環(huán)境 ○ ● ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與策劃 ○ ● ○ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ○ ○ ● ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) ○ ● ○ ○ ○ ○ 采購(gòu) ○ ● ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ● ○ ○ ○ ○ 監(jiān)控和測(cè)量裝置 ○ ● ○ ○ ○ ○ 總則 ○ ● ○ ○ ○ ○ 監(jiān)控與測(cè)量 ○ ● 顧客滿意 ○ ○ ○ 不合格的控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分 析 ○ ○ ● ○ ○ ○ 改進(jìn) ○ ● ○ ○ ○ ○ ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊(cè) 第 10 頁(yè) 共 64 頁(yè) 1 范圍 總則 中鐵建工集團(tuán)工程有限公司依據(jù) GB/T 190012021《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系，確保中鐵建工集團(tuán)工程有限公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客需求和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過(guò)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，進(jìn)而不斷提高效率并增強(qiáng)顧客滿意。中鐵建工集團(tuán)工程有限公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品包括：中鐵建工集團(tuán)工程有限公司承建的建筑工程的勘察、設(shè)計(jì)及施工及相關(guān)服務(wù)的全過(guò)程。 適用于 內(nèi)部質(zhì)量管理和質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門(mén)和人員。 適用于內(nèi)部第一方、第二方、和第三方審核依據(jù)。 適用于中鐵建工集團(tuán)工程有限公司承建的建筑工程的勘察、設(shè)計(jì)及施工及相關(guān)服務(wù)的全過(guò)程。 用于對(duì)外交流和其它需要證實(shí)中鐵建工集團(tuán)工程有限公司有能力滿足顧客需求和適用法律、法規(guī)要求產(chǎn)品的能力場(chǎng)合。 本手冊(cè)的有效應(yīng)用，包括質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程來(lái)增強(qiáng)顧客的滿意。 本公司依據(jù)《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》編制質(zhì)量計(jì)劃 /施工組織設(shè)計(jì)，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃。 應(yīng)用 本公司質(zhì)量管理體系依據(jù) GB/T 190012021《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)而建立，本公司質(zhì)量管理體系適用于中鐵建工集團(tuán)工程有限公司承建的建筑工程的勘察、設(shè)計(jì)及施工及相關(guān)服務(wù)的全過(guò)程。ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊(cè) 第 11 頁(yè) 共 64 頁(yè) 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本手冊(cè)的引用而成為本手冊(cè)的條文。本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，以下標(biāo)準(zhǔn)均為有效。本公司將探討使用以下標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 GB/T19000— 2021 idt ISO 9000： 2021 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) GB/T19001— 2021 idt ISO 9001： 2021 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T19004— 2021 idt ISO 9004： 2021 質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南 ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊(cè) 第 12 頁(yè) 共 64 頁(yè) 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 GB/T190012021標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義及本公司的專業(yè)術(shù)語(yǔ)和定義。 業(yè)主 以協(xié)議或合同形式，將其擁有的建設(shè)項(xiàng)目按規(guī)定程序交與我公司施工承建的人士或機(jī)構(gòu)，為求簡(jiǎn)化一般統(tǒng)稱的“建設(shè)單位”也稱為業(yè)主。 工程總承包 指在規(guī)定起始日期和 /或完成日期內(nèi)，按照規(guī)定的質(zhì)量、成本和進(jìn)度提供特定的工程建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品，諸如建筑物、市政工程、道路、構(gòu) 筑物等一系列產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。 項(xiàng)目經(jīng)理部 指為承建某項(xiàng)工程，由公司 /分公司（處）所組建的工程項(xiàng)目施工組織。 大型工程、中型中程、小型工程 a）大型工程 :工程造價(jià)為 億元以上的工程項(xiàng)目。國(guó)家重點(diǎn)工程按大型工程對(duì)待； b）中型工程 :工程造價(jià)為 5000 萬(wàn)元至 億元的工程項(xiàng)目； c）小型工程 :工程造價(jià)為 5000 萬(wàn)元以下的工程項(xiàng)目。 