【文章內容簡介】 和預防措施的貫徹落實；e) 識別持續(xù)改進的需求并組織實施這里管理體系的持續(xù)改進；f) 負責本公司內審和并對內審中出現的不符合進行跟蹤驗證；g) 負責組織召開管理評審，對管理評審中識別出的問題進行跟蹤驗證；h) 負責產品檢驗狀態(tài)的標識和可追溯性的控制。i) 負責編制檢驗規(guī)程和各船舶產品交驗項目表；j) 負責外購外協件入庫驗收、外出驗證和船舶產品的無損探傷；k) 對不合格品進行控制，編制產品檢驗、測試記錄、質量證件和簽發(fā)產品合格證書；l) 負責對各類監(jiān)視和測量設備的計量檢測和管理工作；m) 定期不定期召開質量分析會議，分析產品生產過程出現的各類質量問題。n) 做好產品的質量統計分析工作，做好產品質量改進工作。o) 對船舶產品設計過程進行策劃和設計輸入、輸出的控制；p) 按規(guī)定的要求實施設計評審、設計驗證和設計確認；q) 為采購、生產、驗證、使用提供清楚而準確的圖樣和技術文件；r) 對委托設計的單位按供方的控制要求進行，審查外來圖紙；s) 組織開展工藝試驗和工藝管理，及時配合和指導現場施工，進行工序監(jiān)控，預防不合格的產生；9）經營部：a) 負責本部門質量目標的分解和落實工作；b) 負責市場調研，及時收集顧客信息，向顧客報價和投標；c) 組織實施產品投標書、合同、技術規(guī)格書評審，確認本公司具有滿足合同要求的能力，督促相關部門全面履行合同條款；d) 與顧客方建立聯絡渠道，協調廠內設計、建造、驗收等環(huán)節(jié)與顧客的接口；e) 負責組織產品售后服務；f) 負責顧客財產的歸口管理，包括顧客財產的登記、驗證、維護和異常時的報告工作。g) 負責船舶完工資料交接（說明書、船檢證書、船舶建造證書）。h) 收集顧客滿意度的信息，對顧客滿意程度進行跟蹤、測量和分析。10）倉庫a) 負責物資入庫和儲存；b) 負責物資的流通暢順，保障生產的順利進展；c) 對庫存物資做到帳、卡、物一致；d) 定期對庫存物資進行盤點，并及時反饋至相關部門。11）各車間a) 負責本部門質量目標的分解和落實工作；b) 編制生產用的作業(yè)指導書和有關的操作規(guī)程；c) 負責本部門文件和資料的管理；d) 負責按照生產計劃組織足夠的勞動力根據產品的技術圖紙、工藝文件和計劃要求組織產品生產；負責本車間人員的日常管理；e) 根據報驗項目表車間配合QC 進行檢驗和試驗，對不合格品進行控制；f) 及時分析不合格品產生原因和責任，落實糾正措施；g) 對生產過程中的原材料、半成品進行標識；h) 對生產設備進行維護保養(yǎng)；i) 保護本車間裝船設備不受損壞，負責本部門的安全生產、文明生產；j) 負責船舶產品系泊試驗、航行試驗和船舶產品的最終交付狀態(tài)滿足技術規(guī)范和合同要求。 支持性文件《部門職責》《崗位職責及任職資格》 管理者代表總經理在公司的管理人員中任命一名管理體系管理者代表，授予其直接向總經理反饋管理體系運行信息的權力。 管理者代表職責和權限：1) 全面負責組織公司管理體系的建立、實施和保持。2) 負責向總經理報告公司管理體系運行情況和業(yè)績。3) 負責提高并加強公司員工對滿足顧客和法律法規(guī)要求的認識和理解。4) 負責組織、策劃公司管理體系內部審核。5) 負責與公司管理體系有關的外部聯絡事宜。6) 參與管理體系策劃、管理評審及管理體系中的重大決策。 支持性文件 《任命書》 溝通與協商公司在不同層次和職能之間，就質量管理體系的過程，包括質量要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現全員參與的效果。上述信息的溝通可以采用會議、文件、記錄、口頭、網絡等方式進行傳達。本公司及時召開生產質量分析會議，對生產和產品質量的情況進行分析。 管理評審 總則公司編制并執(zhí)行《管理評審控制程序》，對評審的目的、范圍和方法等作出明確規(guī)定。 控制要求1) 按計劃的時間間隔評審管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。一般而言，公司的管理評審應每年至少進行一次，可結合內部審核后的結果進行，也可根據需要臨時安排管理評審。當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次：——公司內部組織結構、產品活動、過程和資源配置發(fā)生重大變化時；——外部市場需求發(fā)生重大變化時；——當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；——顧客或相關方有嚴重投訴，以及發(fā)生重大質量問題時；——即將進行第二、三方審核或審核中發(fā)現嚴重不合格時。2) 管理評審應評價管理體系改進的機會和變更的需要，包括管理方針、管理目標。3) 應保持管理評審的記錄。 