【文章內容簡介】 整。xx公司質 量 手 冊文件編號：QSQM實施日期：xx版 本 號：A/0章節(jié)號：標題：質量體系“現(xiàn)有操作和過程效果評價辦法”并實施。，包括：維護及修理設施與人員；貯存與修復；工裝配備；易損工具的更換計劃；工具的修整，包括工具設計的文件?！豆ぱb控制程序》并組織實施。工裝管理工作被分包后，制造部負責進行跟蹤和監(jiān)控。xx公司質 量 手 冊文件編號：QSQM實施日期：xx版 本 號：A/0章節(jié)號：標題：合同評審《合同評審程序》。，對所有銷售合同(包括口頭合同、訂單或標書)進行評審：定型產品合同由供銷部評審，供銷部長審批；在數(shù)量及交貨期等方面有特殊要求的定型產品合同由供銷部組織相關部門共同評審；新產品或更改產品的合同在通過可行性評審后，再由供銷部組織相關部門共同評審。：解決雙方所有意見不一致的合同要求；明確顧客要求并形成文字規(guī)定；得出企業(yè)是否有能力滿足合同或訂單要求的結論；確認能夠滿足所有的顧客要求。 ，重新進行評審。 總則《文件和資料控制程序》，規(guī)定文件和資料的控制方法，包括相關外來文件。 辦公室負責質量體系文件和資料的控制，技術開發(fā)部負責技術文件的控制。 技術開發(fā)部跟蹤顧客圖樣或規(guī)范的更改，確保使用其最新版本。 在必要時，購買顧客所參考的技術規(guī)范的規(guī)定版本。，但可以采用不同的媒體形式。 文件和資料的批準和發(fā)布 文件和資料在發(fā)布前都必須經過授權人審批：質量手冊由管理者代表審核，總經理批準；質量體系程序文件由辦公室審核，管理者代表批準；技術文件由技術開發(fā)部或項目負責人審核，總經理批準；對使用的外來文件，由文件對口部門批準使用。 審批后，正本文件登記存檔，副本按《文件和資料控制程序》受控發(fā)放： 質量手冊和程序文件由辦公室存檔并按部門發(fā)放；技術文件由技術開發(fā)部存檔并按規(guī)定發(fā)放；對使用的外來文件由文件對口部門存檔并根據需要發(fā)放；對外發(fā)放文件一般由部門負責人審批，對外發(fā)放技術文件由總經理審批。，都應得到相應文件的有效版本。，識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)。技術開發(fā)部在接到顧客工程標準、規(guī)范或其更改后，在5個工作日內完成評審和發(fā)布，并即刻實施；制造部記錄實施日期并保存，實施過程包括對所有文件進行更改；當工程規(guī)范的更改影響生產件批準時執(zhí)行《PPAP程序》。，由原審批部門進行審批，由現(xiàn)行管理部門實施。（包括對外受控發(fā)放的文件）?？尚袝r，在文件或附件上標明更改實質。xx公司質 量 手 冊文件編號：QSQM實施日期：xx版 本 號：A/0章節(jié)號：標題：文件和資料的控制，對文件進行修訂或換版?！白鲝U”標識并撤除，相關控制文件同步更新。，單獨存放。，確保發(fā)至相關場所或人員。文件和資料應認真保管防止丟失、損壞，一旦出現(xiàn)丟失、損壞的情況，履行規(guī)定的手續(xù)后，給予補發(fā)。xx公司質 量 手 冊文件編號：QSQM實施日期：xx版 本 號：A/0章節(jié)號：標題：采 購《采購控制程序》，技術開發(fā)部編制《分承包方評價控制程序》。如顧客提供經批準的分承包方名單，則本公司依據該名單采購；技術開發(fā)部負責制定本公司《合格分承包方名單》并在新的分承包方被批準時更新；如有要求時，本公司將新的供貨公司報顧客批準。、供銷部、質量部聯(lián)合按照《分承包方評價控制程序》對分承包方進行評價，編制評價報告。報總經理審批后，更新合格分承包方名單，方可正式簽訂供貨合同。