【正文】 中規(guī)定提供的記錄，以及在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中形成的其他記錄，也包括來自供方的記錄。記錄的分類：各項(xiàng)管理記錄、各項(xiàng)操作記錄、各項(xiàng)監(jiān)視和測量記錄和各種報(bào)告以及試驗(yàn)和型式試驗(yàn)記錄。 記錄的填制所有記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)、資料要準(zhǔn)確。質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄要及時(shí)填寫，并應(yīng)隨時(shí)整理，不得后補(bǔ)、偽造。記錄一經(jīng)填寫完整，不得涂改。如果筆誤經(jīng)證實(shí)原有記錄不準(zhǔn)確，可在原始記錄中用“劃改”的形式進(jìn)行更改，并由更改人簽字工蓋章。 記錄印制的規(guī)定各程序規(guī)定的記錄表格及各部門自用的記錄表格均由技術(shù)部聯(lián)系印制，統(tǒng)xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第15頁 本章:第6—5頁 文 件 要 求第A版 第0次修改一編號、備案。各質(zhì)量管理體系程序規(guī)定的記錄的編號按與相關(guān)的質(zhì)量管理體系程序文件的編號相對應(yīng)。各種記錄應(yīng)在表格的左上方標(biāo)識順序號.質(zhì)量活動(dòng)中形成的聲像記錄如磁帶、照片及軟盤等，在其包裝上標(biāo)識該記錄的名稱內(nèi)容、制作時(shí)間、制作人等相關(guān)信息。 記錄的搜集、貯存和歸檔各記錄保存的責(zé)任部門負(fù)責(zé)搜集和管理本部門形成的記錄，并進(jìn)行分類匯總，立卷保管，按規(guī)定的時(shí)間和要求向有關(guān)部門和人員傳遞。各部門要將記錄貯存在資料柜中，做好防水、防盜、防潮等工作。每年3月底前，各部門將上年的記錄向技術(shù)部歸檔，技術(shù)部按記錄的編號歸檔。 記錄的查閱/借閱查閱/借閱記錄必須經(jīng)過記錄管理人員同意后，方可查閱/借閱。查閱/借閱人員應(yīng)愛護(hù)記錄，不準(zhǔn)在記錄上私自涂改或撕毀，保持其完整和清潔。顧客查閱記錄時(shí)，經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可辦理查閱手續(xù)。出于法律證實(shí)、處置質(zhì)量糾紛或由于其他目的的需要借閱記錄時(shí)，經(jīng)總經(jīng)xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第16頁 本章:第6—6頁 文 件 要 求第A版 第0次修改理批準(zhǔn)后，借閱人向記錄保管部門辦理借閱手續(xù)。 記錄的處置和銷毀記錄的保存期視記錄的重要程度而決定。如超過保存期限時(shí)，由技術(shù)部確認(rèn)有無利用價(jià)值，隔離存放半年以上后，由技術(shù)資料員銷毀，管理者代表監(jiān)銷。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第17頁 本章:第1—1頁 管理者承諾第A版 第0次修改 管理職責(zé) 管理承諾本企業(yè)總經(jīng)理的管理承諾是：有效并高效地建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；本企業(yè)通過開展以下活動(dòng)，證實(shí)基履行承諾；向本企業(yè)內(nèi)有關(guān)部門和人員傳達(dá)顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針；依據(jù)質(zhì)量方針和組織實(shí)施需要，制定質(zhì)量目標(biāo)；進(jìn)行管理評審；為本企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效和高效地運(yùn)行配置適宜資源。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第18頁 本章:第1—1頁 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)第A版 第0次修改 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本企業(yè)的成功取決于理解并滿足其顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，本企業(yè)應(yīng)不斷地識別顧客的要求和期望，并以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。 顧客對產(chǎn)品的需求和期望一般包括：符合性、可信性、可用性、交付能力售后服務(wù)、價(jià)值和壽命周期的費(fèi)用，以及滿足法律法規(guī)要求。 本企業(yè)通過市場調(diào)研、市場預(yù)測或與顧客直接溝通的方式來確定顧客的需求和期望，執(zhí)行《營銷政策及規(guī)定》和《質(zhì)量保證協(xié)議書》中的規(guī)定。 為滿足顧客（包括產(chǎn)品最終使用者）的需求和期望，本企業(yè)應(yīng)：1）識別顧客，包括潛在的顧客；2）識別并依據(jù)顧客（包括最終使用）的需求和期望來確定產(chǎn)品的要求；3）確立并評價(jià)本企業(yè)的競爭能力；4）識別機(jī)會、弱點(diǎn)及未來競爭優(yōu)勢；5）建立必要的制度；6）制訂相識的職責(zé)；7）配備并培訓(xùn)相關(guān)人員。 堅(jiān)持產(chǎn)品的最終監(jiān)測者是顧客，顧客的需要就是產(chǎn)品的“標(biāo)準(zhǔn)”。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第19頁 本章:第1—1頁 質(zhì) 量 方 針第A版 第0次修改 質(zhì)量方針質(zhì)量方針體現(xiàn)了本企業(yè)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，本企業(yè)應(yīng)組織制定本企業(yè)的質(zhì)量方針。 