【文章內容簡介】 抵制和報告。保管員a) 負責倉庫的日常管理；負責庫房清潔及物資堆放整齊。b) 負責庫存物資保管及物資的進庫和出庫作詳細記錄，做到不合格品不入庫。c) 對庫存物資的定期盤存作好詳細庫存物資臺帳。d) 對庫存物資定期進行檢查，并作好詳細記錄。e) 負責倉庫環(huán)境控制，防止材料質量損壞；f) 保持倉庫干燥、通風、防火、防潮、防水；g) 易燃、易爆物品分開堆放。1原料部經理a)監(jiān)管所有的原料奶采購決定，對原料奶采購全面負責；b)負責制定原料奶收購計劃；收購前期調查、合同和相關資料的整理；c)指導各收購站開展工作，并完成任務指標；d)負責年度、季度、月度收購計劃的制訂和監(jiān)督落實；e)發(fā)展與大養(yǎng)殖戶的業(yè)務關系；參與談判與對收購站的管理f) 定期巡站，與收購站及時溝通，解決收購中出現(xiàn)的問題。1設備維修a)貫徹執(zhí)行國家有關質量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關規(guī)定。b)負責設備維護、修理、保養(yǎng)。c)負責及時解決生產過程中設備出現(xiàn)的技術問題。d)對有關設備文件, 設備作業(yè)指導書熟知，負責設備正常運行確保產品質量。e)完成領導交辦的其它工作。第四節(jié) 不合格管理辦法1 目的確保不符合產品要求的產品得到識別和控制，以防止其非預期的使用或交付。2 適用范圍適用于乳制品對原料、輔料、包裝材料、半成品、顧客財產、成品及交付后的產品發(fā)生的不合格的管理。 3 職責 質檢中心負責制定《不合格品管理辦法》，依據(jù)《不合格品管理辦法》進行不合格品的管理，對不合格品進行判定，并對不合格包裝材料、輔料、成品組織評審，建議相應處置辦法；并驗證不合格品的處置結果 。 生產部負責不合格包裝材料、輔料、入庫后不合格成品的處置，并制訂相應的糾偏措施 原料部負責不合格原料的處置。 生產車間負責對入庫前不合格半成品、成品處置。4 工作程序 原料的不合格、未按規(guī)定、外觀初檢不合格的原料不發(fā)調運單，無調運單的原料不允許入廠。原料檢驗不合格時，由質檢中心進行評審，填寫《不合格品處置單》反饋生產車間及原料部?！恫缓细衿诽幹脝巍穼⒉缓细裨吓c合格原料進行搭配使用。質檢中心驗證處置情況。 連續(xù)出現(xiàn)五車以上不合格原料時，原料車間分析原因反饋至質檢中心、原料部、生產辦，上報公司經理并采取糾正/預防措施。 包裝材料、輔料的不合格 包裝材料、輔料進廠經檢驗員檢驗后，出現(xiàn)整批或整車不合格時，檢驗員出據(jù)《原材料檢驗單》，質檢中心將處置辦法填寫在《不合格品處置單》上反饋生產部，生產部在24小時內反饋供方，按合同要求協(xié)商處置。 質檢中心驗證處置情況。 原材料庫房管理員在包裝材料、輔料入庫前的檢驗過程中發(fā)現(xiàn)個別不合格品時，生產部將其剔除且標識同時將不合格品的數(shù)量及原因填寫在到貨通知單上做拒收處理。 生產車間在包裝材料、輔料入庫后的使用過程中發(fā)現(xiàn)個別不合格品時，使用部門分類收集，分析原因并交生產部。生產部分類統(tǒng)計后反饋供方，按合同條款處理。 生產部收到包裝材料、包裝紙箱標簽的《不合格品處置單》后，暫停購進該材料，在一個工作日內通知供方采取糾正措施。 對終端產品標簽經驗收不合格時，由供方確認后，公司作銷毀處理。 對連續(xù)三次以上提供不合格包裝材料、輔料的供方，生產部上報總經理取消其合格供方的資格。 