、供銷部、質量部定期從供貨質量、合同履行情況、售后服務以及質量管理等方面對分承包方進行考核評定。a) 技術開發(fā)部、供銷部、質量部聯(lián)合，以QS9000第一部分作為基本質量體系要求，對分承包方質量體系進行開發(fā)；b) 定期對分承包方質量體系進行評審，由有資格的第二方和得到認可的第三方注冊機構所進行的分承包方的評價可以用來代替本公司審核；c) 按分承包方對QS9000要求的需要和他們提供產品的重要性確定分承包方開發(fā)的先后順序；d) 采用顧客選定的分承包方不能免除本公司確保分承包的零件、材料和服務質量的責任。必要時，供銷部要求分承包方作安全庫存儲備，并依據需求量隨時調整最小額度；供銷部在充分考慮運輸時間及分承包方生產周期的情況下，發(fā)出訂單；供銷部協(xié)同技術開發(fā)部取得分承包方100%按時交付的承諾；xx公司質 量 手 冊文件編號：QSQM實施日期：xx版 本 號：A/0章節(jié)號：標題：采 購供銷部監(jiān)視分承包方的交付能力，在其不能100%準時交付時，要求其采取糾正措施。要求分承包方保存附加運費的原始記錄，包括本公司負責的和分承包方負責的。 采購資料，包括所有檢驗要求。（包括電話訂購）：a) 原材料的采購文件在發(fā)出前由總經理批準；b) 臨時需要采購的物資的采購文件在發(fā)出前由副總經理批準。 采購產品的驗證 所有原材料進公司入庫前，都必須按照《進貨檢驗和試驗控制程序》的規(guī)定進行檢驗和試驗。，但必須是在采購文件中規(guī)定的驗證方法和產品放行方式。 合同規(guī)定時，顧客或其代表可在本公司或分承包方貨源處驗證采購的產品，但這種驗證不能代替本公司的進貨檢驗和試驗，也不能排除其后顧客的拒收。xx公司質 量 手 冊文件編號：QSQM實施日期：xx版 本 號：A/0章節(jié)號：標題：顧客提供產品的控制本公司不存在顧客提供產品的情況，因此將此要素刪剪。在未來出現(xiàn)這種情況時，由供銷部按標準要求制定《顧客提供的產品的管理辦法》予以控制。 xx公司質 量 手 冊文件編號：QSQM實施日期：xx版 本 號：A/0章節(jié)號：標題：產品標識和可追溯性《產品標識和可追溯性程序》，指導各部門對產品進行標識。：制造部負責生產過程中的產品標識；供銷部負責材料入庫前的標識；制造部制造部庫房管理員負責庫區(qū)內材料、產品的標識；供銷部負責成品交付過程中的標識。、標牌、印章、過程卡等方式標識產品，責任部門對標識的適宜性負責。，對每批產品加以標識區(qū)分，并做好記錄。，直到過程終結，有可追溯性要求的情況下，要一直保持到產品使用全過程。xx公司質 量 手 冊文件編號：QSQM實施日期：xx版 本 號：A/0章節(jié)號：標題：過程控制制造部編制《過程控制程序》，并組織實施。制造部制定《設備控制程序》并組織實施；依據過程要求配備適當?shù)脑O備、工裝、模具和工位器具；建立設備檔案，實施全面控制；對設備進行適當?shù)木S護，以保持過程能力，對關鍵設備建立預防性維護體系，實施預防性維護，具體按程序文件規(guī)定執(zhí)行。為生產過程安排適宜的工作環(huán)境，減少過程周圍條件及其它影響產品制造和質量的因素的影響；生產現(xiàn)場的清潔。制造部實施5S管理，建立周末徹底清理制度，確保生產現(xiàn)場處于清潔、條理、有序的狀態(tài)，日常檢查及周末專項檢查保留記錄；應急計劃。制造部編制應急計劃，有針對性地采取應急措施，確保按時向顧客供貨。本公司認真執(zhí)行國家、政府制定的安全和環(huán)保法規(guī)和上級機關的規(guī)定；制造部制定“安全操作規(guī)程”等文件并組織實施。