【正文】 6 質(zhì)量管理小組對(duì)生產(chǎn)過程中的半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序。7質(zhì)量管理小組對(duì)出廠產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)，確保不合格產(chǎn)品不出廠。8本公司選擇有合法地位及能力的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，進(jìn)行產(chǎn)品的委托檢驗(yàn)，與之簽訂正式的委托檢驗(yàn)合同，并定期送檢。質(zhì)量管理小組保存檢驗(yàn)報(bào)告。 質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度1目的確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用，確保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格產(chǎn)品出廠。2適用范圍適用于進(jìn)貨檢驗(yàn)（或驗(yàn)證）、過程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)。3職責(zé)。4質(zhì)驗(yàn)人員 質(zhì)驗(yàn)人員應(yīng)具有高中（或中專）以上文化程度，了解產(chǎn)品特性，熟悉標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等檢驗(yàn)依據(jù)，掌握檢驗(yàn)技術(shù)和相關(guān)知識(shí)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持證上崗。5檢驗(yàn)規(guī)程 生產(chǎn)車間組織制定進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、過程檢驗(yàn)規(guī)程和成品檢驗(yàn)規(guī)程，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放給質(zhì)量管理小組。6進(jìn)貨驗(yàn)證，倉管員作好待檢標(biāo)識(shí)，填寫驗(yàn)證記錄交質(zhì)量管理小組。、驗(yàn)證，填寫進(jìn)貨驗(yàn)證記錄。，由營銷部倉管員辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)證不合格的物資，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作降價(jià)處理，若協(xié)商不成的，由營銷部辦理退貨或索賠手續(xù)。、包裝材料作好狀態(tài)標(biāo)識(shí)。,由使用部門寫“緊急放行申請(qǐng)”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，準(zhǔn)予緊急放行。緊急放行時(shí)必須留下樣品進(jìn)行驗(yàn)證，并對(duì)已放行的物資做好標(biāo)識(shí)和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)問題，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)及時(shí)追回或更換。，檢驗(yàn)員須查驗(yàn)報(bào)告的符合性。對(duì)在供方檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，倉管員憑質(zhì)量管理小組檢驗(yàn)員出具的合格檢驗(yàn)報(bào)告直接入庫。 7過程檢驗(yàn)生產(chǎn)過程中的各種半成品，由檢驗(yàn)員按過程檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)；合格的轉(zhuǎn)入下道工序或入庫，不合格的由操作者及時(shí)返工或報(bào)廢。8出廠檢驗(yàn) 產(chǎn)品加工完畢，生產(chǎn)車間或倉庫填寫驗(yàn)證記錄交質(zhì)量管理小組；質(zhì)量管理小組按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告；合格產(chǎn)品準(zhǔn)予入庫、出廠，不合格產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)廢。9記錄 驗(yàn)證記錄； 檢驗(yàn)記錄； 檢驗(yàn)報(bào)告。 過程檢驗(yàn)1概述 在生產(chǎn)過程中對(duì)半成品進(jìn)行檢驗(yàn)和控制，確保不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序。2職責(zé)。3生產(chǎn)車間編制過程檢驗(yàn)規(guī)程，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4檢驗(yàn)員對(duì)每批半成品按過程檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，并予以記錄。5對(duì)檢驗(yàn)合格的半成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，允許轉(zhuǎn)序或入庫。6對(duì)檢驗(yàn)不合格的半成品，質(zhì)量管理小組會(huì)同生產(chǎn)車間、車間確定應(yīng)采取的有關(guān)措施（如返工、報(bào)廢等）。對(duì)半成品予以扣留，不得轉(zhuǎn)序，并加標(biāo)識(shí)另外存放。7對(duì)需返工的半成品，生產(chǎn)車間應(yīng)及時(shí)組織生產(chǎn)工人返工。8返工后的半成品由檢驗(yàn)員重新進(jìn)行檢驗(yàn)，并予以記錄。經(jīng)檢驗(yàn)合格方可轉(zhuǎn)序或入庫。9檢驗(yàn)記錄應(yīng)齊全、清晰，由質(zhì)量管理小組保存。 出廠檢驗(yàn)1概述 出廠檢驗(yàn)是產(chǎn)品出廠前對(duì)其質(zhì)量狀況所進(jìn)行的全面檢查，是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定要求的重要手段。本公司實(shí)施嚴(yán)格的出廠檢驗(yàn)，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。2職責(zé) 質(zhì)量管理小組負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)工作。3每批成品加工完成后，生產(chǎn)車間或倉庫填寫驗(yàn)證記錄，交質(zhì)量管理小組。4質(zhì)量管理小組派人按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗(yàn)規(guī)程抽樣，留樣一并抽齊。