生產過程中半成品的不合格 在生產過程中的半成品經檢驗員檢驗不合格時，檢驗員填寫《半成品檢驗結果反饋單》作記錄標識，并在得出結果十分鐘內反饋至生產車間值班長/相關崗位操作工、生產部。 車間得知半成品不合格時，相關崗位操作工在工藝指令通知單范圍內調整參數(shù)。 生產過程中檢驗或自檢發(fā)現(xiàn)的不合格品不能調整參數(shù)的需放置于不合格品區(qū)，由上一工序進行返工，對于不能返工的不合格品由質檢中心填寫《不合格品處置單》，由生產部做報廢處理,質檢中心驗證，1噸以上需總經理助理或總經理作出報廢決定。 成品不合格 當成品出現(xiàn)不合格時，質檢中心對不合格成品組織評審，填寫《不合格品處置單》三份，送至生產部。 生產部接到《不合格品處置單》時，對不合格成品進行處置后在三份《不合格品處置單》上填寫處置結果并執(zhí)行，由主管領導審批，反饋生產部、生產車間、質檢中心自留一份，質檢中心驗證處置結果后在《不合格品處置單》上填寫驗證結果。 入庫后的終端產品出現(xiàn)不合格時，質檢中心組織評審后填寫《不合格品處置單》兩份，反饋生產部。 生產部接到《不合格品處置單》時，對不合格成品進行處置后在二份《不合格品處置單》上填寫處置結果，反饋生產部、且自留一份，質檢中心驗證處置結果后在《不合格品處置單》上填寫驗證結果。 生產過程中出現(xiàn)成品外包裝不合格時，外包裝檢驗員填寫成品外包裝檢驗結果并反饋到車間，由車間進行返工，經檢驗員復檢合格后方可入庫。 成品在發(fā)貨過程中，由包裝檢驗員按成品外包裝質量要求進行查驗，并填寫《產品出庫驗收記錄》。對發(fā)現(xiàn)的不合格的成品包裝，由生產部組織處理，檢驗員復檢合格后方可出廠。 對于顧客退回的成品，經質檢中心確認為不合格品的由總經理助理在《不合格品處置單》上作出返工、報廢等處理決定，發(fā)至生產部執(zhí)行。質檢中心驗證處置結果。，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時，及時進行溝通解決產品質量的問題，生產部需組織采取相應的糾正和預防措施，由銷售部與顧客協(xié)商處理，以滿足顧客的合理賠償要求，并執(zhí)行以下程序：a ) 第一時間趕到顧客事發(fā)地點封存樣品及顧客食用的食品。b )調查分析原因，采取緊急應急措施，妥善處理。c )及時進行質量回顧，分析不合格原因，提出整改方案并監(jiān)督執(zhí)行。 當產品不符合顧客要求，但不影響顧客使用時，可做讓步接收處理。讓步接收工作由銷售部門與顧客確認同意；或者在讓步的產品交付時，銷售部門將讓步的情況在產品本身或隨行的資料、單據(jù)中注明，向顧客、最終使用者、執(zhí)法機構或其它相關方明示。 不合格品的標識見《標識管理制度》。 5 質量記錄 《不合格品處置單》 第三章 場所要求第一節(jié) 廠區(qū)要求一、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生制度，平整暢通，有足夠的夜間照明。，有良好的排水系統(tǒng)。，并有人負責養(yǎng)護。，遠離生產區(qū)域。第二節(jié) 車間要求一、車間管理制度1. 生產車間各入口設有更衣室并配備洗手設施和消毒水。2. 生產工器具、容器和設備的清洗、消毒嚴格按規(guī)定操作。3. 保證車間內應有充足的冷熱水源。4. 保證車間內充足的照明設施或采用自然光，工作臺、敞開式生產及裸露食品與原料上方的照明設備防護裝置保證完好。5. 貯藏半成品及包裝間要配備紫外線殺菌燈并對空間實施消毒。6. 