【正文】 中規(guī)定提供的記錄，以及在質(zhì)量管理體系運行中形成的其他記錄，也包括來自供方的記錄。記錄的分類：各項管理記錄、各項操作記錄、各項監(jiān)視和測量記錄和各種報告以及試驗和型式試驗記錄。 記錄的填制所有記錄應字跡清晰、內(nèi)容完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)、資料要準確。質(zhì)量管理體系運行記錄要及時填寫，并應隨時整理，不得后補、偽造。記錄一經(jīng)填寫完整，不得涂改。如果筆誤經(jīng)證實原有記錄不準確，可在原始記錄中用“劃改”的形式進行更改，并由更改人簽字工蓋章。 記錄印制的規(guī)定各程序規(guī)定的記錄表格及各部門自用的記錄表格均由技術(shù)部聯(lián)系印制，統(tǒng)xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第15頁 本章:第6—5頁 文 件 要 求第A版 第0次修改一編號、備案。各質(zhì)量管理體系程序規(guī)定的記錄的編號按與相關(guān)的質(zhì)量管理體系程序文件的編號相對應。各種記錄應在表格的左上方標識順序號.質(zhì)量活動中形成的聲像記錄如磁帶、照片及軟盤等，在其包裝上標識該記錄的名稱內(nèi)容、制作時間、制作人等相關(guān)信息。 記錄的搜集、貯存和歸檔各記錄保存的責任部門負責搜集和管理本部門形成的記錄，并進行分類匯總，立卷保管，按規(guī)定的時間和要求向有關(guān)部門和人員傳遞。各部門要將記錄貯存在資料柜中，做好防水、防盜、防潮等工作。每年3月底前，各部門將上年的記錄向技術(shù)部歸檔，技術(shù)部按記錄的編號歸檔。 記錄的查閱/借閱查閱/借閱記錄必須經(jīng)過記錄管理人員同意后，方可查閱/借閱。查閱/借閱人員應愛護記錄，不準在記錄上私自涂改或撕毀，保持其完整和清潔。顧客查閱記錄時，經(jīng)記錄保管部門負責人批準后，方可辦理查閱手續(xù)。出于法律證實、處置質(zhì)量糾紛或由于其他目的的需要借閱記錄時，經(jīng)總經(jīng)xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第16頁 本章:第6—6頁 文 件 要 求第A版 第0次修改理批準后，借閱人向記錄保管部門辦理借閱手續(xù)。 記錄的處置和銷毀記錄的保存期視記錄的重要程度而決定。如超過保存期限時，由技術(shù)部確認有無利用價值，隔離存放半年以上后，由技術(shù)資料員銷毀，管理者代表監(jiān)銷。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第17頁 本章:第1—1頁 管理者承諾第A版 第0次修改 管理職責 管理承諾本企業(yè)總經(jīng)理的管理承諾是：有效并高效地建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；本企業(yè)通過開展以下活動，證實基履行承諾；向本企業(yè)內(nèi)有關(guān)部門和人員傳達顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針；依據(jù)質(zhì)量方針和組織實施需要，制定質(zhì)量目標；進行管理評審；為本企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效和高效地運行配置適宜資源。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第18頁 本章:第1—1頁 以顧客為關(guān)注焦點第A版 第0次修改 以顧客為關(guān)注焦點本企業(yè)的成功取決于理解并滿足其顧客當前和未來的需求和期望，本企業(yè)應不斷地識別顧客的要求和期望，并以實現(xiàn)顧客滿意為目標。 顧客對產(chǎn)品的需求和期望一般包括：符合性、可信性、可用性、交付能力售后服務、價值和壽命周期的費用，以及滿足法律法規(guī)要求。 本企業(yè)通過市場調(diào)研、市場預測或與顧客直接溝通的方式來確定顧客的需求和期望，執(zhí)行《營銷政策及規(guī)定》和《質(zhì)量保證協(xié)議書》中的規(guī)定。 為滿足顧客（包括產(chǎn)品最終使用者）的需求和期望，本企業(yè)應：1）識別顧客，包括潛在的顧客；2）識別并依據(jù)顧客（包括最終使用）的需求和期望來確定產(chǎn)品的要求；3）確立并評價本企業(yè)的競爭能力；4）識別機會、弱點及未來競爭優(yōu)勢；5）建立必要的制度；6）制訂相識的職責；7）配備并培訓相關(guān)人員。 堅持產(chǎn)品的最終監(jiān)測者是顧客，顧客的需要就是產(chǎn)品的“標準”。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第19頁 本章:第1—1頁 質(zhì) 量 方 針第A版 第0次修改 質(zhì)量方針質(zhì)量方針體現(xiàn)了本企業(yè)滿足顧客要求和持續(xù)改進的承諾，本企業(yè)應組織制定本企業(yè)的質(zhì)量方針。 制定質(zhì)量方針的原則是：1）質(zhì)量方針應與本企業(yè)的宗旨相適應、與總體經(jīng)營方針政策相協(xié)調(diào)。2）質(zhì)量方針應對滿足要求作出承諾；3）質(zhì)量方針應對持續(xù)改進作出承諾；4）質(zhì)量方針應提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。 依據(jù)上述原則，經(jīng)反復推敲和溝通，本企業(yè)的質(zhì)量方針是：“科技求發(fā)展、質(zhì)量求生存、誠信求效益、服務求滿意?！?質(zhì)量方針體現(xiàn)了本企業(yè)的組織目標以及顧客的需求和期望，各級管理人員要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使本企業(yè)的所有成員都能理解并貫徹實施。 本企業(yè)應不斷地對質(zhì)量方針進行評審，確保質(zhì)量方針持續(xù)符合本企業(yè)質(zhì)量管理的需要。具體執(zhí)行《管理評審程序》。，應按《文件和資料控制程序》的規(guī)定予以控制。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第20頁 本章:第2—1頁 策 劃第A版 第0次修改 策劃總經(jīng)理組織質(zhì)量管理體系的策劃，該策劃是針對實現(xiàn)質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標，確保實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源和過程得到識別和策劃。 