5檢驗(yàn)員按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄；與半成品檢驗(yàn)重疊的項(xiàng)目，可結(jié)合半成品檢驗(yàn)進(jìn)行。6質(zhì)量管理小組對(duì)各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄、報(bào)告進(jìn)行分析，確認(rèn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目均已完成，且結(jié)果符合要求后，出具成品檢驗(yàn)報(bào)告。7對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，質(zhì)量管理小組簽發(fā)產(chǎn)品合格證，按規(guī)定進(jìn)行包裝、標(biāo)識(shí)，方可入庫、出廠。8對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，質(zhì)量管理小組會(huì)同生產(chǎn)車間、車間確定需采取的措施（如報(bào)廢等），由車間組織實(shí)施。9對(duì)經(jīng)返工產(chǎn)品，質(zhì)量管理小組重新進(jìn)行檢驗(yàn)，并予以記錄。經(jīng)重新檢驗(yàn)合格產(chǎn)品，質(zhì)量管理小組簽發(fā)產(chǎn)品合格證，方可入庫、出廠。檢驗(yàn)不合格嚴(yán)禁出廠。10檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品合格證應(yīng)齊全、清晰。檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告由質(zhì)量管理小組保存。附件質(zhì)量職責(zé)分配表質(zhì)量體系要素總經(jīng)理質(zhì)量管理小組營銷部生產(chǎn)車間倉庫組織領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量目標(biāo)管理職責(zé)廠區(qū)要求車間要求庫房要求生產(chǎn)設(shè)備人員要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工藝文件文件管理采購制度采購文件采購驗(yàn)證過程管理質(zhì)量控制產(chǎn)品防護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)管理過程檢驗(yàn)出廠檢驗(yàn)☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆▲△△△△▲▲△△△▲▲▲▲△△△▲▲△▲△△△▲▲▲△▲▲△△▲▲△△△△△△▲△△△△△注：☆ ——領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)（主持）； ▲ ——責(zé)任部門； △ ——協(xié)助配合部門 工段預(yù)處理工段包裝工段設(shè)備維修噴霧工段企業(yè)發(fā)展部原料檢驗(yàn)出廠檢驗(yàn)過程檢驗(yàn)質(zhì)量管理審核總經(jīng)辦第二節(jié) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)：：完善管理，持續(xù)改進(jìn)、用高品質(zhì)產(chǎn)品滿足顧客需求： 原奶進(jìn)廠檢驗(yàn)合格率：98%以上產(chǎn)品合格率：98%以上顧客滿意率：90%以上 第三節(jié) 管理職責(zé)一、質(zhì)量管理制度，把質(zhì)量管理工作放在重要議事日程，設(shè)立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作。制定有關(guān)部門的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。，實(shí)行全公司的、全員的、全過程的質(zhì)量管理，層層落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)任到人，保證措施。，負(fù)責(zé)編制質(zhì)量管理體系文件，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全，對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況進(jìn)行全面的檢查，確保各項(xiàng)質(zhì)量管理措施的落實(shí)。（鮮奶）進(jìn)廠，收購的牛乳應(yīng)當(dāng)符合GB/T6914《生鮮牛乳收購標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定。嚴(yán)格按照工藝文件進(jìn)行操作，掌握生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，嚴(yán)禁不合格半成品進(jìn)入下道工序。，中心化驗(yàn)室是公司獨(dú)立行使權(quán)利的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，中心化驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)其工作并履行崗位職責(zé)。從事檢驗(yàn)的化驗(yàn)員必須持有相關(guān)的資格證書。，必須以科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真的態(tài)度，按照國家（或行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行全面的產(chǎn)品、綜合質(zhì)量檢驗(yàn)，堅(jiān)持做到生產(chǎn)一批、檢驗(yàn)一批，合格一批、放行一批。不合格品堅(jiān)決不能出廠。，防止二次污染。注意防潮、防鼠、防腐、防變質(zhì)。不合格品應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚，分類堆放，防止交叉污染影響產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量。二、公司質(zhì)量考核制度1 目的為確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客需求，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的全過程進(jìn)行檢查。2 適用范圍適用于新疆伊犁中洲伊源生物技術(shù)公司生產(chǎn)期對(duì)各部門直接影響質(zhì)量工作的檢查考核3 職責(zé) 質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)考核的實(shí)施工作并匯總上報(bào)考核結(jié)果。 