制定質(zhì)量方針的原則是：1）質(zhì)量方針應(yīng)與本企業(yè)的宗旨相適應(yīng)、與總體經(jīng)營方針政策相協(xié)調(diào)。2）質(zhì)量方針應(yīng)對滿足要求作出承諾；3）質(zhì)量方針應(yīng)對持續(xù)改進(jìn)作出承諾；4）質(zhì)量方針應(yīng)提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 依據(jù)上述原則，經(jīng)反復(fù)推敲和溝通，本企業(yè)的質(zhì)量方針是：“科技求發(fā)展、質(zhì)量求生存、誠信求效益、服務(wù)求滿意?！?質(zhì)量方針體現(xiàn)了本企業(yè)的組織目標(biāo)以及顧客的需求和期望，各級管理人員要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使本企業(yè)的所有成員都能理解并貫徹實(shí)施。 本企業(yè)應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行評審，確保質(zhì)量方針持續(xù)符合本企業(yè)質(zhì)量管理的需要。具體執(zhí)行《管理評審程序》。，應(yīng)按《文件和資料控制程序》的規(guī)定予以控制。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第20頁 本章:第2—1頁 策 劃第A版 第0次修改 策劃總經(jīng)理組織質(zhì)量管理體系的策劃，該策劃是針對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源和過程得到識別和策劃。 質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理應(yīng)確定在本企業(yè)內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。即在本企業(yè)總質(zhì)量目標(biāo)確定后應(yīng)在部門的層次上展開。分質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與總質(zhì)量目標(biāo)相一致，并可測量。本企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)是：1）一次交驗(yàn)合格率：95%%2) 質(zhì)量損失率:3%%3) 顧客意見及時(shí)處理率:100%逐年保持4) 顧客滿意率:93%%5) 履約率:100%逐年保持 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理組織最高管理層對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，即對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所需 的資源和過程進(jìn)行策劃。策劃輸出應(yīng)形成質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃文件。1） 質(zhì)量管理體系策劃的輸入：a、顧客和其他相關(guān)的需求和期望。b、產(chǎn)品的性能；c、質(zhì)量管理體系的狀況；d、從過去的經(jīng)驗(yàn)所獲得的教訓(xùn)；xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第21頁 本章:第2—2頁 策 劃第A版 第0次修改e、改進(jìn)的機(jī)會；f、減少風(fēng)險(xiǎn)。2）、質(zhì)量管理體系策劃的輸出：a、質(zhì)量管理體系的輸出；b、職責(zé)和權(quán)限（包括實(shí)施改進(jìn)）；c、質(zhì)量管理體系的職能分配；d、所需的資源；e、質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 根據(jù)本企業(yè)產(chǎn)品及顧客的要求，本企業(yè)的質(zhì)量管理體系應(yīng)滿足GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)要求的全部內(nèi)容。沒有允許的例外，經(jīng)過策劃確定程序文件為13個(gè)。 質(zhì)量管理體系所需資源在下一章中闡述。 質(zhì)量管理體系的策劃和體系結(jié)構(gòu)及職能的變化將在管理評審時(shí)同時(shí)評價(jià)。 在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃時(shí)必須經(jīng)批準(zhǔn)，并由綜合部改進(jìn)計(jì)劃中的規(guī)定的責(zé)任部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)施變理，做好接口的聯(lián)接，使更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第22頁 本章:第9—1頁、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改 職責(zé)、權(quán)限和溝通為促進(jìn)有效的管理，本企業(yè)明確規(guī)定各部門的職責(zé)及相互關(guān)系，同時(shí)對內(nèi)部聯(lián)絡(luò)作出規(guī)定。本企業(yè)依據(jù)管理動(dòng)作的需要，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了“質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖”，并結(jié)合GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了本企業(yè)“質(zhì)量職責(zé)分配表”。本企業(yè)對與質(zhì)量有關(guān)的所有人員，規(guī)定了質(zhì)量職責(zé)并明確了相互間的配合關(guān)系。