生產車間必須保持整潔，所有工器具、包裝材料堆放整齊。7. 車間內下水道暢通、地面無積水、墻面無污垢，愛護防塵、防蠅、防蟲、防鼠設施，嚴格防止鼠、蠅及其他害蟲的侵入和隱匿。8. 認真落實食品衛(wèi)生法和衛(wèi)生管理制度，做到車間衛(wèi)生清潔，無污水存積、無衛(wèi)生死角。9. 落實文明生產制度，抓好安全教育，加強安全檢查，消除安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生。10. 生產期間各崗位人員不得串崗、脫崗和做與生產無關的事。11. 生產過程中使用的或產生的各種有害物質應當合理放置與處置，嚴格質量管理，確保產品符合質量標準。 12. 各工序間如發(fā)現(xiàn)上道工序所出的半成品有質量問題，有權拒收，并及時匯報。 13. 熟練勞動技能，開展勞動競賽。 14. 認真落實設備操作規(guī)程，愛護設備，按時保養(yǎng)。 15. 各班組應相互配合，注意協(xié)調，不得有半成品過多積壓。 16. 注意節(jié)約、節(jié)能降耗、降低生產費用。 17. 認真填寫生產報表，工藝記錄，按時上報。 18. 非生產物資、人流不得通過各工序物料通道傳遞通過，減少迂回往返，避免交叉污染。19. 各工序通道、門窗進出及時關閉，嚴格控制生產車間的溫度、濕度、空氣潔凈度應滿足產品生產要求，確保質量目標。.20. 對于外部門的不合理通知，須經主管領導同意后，方可執(zhí)行。二、車間衛(wèi)生制度。、容器和設備的清洗、消毒設施。，所有工器具、包裝材料堆放整齊。、地面無積水、墻面無污垢，具有防塵、防蠅、防蟲、防鼠設施。第三節(jié) 庫房要求一、庫房管理制度1. 庫房是進行生產的必備條件，本公司建立滿足要求的庫房，進行嚴格管理，確保其處于完好狀態(tài)。2. 總經理負責對庫房的建造過程實施監(jiān)督，竣工后組織驗收。3. 庫管員負責依據(jù)管理質量職責、權限作好庫房的管理工作。4. 庫房整潔，地面平滑無裂縫，做好防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵及衛(wèi)生等工作。5. 庫房內的溫度、濕度應符合原輔材料、成品及其它物品的存放要求。6. 庫房內存放的物品應保存良好，要離地、離墻存放，并按先進先出的原則出入庫。7. 原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。8. 做好原輔材料、成品（半成品）及包裝材料入庫驗證、標示及防護工作。9. 原料庫 （1） 冷庫內必須做到整潔衛(wèi)生，垛位整齊，走道暢通，垛位存放應按保持合理的堆距和高度，原材料的進出本著先進先出，分類碼放。 （2） 符合檢驗標準的原材料存放在冷庫中，對腐敗變質的原材料不得存放庫中。 （3） 隨時觀察庫中的溫度，超出標準立刻通知有關部門。 （4） 原材料的領用必須手續(xù)齊全，嚴格執(zhí)行領用手續(xù)，隨時記錄領用的情況，做到日清月結。（5） 庫內不可存放異味大的物品，如魚蝦和其他類物品，防止原材料交叉污染。 （6） 進出冷庫隨手關門，防止冷源流失。 10. 成品庫 （1） 成品庫地面保持整潔、干燥，成品箱碼放整齊，留有人行通道，按品種分類并有明顯標志，嚴禁錯放亂放。 （2） 有齊全的進貨和出貨手續(xù)，嚴禁無手續(xù)出貨、進貨及登帳，做到日清日結月盤點。 （3） 禁止非工作人員進入。第四章 生產資源第一節(jié) 生產設備1 目的對生產設備從選型、購置、安裝、調試、驗收、使用、維護保養(yǎng)、檢修直至報廢的全過程進行管理，確保設備完好。