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)考核結(jié)果兌現(xiàn)。 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)考核結(jié)果審批。4 考核內(nèi)容考核項(xiàng)目考核標(biāo)準(zhǔn)考核辦法頻 次1標(biāo)識(shí)管理工作《標(biāo)識(shí)管理辦法》未按文件規(guī)定執(zhí)行扣10元/項(xiàng)（次）每 月2不合格品處置依據(jù)質(zhì)檢中心提供的《不合格品處置單》進(jìn)行處置，延遲一天扣5元/次，扣10元/次每 月3工藝指令，工藝指令單出現(xiàn)錯(cuò)誤扣10元/次每兩周4 生產(chǎn)過程的管理記錄齊全每 日5生產(chǎn)前清洗消毒管理《清洗驗(yàn)證管理制度》執(zhí)行未按文件規(guī)定執(zhí)行扣10元/項(xiàng)（次）每 日6環(huán)境人員衛(wèi)生1. 微生物檢測2. 衛(wèi)生管理考核細(xì)則1. 有不合格項(xiàng)超出標(biāo)準(zhǔn)扣10元/項(xiàng)（次）2. 未按文件規(guī)定執(zhí)行扣10元/項(xiàng)（次）每 周7灌裝凈重《工藝指令通知單》超出規(guī)定范圍,扣責(zé)任部門10元/袋(箱)每 日8產(chǎn)品質(zhì)量《關(guān)鍵控制點(diǎn)》1. 未按文件規(guī)定執(zhí)行扣10元/項(xiàng)（次）2. 微生物指標(biāo)超出規(guī)定范圍扣50—200元/次、項(xiàng)每 日 對(duì)原料部質(zhì)量考核考核項(xiàng)目考核標(biāo)準(zhǔn)考核辦法頻次備注1原料收購質(zhì)量%《原料收購標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行每降低一個(gè)百分點(diǎn),扣50元/次每 月2雜質(zhì)度質(zhì)量依據(jù)《原料收購標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行每超出一次扣10元每 日3溫度考核依據(jù)《原料收購標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行每超出一次扣10元每 日5 質(zhì)量記錄《檢查反饋單》三、職責(zé)權(quán)限總經(jīng)理a)批準(zhǔn)和頒布QS質(zhì)量管理手冊(cè)，制訂質(zhì)量方針，對(duì)質(zhì)量體系的建立完善實(shí)施全面負(fù)責(zé)。確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性和有效性。 b)是QS質(zhì)量管理體系的第一責(zé)任者，任命管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作。 c)負(fù)責(zé)確定各副經(jīng)理和職能部門的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。d)主持質(zhì)量管理，對(duì)質(zhì)量體系及質(zhì)量方針的適應(yīng)性做出評(píng)價(jià)和決策。e)授權(quán)質(zhì)檢中心獨(dú)立行使質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)的職權(quán)，保證其不受任何部門和個(gè)人的干預(yù)，正確行使鑒別把關(guān)報(bào)告的職能。管理者代表a)按照QS食品質(zhì)量安全生產(chǎn)許可審查細(xì)則結(jié)合本公司實(shí)際建立并保持質(zhì)量體系。b)協(xié)助總經(jīng)理，組織實(shí)施質(zhì)量管理，組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核。c)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，對(duì)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。d)代表總經(jīng)理對(duì)外提供質(zhì)量保證，負(fù)責(zé)就QS認(rèn)證有關(guān)事宜同外界聯(lián)絡(luò)溝通。生產(chǎn)部主任a)負(fù)責(zé)監(jiān)督主管部門貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。b)組織制訂公司產(chǎn)品質(zhì)量科研與技術(shù)發(fā)展目標(biāo)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)技術(shù)方面的責(zé)任。c)組織領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品開發(fā)，試制及新工藝開發(fā)鑒定和推廣工作。d)負(fù)責(zé)組織制訂公司技術(shù)進(jìn)行規(guī)化推廣應(yīng)用技術(shù)。e)組織對(duì)重大技術(shù)質(zhì)量問題及質(zhì)量事故討論分析，并在技術(shù)上作出結(jié)論,簽署書面意見。銷售部經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售的質(zhì)量管理，研究營銷技術(shù)措施，并實(shí)施。 b)負(fù)責(zé)監(jiān)督各市場部貫徹執(zhí)行營銷計(jì)劃和方案。 c)負(fù)責(zé)組織督促各營銷部加強(qiáng)產(chǎn)品售后服務(wù)，不斷改善服務(wù)質(zhì)量，做好客商質(zhì)量信息反饋工作。 d)負(fù)責(zé)合同評(píng)審和審閱有關(guān)合同文件。e)負(fù)責(zé)組織制訂產(chǎn)品推廣營銷方案。總經(jīng)辦主任a)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理手冊(cè)和文件發(fā)放控制。b)嚴(yán)格遵守保密制度，任何文件資料的標(biāo)識(shí)，收集、編目、分類歸檔，并對(duì)受控有效版本控制。c)負(fù)責(zé)對(duì)各部門使用歸檔文件的借閱收回。d)負(fù)責(zé)作廢文件資料的銷毀，隔離和標(biāo)識(shí)。e)負(fù)責(zé)文件資料的安全和保護(hù)，做到防潮、防蟲、防塵、防鼠、防火、防霉?fàn)€。質(zhì)檢中心主任 a)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的管理評(píng)審所需的資料,負(fù)責(zé)管理評(píng)審中提出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制和組織工作,收集并提供管理評(píng)審所需的資料,并負(fù)責(zé)做好評(píng)審記錄和改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證,將管理評(píng)審?fù)甑馁Y料年終歸公司總經(jīng)辦歸檔。 