質(zhì)量目標總經(jīng)理應確定在本企業(yè)內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標。即在本企業(yè)總質(zhì)量目標確定后應在部門的層次上展開。分質(zhì)量目標應與總質(zhì)量目標相一致，并可測量。本企業(yè)的質(zhì)量目標是：1）一次交驗合格率：95%%2) 質(zhì)量損失率:3%%3) 顧客意見及時處理率:100%逐年保持4) 顧客滿意率:93%%5) 履約率:100%逐年保持 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理組織最高管理層對質(zhì)量管理體系進行策劃，即對實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標所需 的資源和過程進行策劃。策劃輸出應形成質(zhì)量改進計劃文件。1） 質(zhì)量管理體系策劃的輸入：a、顧客和其他相關(guān)的需求和期望。b、產(chǎn)品的性能；c、質(zhì)量管理體系的狀況；d、從過去的經(jīng)驗所獲得的教訓；xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第21頁 本章:第2—2頁 策 劃第A版 第0次修改e、改進的機會；f、減少風險。2）、質(zhì)量管理體系策劃的輸出：a、質(zhì)量管理體系的輸出；b、職責和權(quán)限（包括實施改進）；c、質(zhì)量管理體系的職能分配；d、所需的資源；e、質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 根據(jù)本企業(yè)產(chǎn)品及顧客的要求，本企業(yè)的質(zhì)量管理體系應滿足GB/T190012000標準要求的全部內(nèi)容。沒有允許的例外，經(jīng)過策劃確定程序文件為13個。 質(zhì)量管理體系所需資源在下一章中闡述。 質(zhì)量管理體系的策劃和體系結(jié)構(gòu)及職能的變化將在管理評審時同時評價。 在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃時必須經(jīng)批準，并由綜合部改進計劃中的規(guī)定的責任部門在規(guī)定時間內(nèi)實施變理，做好接口的聯(lián)接，使更改期間應保持質(zhì)量管理體系的完整性。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第22頁 本章:第9—1頁、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改 職責、權(quán)限和溝通為促進有效的管理，本企業(yè)明確規(guī)定各部門的職責及相互關(guān)系，同時對內(nèi)部聯(lián)絡作出規(guī)定。本企業(yè)依據(jù)管理動作的需要，結(jié)合本企業(yè)的實際情況，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了“質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖”，并結(jié)合GB/T190012000標準的要求，編制了本企業(yè)“質(zhì)量職責分配表”。本企業(yè)對與質(zhì)量有關(guān)的所有人員，規(guī)定了質(zhì)量職責并明確了相互間的配合關(guān)系。特別強調(diào)了以下人員的質(zhì)量職責：1）總經(jīng)理a、全面領(lǐng)導本企業(yè)的日常工作，向本企業(yè)傳達滿足法律、法規(guī)要求的重要性；對本企業(yè)的最終產(chǎn)品質(zhì)量負責。b、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、負責批準本企業(yè)的質(zhì)量手冊；c、主持管理評審；d、確保質(zhì)量管理體系運行必要的資源配備；e、負責財務管理工作，批準財務計劃。f、負責人事管理工作，審批年度培訓計劃，確保人力資源的有效配置。g、負責廠辦管理及文件審批；2)總工程師（副經(jīng)理）a、負責所轄部門貫徹執(zhí)行本企業(yè)質(zhì)量方針、目標，確保質(zhì)量管理體系在所轄部門的有效運行；b、制定本企業(yè)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，審批和監(jiān)督技改項目的實施；c、負責審批新產(chǎn)品的試制報告；d、負責組織貫徹國家、行業(yè)的技術(shù)標準和規(guī)范；xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第23頁 本章:第9—2頁、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改e、負責批準設(shè)備管理制度，審批新進設(shè)備的購置；f、審批各項質(zhì)量管理制度；g、審批重大質(zhì)量事故評審結(jié)果，確保本企業(yè)的最終產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求。3）生產(chǎn)主管a、在總經(jīng)理的領(lǐng)導下負責本企業(yè)的生產(chǎn)運作，確保質(zhì)量管理體系在所轄部門的正常運行；b、負責審批生產(chǎn)計劃；c、負責生產(chǎn)設(shè)施的配置、監(jiān)督生產(chǎn)設(shè)施的使用、維護；d、確保生產(chǎn)物資的供應，審批合格供方目錄；e、負責物資、倉儲管理。4）銷售主管a、在總經(jīng)理領(lǐng)導下負責本企業(yè)的銷售運作，確保質(zhì)量管理體系在銷售部門的正常運行；b、制定經(jīng)營決策，主持產(chǎn)品銷售和售后服務工作；c、負責組織處理顧客重大投訴，妥善處理顧客意見。