有效文件清單 指標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的“識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單”。 資源、能源 指辦公區(qū)及施工現(xiàn)場(chǎng)所用的水、電、油（汽油、柴油） 、鋼材、水泥、木材等。 崗位培訓(xùn) 指按崗位需要對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行的以提高工作能力和生產(chǎn)技能為目標(biāo)的定向培訓(xùn)。 接收的外部記錄 指由國(guó)家或地方法定機(jī)構(gòu)出具的監(jiān)測(cè)、測(cè)量記錄和相關(guān)方投訴記錄。 臨時(shí)用電 指在施工過(guò)程中，為各種機(jī)電設(shè)備、電動(dòng)工具等提供的用電及施工區(qū)域生活用電。 ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊(cè) 第 13 頁(yè) 共 64 頁(yè) 供方 指以合同或協(xié)議形式向企業(yè)提供原材料、半成品或工程配套設(shè)備的制造商或供應(yīng)商。 專業(yè)分包方 指以包工包料承包形式與企業(yè)簽訂工程承包合同的承包方。 勞務(wù)分包方 指以包工不包料（ 包清工）形式與企業(yè)簽訂勞務(wù)或協(xié)議的承包方。 ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊(cè) 第 14 頁(yè) 共 64 頁(yè) 4 質(zhì)量管理體系要求 本公司依據(jù) GB/T190012021 idt ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量管理體系、形成文件，本公司全體員工將有效地貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 本公司按照 GB/T190012021 idt ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)的要求，識(shí)別質(zhì)量管理體系過(guò)程及相互順序，并對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理，確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)及對(duì)顧客的承諾。本公司對(duì)過(guò)程實(shí)施管理的方法是： a)識(shí)別質(zhì)量管理體系的全過(guò) 程，包括管理活動(dòng)、資源的提供、服務(wù)實(shí)現(xiàn)和測(cè)量等有關(guān)的過(guò)程，以及這些過(guò)程在本公司質(zhì)量管理體系中實(shí)際的應(yīng)用。 b)識(shí)別和確定這些過(guò)程之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互關(guān)系，確定過(guò)程的順序。 c)確定有效控制過(guò)程所需的準(zhǔn)則和方法并編制相關(guān)的控制程序。 d)為確保這些過(guò)程的運(yùn)作達(dá)到預(yù)期效果，必須獲得必要的用于過(guò)程運(yùn)行的資源和信息，包括：資金、人力、設(shè)備等，支持這些過(guò)程的運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視。 信息包括：顧客的滿意、產(chǎn)品的符合性、過(guò)程運(yùn)作的特性與趨勢(shì)等。 e)規(guī)定對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量、分析的方法，以了解這些過(guò)程運(yùn)作的趨勢(shì)及實(shí)現(xiàn) 策劃結(jié)果的程度。 f)根據(jù)分析結(jié)果對(duì)這些過(guò)程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 g)質(zhì)量管理體系中的主要過(guò)程包括：管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)等有關(guān)過(guò)程。 根據(jù)上述要求，本公司對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程（包括外包過(guò)程及監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程）進(jìn)行了識(shí)別并確定了過(guò)程之間的順序和相互關(guān)系。編制了適宜的文件包括質(zhì)量管理手冊(cè)及相關(guān)程序文件并加以實(shí)施 ,以保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。在本手冊(cè)及本公司相關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中確定了控制方法和手段并確保對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行有效控制。 ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊(cè) 第 15 頁(yè) 共 64 頁(yè) 總則 對(duì)質(zhì)量管理體系文件（包括質(zhì)量記錄）進(jìn)行控制，確保在本公司質(zhì)量管理體系的各個(gè)場(chǎng)所均使用適用的文件。 本公司的質(zhì)量管理體系文件主要包括： a)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b)本公司質(zhì)量管理手冊(cè)及質(zhì)量管理體系程序； c)本公司內(nèi)部作業(yè)文件（管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)表格等）以及支持性管理文件（管理辦法和規(guī)章制度）； d)外來(lái)文件：各類標(biāo)準(zhǔn)和必要參考資料及顧客提供的技術(shù)文件； e)上級(jí)部門(mén)下發(fā)的與質(zhì)量有關(guān)管理文件及其它與質(zhì)量有關(guān)的文件； f)質(zhì)量記錄。 