b)質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量計(jì)劃，并對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 c)負(fù)責(zé)評(píng)審特殊要求的檢測能力，評(píng)審新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)能力及價(jià)格待與相關(guān)文件的會(huì)簽。 d)負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)工作,把好各類物資進(jìn)公司的質(zhì)量關(guān)。 e)負(fù)責(zé)規(guī)定產(chǎn)品及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、標(biāo)識(shí)方法,并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行,負(fù)責(zé)檢測設(shè)備標(biāo)識(shí)。 f)用合格的檢測設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn),并做出判定,并進(jìn)行質(zhì)量檢查和監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度,確保使用合格品及出廠產(chǎn)品合格。 g)負(fù)責(zé)好本部門過程環(huán)境,安全的控制。 h)負(fù)責(zé)不合格品判定組織,組織評(píng)審處置并跟蹤不合格品處理結(jié)果。 i)負(fù)責(zé)在出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，組織實(shí)施糾正預(yù)防措施，并對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證。 j)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息反饋，做好質(zhì)量監(jiān)督，檢查統(tǒng)計(jì)和對(duì)不合格產(chǎn)品的分析與處理工作。 k)負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備周期檢驗(yàn)計(jì)劃，定期校準(zhǔn)選擇檢定單位送檢，并做好管理，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)檢測儀器的正確使用和維護(hù)。各工段負(fù)責(zé)人 a)嚴(yán)格貫徹公司的質(zhì)量方針，認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量體系文件。對(duì)本工段、班組的質(zhì)量過程進(jìn)行有效控制。 b)組織本工段班組學(xué)習(xí)工藝流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程。 c)有權(quán)拒絕不合格原材料、半成品投入生產(chǎn)。對(duì)不合格的半成品有權(quán)停止轉(zhuǎn)序。 d)對(duì)因管理失誤及違反工藝規(guī)程所造成的質(zhì)量波動(dòng)或產(chǎn)品質(zhì)量不合格負(fù)責(zé)。 e)負(fù)責(zé)工段，班組現(xiàn)場管理（標(biāo)識(shí)文明生產(chǎn)等）。質(zhì) 檢 員a)負(fù)責(zé)對(duì)原輔料、包裝材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)。b)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告的填報(bào)及按規(guī)定對(duì)不合格品的處置。c)負(fù)責(zé)將當(dāng)天檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)罰款單，上報(bào)質(zhì)檢科然后上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，報(bào)財(cái)務(wù)室。d)負(fù)責(zé)包裝生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息反饋，做好質(zhì)量監(jiān)督和對(duì)不合格品的分析與處理工作。e)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告和記錄的保管及檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。f)對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)性，標(biāo)準(zhǔn)性負(fù)責(zé)。g)負(fù)責(zé)產(chǎn)品理化指標(biāo)的化驗(yàn)，并嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對(duì)化驗(yàn)結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。h)負(fù)責(zé)半成品的感觀和理化質(zhì)量檢驗(yàn)。i)負(fù)責(zé)包裝成品的入庫、出庫檢驗(yàn)。j)負(fù)責(zé)化驗(yàn)儀器、儀表的保管維護(hù)和對(duì)器具量值的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。k)保持作業(yè)環(huán)境符合規(guī)定的要求，發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)設(shè)備異常應(yīng)及時(shí)報(bào)告。生產(chǎn)工人a)掌握本崗位應(yīng)知、應(yīng)會(huì)和接受專業(yè)技能培訓(xùn)。b)按照技術(shù)文件和質(zhì)量體系程序要求進(jìn)行生產(chǎn)做好自檢。c)負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品隔離和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作，做到標(biāo)識(shí)不清不加工。d)積極參加質(zhì)量管理體系活動(dòng)，參與解決技術(shù)質(zhì)量問題。e)對(duì)所生產(chǎn)的半成品、成品質(zhì)量負(fù)責(zé)。f)有權(quán)對(duì)不合格產(chǎn)品質(zhì)量方針的行為和現(xiàn)象