管理評審輸入管理評審輸入應包括公司以下方面的信息： 管理體系內部審核匯總結果和合規(guī)性評價的結果； 顧客反饋的信息或投訴，包括顧客滿意程度測量結果和與顧客及相關方溝通的結果； 管理目標和管理方案實現程度的信息； 重大質量事故問題的處理，質量工作趨勢； 產品和服務的符合性和質量安全績效，包括過程、測量和監(jiān)視的結果； 改進、預防和糾正措施的實施結果，包括對內審和日常工作發(fā)現不合格，以及對以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； 可能影響管理體系的各種變化，包括內外環(huán)境的變化，如：法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)和采用等； 員工參與和協商的結果；持續(xù)改進的建議； 上次管理評審的跟蹤措施。 管理評審輸出 管理評審輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施： 對管理方針、管理目標、組織結構、過程控制、合規(guī)性評價等方面的客觀評價； 對管理體系的過程及相應文件的改進需要,包括管理方針、管理目標的調整； 對管理體系各項活動是否需要繼續(xù)配備或補充資源； 與顧客及相關方有關要求的改進和對現有產品符合要求的評價，包括是否需要對其進行過程審核和與評審內容相關的要求； 對管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價； 管理評審的相關輸出由技術質量部負責匯總整理，報公司總經理批準后予以公布。 支持性文件 《管理評審程序》 第6章 資源管理 資源提供 資源 人力資源； 基礎設施（含生產基建設施、生產和工藝裝備、含安全和環(huán)保設施、運輸設備等）； 信息； 供方； 工作環(huán)境； 財務資源。 資源用途 實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性； 鋼質船舶修造質量滿足顧客要求，增強顧客滿意； 資源異常當資源出現不適應情況時，將按《設施設備管理程序》、和《人力資源管理程序》《人員培訓管理程序》等文件的要求，確定并提供所需的資源。 人力資源 總則公司建立并保持《人力資源管理程序》和《人員培訓管理程序》，確定了員工能力和意識的評價、考核及培訓的方法，明確對承擔影響質量工作職責的人員進行適當的教育和培訓，以確保其能夠勝任從事影響質量工作。 控制要求1) 承擔影響質量工作規(guī)定職責的人員應具備一定的能力，對能力的評定應從教育、培訓、技能和經歷四個方面考慮。2) 按批準的《崗位職責及適任要求》作為人員選擇、招聘和安排的主要根據。3) 對不能勝任所從事的工作的人員需及時安排培訓，使其能夠勝任所承擔的影響質量的工作。 支持性文件《人力資源管理程序》《人員培訓管理程序》 能力、意識和培訓 控制要求1) 針對從事對質量有影響的工作的人員，確定其必須的能力要求，必要時應進行培訓或采取其它方式，使其滿足崗位能力要求，并且對采取措施的有效性進行評價。2) 對新員工的培訓內容包括公司基礎教育、部門基礎教育、崗位技能教育、質量管理體系要求教育等，從事規(guī)定的特種作業(yè)的人員應持證上崗。3) 對在崗人員的培訓內容主要包括崗位技能教育；應組織對在崗員工進行必要的培訓和考核。4) 質量管理體系內審員應經培訓和考核，并取得有資質的培訓機構頒發(fā)的資格證書。5) 應創(chuàng)造條件對各類工程技術人員、質量進行培訓，不斷更新知識，鼓勵開發(fā)創(chuàng)新。對應持證上崗的崗位人員，應按期組織培訓和復訓，取得崗位資格后上崗，必要時可以采取外培方式。6) 培訓應達到的效果及其評價：——通過教育和培訓，應使員工意識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，清楚違反這些要求所造成的后果，了解自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性，以及如何為實現質量目標作出貢獻；——通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價各類培訓工作的有效性，評價被培訓人員是否具備了所需的能力。7) 每一次培訓工作都應保持相關的記錄，包括培訓人員、時間、地點、培訓方式、內容及考核/評價等，并依此建立和保存員工培訓檔案。8) 對各級管理者以及對產品質量有影響的人員應按規(guī)定時間間隔（每年至少一次，兩次間隔不超過12個月）進行有關質量管理知識和崗位技能的培訓、考核，并按規(guī)定要求持證上崗。《崗位職責及任職資格》《人力資源管理程序》《人員培訓管理程序》 基礎設施公司在進行質量管理體系策劃、管理評審時，應確定、提供并維護為達到船舶修造工程符合要求所需要的基礎設施。 