特別強(qiáng)調(diào)了以下人員的質(zhì)量職責(zé)：1）總經(jīng)理a、全面領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)的日常工作，向本企業(yè)傳達(dá)滿足法律、法規(guī)要求的重要性；對本企業(yè)的最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。b、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本企業(yè)的質(zhì)量手冊；c、主持管理評審；d、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行必要的資源配備；e、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理工作，批準(zhǔn)財(cái)務(wù)計(jì)劃。f、負(fù)責(zé)人事管理工作，審批年度培訓(xùn)計(jì)劃，確保人力資源的有效配置。g、負(fù)責(zé)廠辦管理及文件審批；2)總工程師（副經(jīng)理）a、負(fù)責(zé)所轄部門貫徹執(zhí)行本企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系在所轄部門的有效運(yùn)行；b、制定本企業(yè)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，審批和監(jiān)督技改項(xiàng)目的實(shí)施；c、負(fù)責(zé)審批新產(chǎn)品的試制報(bào)告；d、負(fù)責(zé)組織貫徹國家、行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第23頁 本章:第9—2頁、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改e、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)備管理制度，審批新進(jìn)設(shè)備的購置；f、審批各項(xiàng)質(zhì)量管理制度；g、審批重大質(zhì)量事故評審結(jié)果，確保本企業(yè)的最終產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求。3）生產(chǎn)主管a、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)作，確保質(zhì)量管理體系在所轄部門的正常運(yùn)行；b、負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)計(jì)劃；c、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的配置、監(jiān)督生產(chǎn)設(shè)施的使用、維護(hù)；d、確保生產(chǎn)物資的供應(yīng)，審批合格供方目錄；e、負(fù)責(zé)物資、倉儲管理。4）銷售主管a、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本企業(yè)的銷售運(yùn)作，確保質(zhì)量管理體系在銷售部門的正常運(yùn)行；b、制定經(jīng)營決策，主持產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)工作；c、負(fù)責(zé)組織處理顧客重大投訴，妥善處理顧客意見。5）管理者代表a、在廠長的領(lǐng)導(dǎo)下確保本企業(yè)質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；b、領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；c、確保在整個(gè)企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d、代表本企業(yè)就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)；e、負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊和各部門的工作手冊。6）綜合部xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第24頁 本章:第9—3頁、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改a、負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)一致的質(zhì)量管理體系文件，負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核及管理評審工作；b、負(fù)責(zé)管理本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件；c、負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書的下達(dá)及評審管理工作；d、負(fù)責(zé)本企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化及微機(jī)管理工作。7）技術(shù)部a、負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理體系的具體實(shí)施及記錄控制管理；b、在自己的職權(quán)范圍內(nèi)組織處理不合格品，檢查、驗(yàn)證糾正、預(yù)防改進(jìn)措施的執(zhí)行效果。c、負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量；d、組織采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。