技術開發(fā)部編制《作業(yè)指導書制定程序》；技術開發(fā)部提供作業(yè)指導書、過程流程圖、控制計劃、檢驗指導書等技術文件作為過程控制的依據；制造部將過程監(jiān)視和作業(yè)指導書安置于操作者方便使用的位置；過程操作者必須嚴格按作業(yè)指導書執(zhí)行。操作者嚴格按作業(yè)指導書操作，并堅持執(zhí)行自檢； 技術開發(fā)部確定特殊過程，并形成文件；xx公司質 量 手 冊文件編號：QSQM實施日期：xx版 本 號：A/0章節(jié)號：標題：過程控制技術開發(fā)部制定特殊過程的控制方法，制造部組織實施；特殊過程由具備資格的人員操作。在提交PPAP后，制造部有效實施控制計劃和過程流程圖，保持批準的過程能力；當進行SPC研究時，若發(fā)現(xiàn)過程不穩(wěn)定或能力不足，應采取糾正措施；對控制計劃中標明的不穩(wěn)定或能力不足的過程實施反應計劃，包括控制輸出或100%檢驗；在顧客有要求時，向顧客提交糾正措施計劃。當控制圖顯示過程能力很高（CPK/PPK大于3）時，可以修訂控制計劃；需要時，過程能力可以按顧客要求調整，并在控制計劃中加以說明。當作業(yè)初始運行，材料改變、作業(yè)更改、運行長時間停頓時，質量部進行作業(yè)準備驗證，并保存記錄；驗證方法有控制圖法和末件比較法，在能夠應用統(tǒng)計方法時，優(yōu)先采用統(tǒng)計方法；當控制圖上未出現(xiàn)特殊原因變差，2/3的點在控制限中間1/3內的區(qū)域，則作業(yè)準備驗證獲得批準。制造部記錄過程更改生效的日期并保存；技術開發(fā)部應謀求有利于持續(xù)改進的更改；如果顧客由要求時，更改后應取得顧客的批準。凡被顧客制定為外觀項目的產品必須做到：a) 評價區(qū)光線充足，能滿足檢驗要求；b) 有經顧客認可的標準樣塊；c) 對檢驗人員進行資格考核；d) 標準樣件和評價設備按《檢驗、測量和試驗設備控制程序》控制。xx公司質 量 手 冊文件編號：QSQM實施日期：xx版 本 號：A/0章節(jié)號：標題：檢驗和試驗《進貨檢驗和試驗控制程序》、《過程檢驗和試驗控制程序》、《最終檢驗和試驗控制程序》并組織實施。本公司計數(shù)數(shù)據抽樣計劃的接收準則為零缺陷；若接收準則不是零缺陷，如一些目視標準，需形成文件交顧客批準。檢驗員按照《進貨檢驗和試驗程序》進行進貨檢驗和試驗；由于生產急需，進公司物資可以緊急放行，但需總經理批準，并由制造部做好標識和記錄，在必要時可以追回和更換；在本公司不能進行進貨檢驗和試驗時，質量部委托由資格的外部實驗室進行。檢驗員按照《過程檢驗和試驗控制程序》進行過程檢驗和試驗；未經檢驗的產品，以及經過檢驗但報告單尚未收到的產品不能轉序，如例外放行需質量部長批準；通過SPC、防錯技術的應用及目視控制等，預防檢驗問題的發(fā)生。檢驗員按照《最終檢驗和試驗控制程序》進行最終檢驗和試驗；必須在進貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗均已完成，且必需的報告已收到和得到認可的條件下，才能進行產品的最終檢驗和試驗；不合格品以及最終檢驗和試驗報告未得到的產品不得入庫或出公司。除非顧客另有規(guī)定，質量部每年進行一次全尺寸檢驗和功能測試；檢驗和試驗結果可以供顧客評審。質量部編制《質量產品最終審核程序》，在最終檢驗和試驗后，發(fā)運之前對待發(fā)運產品進行審核，驗證產品是否符合規(guī)定要求；產品最終審核每半年進行一次。xx公司質 量 手 冊文件編號：QSQM實施日期：xx版 本 號：A/0章節(jié)號：標題：檢驗和試驗檢驗員在檢驗和試驗完畢后，應認真填寫檢驗和試驗記錄，并妥善保存；檢驗員在檢驗記錄上簽字或蓋章；當產品沒有通過某種檢驗和試驗時按《不合格品控制程序》處理。質