適用的基礎設施 為實現產品或服務過程的符合性和為減少或控制危險危害因素和環(huán)境因素所需的設施設備（硬件和軟件）； 為滿足質量要求的工作場所及其相應配套設施； 支持性服務(如：通訊、運輸或信息系統等)。 支持性文件《設備設施管理程序》 工作環(huán)境公司編制并執(zhí)行《工作環(huán)境控制程序》，以提供符合管理體系要求所需的工作環(huán)境，營造良好的工作氛圍，提高工作效率。公司應識別需要控制的工作環(huán)境，并應保持監(jiān)視、測量、控制和改進措施的記錄。 控制要求“6S”管理，加強作業(yè)環(huán)境的噪聲、溫度、通風和照明等管理，減少生產活動對環(huán)境和產品符合性的影響，確保鋼質船舶修造有著良好的工作環(huán)境。 支持性文件《工作環(huán)境控制程序》 公司編制《數據分析和質量信息控制程序》，確定質量信息的需求，按規(guī)定收集、貯存、傳遞、處理和利用。產品質量信息管理應滿足顧客的需要?！稊祿治龊唾|量信息控制程序》第7章 產品實現鋼質船舶修造是通過過程來實現的，鋼質船舶修造的形成是一個網絡，是一系列過程的集合，一個過程的輸出往往直接形成下一個過程的輸入。因此，應對鋼質船舶修造實現的過程進行規(guī)定。 鋼質船舶修造實現的策劃質量管理手冊及相關程序文件規(guī)定了本公司現有鋼質船舶修造的實現所需的過程的控制，因此只需對一些特定的合同/項目(重要合同/重點修造項目)實現所需的過程進行質量策劃，以確保滿足規(guī)定的要求。 策劃的時機 采用新工藝、新材料、技術革新或技術改造時； 采用新的生產和安全設備和設施時； 在合同中顧客有特定的要求時； 現有質量管理體系文件未能涵蓋的特殊工程項目。 鋼質船舶修造質量目標和要求及其他要求；、文件和資源的需求，對資源的需求包括產品使用和維護所需的資源； 針對鋼質船舶修造質量所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及接收準則； 鋼質船舶修造實現過程和活動滿足規(guī)定要求的記錄。；； 、維修性、保障性、測試性、安全性和環(huán)境適應性等要求；；； ，風險管理包括公司應制定風險管理計劃，在產品實現各階段進行風險分析和評估，形成各階段風險分析文件，必要時提供給顧客。 策劃的輸出策劃的輸出形式可根據需要編制“質量控制要點”或其他的文件，針對特定的鋼質船舶修造項目、過程或合同規(guī)定相應的質量要求。其內容應符合方針以及質量目標，并與管理體系文件中的內容協調一致，可引用現有的管理體系文件中的相關內容，并根據特殊的要求編制新的內容。公司應編制質量計劃（質量保證大綱）。顧客要求時，質量計劃及調整應征得顧客同意。公司應保持策劃輸出現行有效。 控制要求 公司組織對鋼質船舶修造所要求的過程及子過程的順序和相互關系進行策劃，并重點考慮鋼質船舶修造和服務的運作過程，這種策劃與公司管理體系的其他要求（如管理職責、資源管理中的要求）相一致，并且以適于公司操作的方式形成文件，其策劃的結果通常為現有管理體系文件。 對鋼質船舶修造實行的單船/項目質量策劃，具體見《船舶及海洋工程過程控制程序（修理產品）》 《船舶及海洋工程過程控制程序（建造產品）》，單船/項目質量策劃應能反映如下方面的內容：1) 確定實現鋼質船舶修造的質量目標和要求。包括產品質量特性的目標值和滿足顧客、法律法規(guī)及公司自身的要求。2) 確定重要合同/重點工程項目所需的資源、設施及需要的工藝和文件，以確保鋼質船舶修造的實現。3) 確定鋼質船舶修造的接受準則。 船舶及海洋工程修理、改裝過程簡圖和船舶及海洋工程建造管理流程圖。（下頁）船舶及海洋工程修理、改裝過程簡圖設計勘驗工程 采購實施生產和安全策劃采購申請船體 機電 涂裝 服務交船開航項目檢驗試驗修理和改裝進貨檢驗 .4支持性文件《船舶及海洋工程過程控制程序（修理產品）》 《船舶及海洋工程過程控制程序（建造產品）》 與顧客有關的過程公司建立并保持《與顧客有關的過程控制程序（修理產品）》《與顧客有關的過程控制程序（建造產品）》和，對鋼質船舶修造過程要求的確定和評審的過程作出規(guī)定，以確保顧客的需求和期望得到充分識別，增強顧客滿意。本公司通過市場調研、競爭對手分析、與顧客交流等方式確定與鋼質船舶修造有關的要求，包括： 顧客規(guī)定的要求，如：涉及鋼質船舶修造質量、船期、費用、服務，包括對修造船及修造船交付后的要求； 與鋼質船舶修造有關的法律法規(guī)要求，如：公約、規(guī)范規(guī)則、國家強制性標準等； 為增強顧客滿意的附加要求,如精度要求、服務要求等。 與鋼質船舶修造有關要求的評審公司編制并執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序（修理產品）》/《與顧客有關的