5）管理者代表a、在廠長的領(lǐng)導下確保本企業(yè)質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；b、領(lǐng)導本企業(yè)的內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；c、確保在整個企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d、代表本企業(yè)就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜進行外部聯(lián)絡；e、負責審核質(zhì)量手冊和各部門的工作手冊。6）綜合部xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第24頁 本章:第9—3頁、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改a、負責組織編制與質(zhì)量方針和目標一致的質(zhì)量管理體系文件，負責內(nèi)部質(zhì)量審核及管理評審工作；b、負責管理本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件；c、負責產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)任務書的下達及評審管理工作；d、負責本企業(yè)的標準化及微機管理工作。7）技術(shù)部a、負責本企業(yè)質(zhì)量管理體系的具體實施及記錄控制管理；b、在自己的職權(quán)范圍內(nèi)組織處理不合格品，檢查、驗證糾正、預防改進措施的執(zhí)行效果。c、負責對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量；d、組織采用適用的統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)分析。e、在總工程師的領(lǐng)導下組織和實施本企業(yè)新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)全過程；f、確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運行；g、負責新產(chǎn)品技術(shù)文件的編制、發(fā)放、管理及產(chǎn)品工藝的設(shè)計和工藝紀委的檢查考核；h、負責外來技術(shù)文件的管理及參與銷售合同的評審。8）市場部a全面負責本企業(yè)產(chǎn)品的日常銷售工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行；b、組織識別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審；c、負責組織顧客滿意度調(diào)查、統(tǒng)計。d、負責與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客意見；e、負責產(chǎn)品售后服務工作，及時了解和反饋顧客意見。f、負責顧客所購產(chǎn)品的維修服務工作。xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第25頁 本章:第9—4頁、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改制造部a、全面負責本企業(yè)產(chǎn)品的日常生產(chǎn)，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行；b、負責根據(jù)市場需求制定生產(chǎn)計劃，并組織協(xié)調(diào)各部門按計劃進行生產(chǎn)；c、負責生產(chǎn)設(shè)備的日常管理，確保滿足生產(chǎn)需要；d、編制生產(chǎn)作業(yè)指導書，并監(jiān)督執(zhí)行及參與銷售合同的評審。E、負責計量器具、檢測設(shè)備檢定管理工作和試驗工作以確認檢驗工作關(guān)鍵之器件。10）配套部a、全面負責本企業(yè)生產(chǎn)所需要原材料采購供應，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行；b、參與對顧客需求和產(chǎn)品需求的評審，負責組織對供方進行評價，確保采購合格的產(chǎn)品；c、負責執(zhí)行采購計劃，準備采購資料，執(zhí)行采購作業(yè)。d、全面負責本企業(yè)的物質(zhì)管理，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行；e、負責編制采購計劃；f、負責本企業(yè)原輔材料、零部件的運輸管理，確保生產(chǎn)物質(zhì)的及時配送。11)綜合部a、全面負責本企業(yè)的日常行政管理工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行；b、對本企業(yè)管理性的文件進行歸檔管理；c、負責本企業(yè)對外公共關(guān)系、宣傳等工作，為企業(yè)樹立良好形象。d、負責員工招聘、教育、培訓等工作的歸口管理；e、制定并實施“年度培訓計劃”；f、負責本企業(yè)人事管理；xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第26頁 本章:第9—5頁、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改g、作好各種培訓記錄，建立員工個人培訓檔案。h、負責本企業(yè)的經(jīng)營管理及合同評審工作，i、負責本企業(yè)職責、權(quán)限的溝通；j、負責全廠管理工作的督察、考核。12)財務部a、負責本企業(yè)的資金籌措；b、合理使用資金，參與合同評審；c、成本核算；d、負責質(zhì)量改進資金配備；e、負責固定資產(chǎn)的管理。13）質(zhì)量檢驗員a、按檢驗規(guī)程進行檢驗；b、對檢驗的質(zhì)量負責；c、履行報告、相關(guān)監(jiān)督職能。14）內(nèi)部審核員a、按審核計劃分工進行審核；b、客觀公正地搜集證據(jù)，對審核結(jié)論負責；c、配合組長工作。15）不合格品審理員a、按規(guī)定對不合格品進行處置；b、對處置結(jié)論負責；16）理化/計量管理員a、建立計量器具臺賬；b、編制周檢計劃及季度抽檢計劃；xxx專用車制造有限責任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第27頁 本章:第9—6頁、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改c、按期送檢及季度抽檢；d、監(jiān)督員工正確使用計量對