本公司質(zhì)量管理體系 文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量手冊(cè) 第一級(jí)文件 (A 層次 ) 程序文件 第二級(jí)文件 (B 層次 ) 管理目標(biāo)、工作標(biāo)準(zhǔn)、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄文件、 第三級(jí)文件 (C 層次 ) 表格及其它質(zhì)量文件 本公司質(zhì)量管理體系文件分為三級(jí)，第一級(jí)為質(zhì)量管理手冊(cè)（ A 層次）；第二級(jí)為程序文件 (B 層次 )；第三級(jí)為作業(yè)指導(dǎo)書(shū) (C 層次 )，主要分為： a）各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則： 包括 管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門(mén)質(zhì)量記錄文件等； ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊(cè) 第 16 頁(yè) 共 64 頁(yè) b）其它質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其它標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 文件編寫(xiě)的基本要求：文件規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作保持一致，應(yīng)隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的變化及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性，充分性和適宜性。 文件的詳略程度應(yīng)取決于項(xiàng)目規(guī)模、產(chǎn)品類型 、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。 文件可呈現(xiàn)任何形式，如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)或照片、樣件等。 ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊(cè) 第 17 頁(yè) 共 64 頁(yè) 質(zhì)量管理手冊(cè) 目的 根據(jù)本公司實(shí)際現(xiàn)狀，本公司組織編制并實(shí)施質(zhì)量管理手冊(cè)（即本文件），以確保本公司的質(zhì)量管理體系符合 GB/T190012021 idt ISO9001： 2021標(biāo)準(zhǔn)的要求并有效運(yùn)行。質(zhì)量管理手冊(cè)中引用了質(zhì)量管理體系程序。 適用范圍 本節(jié)內(nèi)容適用于本公司對(duì)質(zhì)量管理手冊(cè)編制、審批、發(fā)放、評(píng)審及修改和更新的控制。 職責(zé) a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)的批準(zhǔn)和組織評(píng)審工作； b)管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)、審核質(zhì)量管理手冊(cè)； c)工程技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)的發(fā)放、更改及作廢回收的管理。 工作程序 a）公司管理者代表組織有關(guān)人員，成立質(zhì)量管理手冊(cè)編寫(xiě)小組，根據(jù)GB/T190012021 idt ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司實(shí)際情況，組織編寫(xiě)本公司質(zhì)量管理手冊(cè)，并組織對(duì)質(zhì)量管理手冊(cè)符合標(biāo)準(zhǔn)情況、質(zhì)量管理體系過(guò)程識(shí)別是否充分、過(guò)程控制方法是否有效及針對(duì)本公司實(shí)際情況是否具備可操作性等情況進(jìn)行審核，審核通過(guò)后報(bào)總經(jīng)理進(jìn) 行審批。 b）總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理手冊(cè)的符合性、充分性、對(duì)本公司的適宜性和可操作性進(jìn)行審核并批準(zhǔn)質(zhì)量管理手冊(cè)，在公司內(nèi)予以發(fā)布實(shí)施。 c）總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量管理手冊(cè)后，由工程技術(shù)部保存質(zhì)量管理手冊(cè)的原始稿件，并按本公司《文件與資料管理控制程序》中的規(guī)定對(duì)質(zhì)量管理手冊(cè)進(jìn)行編號(hào)。本公司質(zhì)量管理手冊(cè)的編號(hào)由文件編號(hào)和分發(fā)號(hào)兩部分組成。質(zhì)量管理手冊(cè)的分發(fā)號(hào)按照數(shù)字順序根據(jù)發(fā)放數(shù)量進(jìn)行排列； d）工程技術(shù)部確定質(zhì)量管理手冊(cè)的分發(fā)范圍，經(jīng)總經(jīng)理同意后進(jìn)行發(fā)放并作好發(fā)放登記。發(fā)放給本公司內(nèi)部人員使用及提供給認(rèn)證審核機(jī)構(gòu)時(shí)，工程技 術(shù)部在質(zhì)量管理手冊(cè)封面上加蓋“受控章”并注明分發(fā)號(hào)。本公司外部人員要求本公司提供質(zhì)量管理手冊(cè)時(shí)，工程技術(shù)部報(bào)經(jīng)總經(jīng)理同意后發(fā)放非受控版本（不加蓋“受控章”）并作好發(fā)放登記。 e）當(dāng)質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生換版、本公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境及顧客的期望ZTJG— QMS— 2021— A 質(zhì)量手冊(cè) 第 18 頁(yè) 共 64 頁(yè) 和要求發(fā)生重大變化、本公司組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配發(fā)生變化及其它重大情況出現(xiàn)，造成本公司質(zhì)量管理手冊(cè)可能不適用時(shí)，由本公司總經(jīng)理組織有關(guān)人員對(duì)質(zhì)量管理手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審，做出是否修改質(zhì)量管理手冊(cè)的決定并確定修改原則和方案，由管理者代表組織質(zhì)量管理手冊(cè)的修訂。 f）質(zhì)量管理手冊(cè)的內(nèi)容需要修 改時(shí)，由管理者代表組織有關(guān)人員對(duì)質(zhì)量管理手冊(cè)按本節(jié) a）至 c）條的要求進(jìn)行修改、審核及批準(zhǔn)。當(dāng)質(zhì)量管理