e、在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下組織和實(shí)施本企業(yè)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程；f、確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運(yùn)行；g、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品技術(shù)文件的編制、發(fā)放、管理及產(chǎn)品工藝的設(shè)計(jì)和工藝紀(jì)委的檢查考核；h、負(fù)責(zé)外來技術(shù)文件的管理及參與銷售合同的評審。8）市場部a全面負(fù)責(zé)本企業(yè)產(chǎn)品的日常銷售工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；b、組織識別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審；c、負(fù)責(zé)組織顧客滿意度調(diào)查、統(tǒng)計(jì)。d、負(fù)責(zé)與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客意見；e、負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)工作，及時(shí)了解和反饋顧客意見。f、負(fù)責(zé)顧客所購產(chǎn)品的維修服務(wù)工作。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第25頁 本章:第9—4頁、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改制造部a、全面負(fù)責(zé)本企業(yè)產(chǎn)品的日常生產(chǎn)，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；b、負(fù)責(zé)根據(jù)市場需求制定生產(chǎn)計(jì)劃，并組織協(xié)調(diào)各部門按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)；c、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常管理，確保滿足生產(chǎn)需要；d、編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，并監(jiān)督執(zhí)行及參與銷售合同的評審。E、負(fù)責(zé)計(jì)量器具、檢測設(shè)備檢定管理工作和試驗(yàn)工作以確認(rèn)檢驗(yàn)工作關(guān)鍵之器件。10）配套部a、全面負(fù)責(zé)本企業(yè)生產(chǎn)所需要原材料采購供應(yīng)，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；b、參與對顧客需求和產(chǎn)品需求的評審，負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行評價(jià)，確保采購合格的產(chǎn)品；c、負(fù)責(zé)執(zhí)行采購計(jì)劃，準(zhǔn)備采購資料，執(zhí)行采購作業(yè)。d、全面負(fù)責(zé)本企業(yè)的物質(zhì)管理，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；e、負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃；f、負(fù)責(zé)本企業(yè)原輔材料、零部件的運(yùn)輸管理，確保生產(chǎn)物質(zhì)的及時(shí)配送。11)綜合部a、全面負(fù)責(zé)本企業(yè)的日常行政管理工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；b、對本企業(yè)管理性的文件進(jìn)行歸檔管理；c、負(fù)責(zé)本企業(yè)對外公共關(guān)系、宣傳等工作，為企業(yè)樹立良好形象。d、負(fù)責(zé)員工招聘、教育、培訓(xùn)等工作的歸口管理；e、制定并實(shí)施“年度培訓(xùn)計(jì)劃”；f、負(fù)責(zé)本企業(yè)人事管理；xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第26頁 本章:第9—5頁、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改g、作好各種培訓(xùn)記錄，建立員工個(gè)人培訓(xùn)檔案。h、負(fù)責(zé)本企業(yè)的經(jīng)營管理及合同評審工作，i、負(fù)責(zé)本企業(yè)職責(zé)、權(quán)限的溝通；j、負(fù)責(zé)全廠管理工作的督察、考核。12)財(cái)務(wù)部a、負(fù)責(zé)本企業(yè)的資金籌措；b、合理使用資金，參與合同評審；c、成本核算；d、負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)資金配備；e、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理。13）質(zhì)量檢驗(yàn)員a、按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)；b、對檢驗(yàn)的質(zhì)量負(fù)責(zé)；c、履行報(bào)告、相關(guān)監(jiān)督職能。14）內(nèi)部審核員a、按審核計(jì)劃分工進(jìn)行審核；b、客觀公正地搜集證據(jù)，對審核結(jié)論負(fù)責(zé)；c、配合組長工作。15）不合格品審理員a、按規(guī)定對不合格品進(jìn)行處置；b、對處置結(jié)論負(fù)責(zé)；16）理化/計(jì)量管理員a、建立計(jì)量器具臺賬；b、編制周檢計(jì)劃及季度抽檢計(jì)劃；xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第27頁 本章:第9—6頁、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改c、按期送檢及季度抽檢；d、監(jiān)督員工正確使用計(jì)量對