2 適用范圍 適用于全公司所有生產設備。3 職責。4 設備的選型，由使用部門提出申請，生產車間進行審查并會同有關部門進行選型。，遵循技術上先進、經濟上合理、能源消耗少、滿足生產需要的原則。一般應考慮以下因素： （1）技術性； （2）可靠性； （3）維修性； （4）能源消耗； （5）環(huán)保性能； （6）安全性； （7）專用性與適應性； （8）經濟性等。 生產車間將已完成選型的設備報總經理審批。5 設備的購置 生產車間負責設備的購置。、具有良好信譽（如具有第三方質量認證、取得生產許可證等國家有關部門認可）的供方處采購設備。 必要時，生產車間與供方簽訂合同，報總經理批準后組織實施。6 設備的開箱驗收 設備到貨后，生產車間組織有關部門開箱驗收并予以記錄。 開箱驗收一般應檢查以下內容： （1）設備在運輸過程中有無損傷； （2）零件、備件、附件是否與裝箱單相符； （3）技術文件是否齊全等。 開箱驗收合格的設備方可安裝。開箱驗收不合格的設備，由生產車間及時處理缺損或索賠等事宜。7 設備的安裝、調試、驗收 設備由生產車間會同有關部門安裝、調試、驗收。 調試完畢的設備應進行運轉試驗并予以記錄。 驗收合格的設備方可移交使用部門。驗收不合格的設備由生產車間辦理退貨或索賠手續(xù)。8 設備的建賬生產車間建立全公司設備臺賬，確保賬、物相符。9 設備技術檔案 生產車間對全公司主要生產設備建立技術檔案。 設備技術檔案一般包括以下內容： （1）產品合格證、質量證明書、使用說明書、圖紙等技術文件； （2）裝箱單或隨機附件、工具、備件清單； （3）驗收記錄； （4）故障、維修、檢修及事故記錄等。10 設備的使用 設備的使用人員必須經培訓、考核合格，方可上崗獨立操作。 設備一般應定人定機使用。多人操作的設備，生產車間應指定專人負責保管。 使用人員必須嚴格按設備使用說明書或操作規(guī)程進行操作。11 設備的保管 在用設備由使用部門指定人員保管。 未使用設備由生產車間集中管理。12 設備的封存 設備如果閑置停用超過三個月以上，由生產車間封存。 封存的設備，應切斷電源，放完油水，擦凈，加保護罩，掛上停用牌，并指定專人定期保養(yǎng)。13 設備的維護保養(yǎng) 車間定期對設備進行維護保養(yǎng)，確保完好，使其性能與精度符合生產工藝要求。 設備維護保養(yǎng)主要內容：班前對設備進行檢查、清潔和潤滑；班內嚴格按操作規(guī)程使用設備，并注意設備的運轉情況，發(fā)現(xiàn)有小故障時，及時排除，及時調整緊固松動的機件；下班前對設備進行清掃，對各部件進行擦拭和注油。14 設備檢修 生產車間編制設備檢修計劃，確定檢修的日期、內容和人員，報總經理批準后組織實施。 檢修人員對設備進行預檢。閱讀設備說明書，熟悉設備結構和性能；進行外觀檢查、運轉檢查，找出存在的問題。 生產車間提供檢修所需材料、配件等。 檢修人員對設備進行修理。 生產車間會同車間進行驗收并予以記錄。驗收合格的設備，方可投入使用。 設備檢修記錄由生產車間保存。15 設備事故管理 設備事故發(fā)生后，要立即組織力量積極搶救和搶修，縮小事故范圍。保障人身安全，盡速恢復生產，把損失減少到最低限度。 事故發(fā)生后，事故所在部門應立即報告生產車間和公司領導；涉及人身傷亡事故，還應及時報告有關主管部門，并保護好現(xiàn)場。 一般設備事故發(fā)生后，應在一天內由生產車間組織有關部門進行調查分析和處理。重大設備事故，由總經理組織有關部門進行調查分析和處理。涉及人身傷亡的重大惡性設備事故，按國家有關規(guī)定處理