【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 整。xx公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QSQM實(shí)施日期：xx版 本 號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：質(zhì)量體系“現(xiàn)有操作和過(guò)程效果評(píng)價(jià)辦法”并實(shí)施。，包括：維護(hù)及修理設(shè)施與人員；貯存與修復(fù)；工裝配備；易損工具的更換計(jì)劃；工具的修整，包括工具設(shè)計(jì)的文件?！豆ぱb控制程序》并組織實(shí)施。工裝管理工作被分包后，制造部負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控。xx公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QSQM實(shí)施日期：xx版 本 號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：合同評(píng)審《合同評(píng)審程序》。，對(duì)所有銷售合同(包括口頭合同、訂單或標(biāo)書(shū))進(jìn)行評(píng)審：定型產(chǎn)品合同由供銷部評(píng)審，供銷部長(zhǎng)審批；在數(shù)量及交貨期等方面有特殊要求的定型產(chǎn)品合同由供銷部組織相關(guān)部門共同評(píng)審；新產(chǎn)品或更改產(chǎn)品的合同在通過(guò)可行性評(píng)審后，再由供銷部組織相關(guān)部門共同評(píng)審。：解決雙方所有意見(jiàn)不一致的合同要求；明確顧客要求并形成文字規(guī)定；得出企業(yè)是否有能力滿足合同或訂單要求的結(jié)論；確認(rèn)能夠滿足所有的顧客要求。 ，重新進(jìn)行評(píng)審。 總則《文件和資料控制程序》，規(guī)定文件和資料的控制方法，包括相關(guān)外來(lái)文件。 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料的控制，技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制。 技術(shù)開(kāi)發(fā)部跟蹤顧客圖樣或規(guī)范的更改，確保使用其最新版本。 在必要時(shí)，購(gòu)買顧客所參考的技術(shù)規(guī)范的規(guī)定版本。，但可以采用不同的媒體形式。 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布 文件和資料在發(fā)布前都必須經(jīng)過(guò)授權(quán)人審批：質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；質(zhì)量體系程序文件由辦公室審核，管理者代表批準(zhǔn)；技術(shù)文件由技術(shù)開(kāi)發(fā)部或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；對(duì)使用的外來(lái)文件，由文件對(duì)口部門批準(zhǔn)使用。 審批后，正本文件登記存檔，副本按《文件和資料控制程序》受控發(fā)放： 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由辦公室存檔并按部門發(fā)放；技術(shù)文件由技術(shù)開(kāi)發(fā)部存檔并按規(guī)定發(fā)放；對(duì)使用的外來(lái)文件由文件對(duì)口部門存檔并根據(jù)需要發(fā)放；對(duì)外發(fā)放文件一般由部門負(fù)責(zé)人審批，對(duì)外發(fā)放技術(shù)文件由總經(jīng)理審批。，都應(yīng)得到相應(yīng)文件的有效版本。，識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)。技術(shù)開(kāi)發(fā)部在接到顧客工程標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或其更改后，在5個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)審和發(fā)布，并即刻實(shí)施；制造部記錄實(shí)施日期并保存，實(shí)施過(guò)程包括對(duì)所有文件進(jìn)行更改；當(dāng)工程規(guī)范的更改影響生產(chǎn)件批準(zhǔn)時(shí)執(zhí)行《PPAP程序》。，由原審批部門進(jìn)行審批，由現(xiàn)行管理部門實(shí)施。（包括對(duì)外受控發(fā)放的文件）?？尚袝r(shí)，在文件或附件上標(biāo)明更改實(shí)質(zhì)。xx公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QSQM實(shí)施日期：xx版 本 號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：文件和資料的控制，對(duì)文件進(jìn)行修訂或換版?！白鲝U”標(biāo)識(shí)并撤除，相關(guān)控制文件同步更新。，單獨(dú)存放。，確保發(fā)至相關(guān)場(chǎng)所或人員。文件和資料應(yīng)認(rèn)真保管防止丟失、損壞，一旦出現(xiàn)丟失、損壞的情況，履行規(guī)定的手續(xù)后，給予補(bǔ)發(fā)。xx公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QSQM實(shí)施日期：xx版 本 號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：采 購(gòu)《采購(gòu)控制程序》，技術(shù)開(kāi)發(fā)部編制《分承包方評(píng)價(jià)控制程序》。如顧客提供經(jīng)批準(zhǔn)的分承包方名單，則本公司依據(jù)該名單采購(gòu)；技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)制定本公司《合格分承包方名單》并在新的分承包方被批準(zhǔn)時(shí)更新；如有要求時(shí)，本公司將新的供貨公司報(bào)顧客批準(zhǔn)。、供銷部、質(zhì)量部聯(lián)合按照《分承包方評(píng)價(jià)控制程序》對(duì)分承包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制評(píng)價(jià)報(bào)告。報(bào)總經(jīng)理審批后，更新合格分承包方名單，方可正式簽訂供貨合同。、供銷部、質(zhì)量部定期從供貨質(zhì)量、合同履行情況、售后服務(wù)以及質(zhì)量管理等方面對(duì)分承包方進(jìn)行考核評(píng)定。a) 技術(shù)開(kāi)發(fā)部、供銷部、質(zhì)量部聯(lián)合，以QS9000第一部分作為基本質(zhì)量體系要求，對(duì)分承包方質(zhì)量體系進(jìn)行開(kāi)發(fā)；b) 定期對(duì)分承包方質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審，由有資格的第二方和得到認(rèn)可的第三方注冊(cè)機(jī)構(gòu)所進(jìn)行的分承包方的評(píng)價(jià)可以用來(lái)代替本公司審核；c) 按分承包方對(duì)QS9000要求的需要和他們提供產(chǎn)品的重要性確定分承包方開(kāi)發(fā)的先后順序；d) 采用顧客選定的分承包方不能免除本公司確保分承包的零件、材料和服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任。必要時(shí)，供銷部要求分承包方作安全庫(kù)存儲(chǔ)備，并依據(jù)需求量隨時(shí)調(diào)整最小額度；供銷部在充分考慮運(yùn)輸時(shí)間及分承包方生產(chǎn)周期的情況下，發(fā)出訂單；供銷部協(xié)同技術(shù)開(kāi)發(fā)部取得分承包方100%按時(shí)交付的承諾；xx公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QSQM實(shí)施日期：xx版 本 號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：采 購(gòu)供銷部監(jiān)視分承包方的交付能力，在其不能100%準(zhǔn)時(shí)交付時(shí)，要求其采取糾正措施。要求分承包方保存附加運(yùn)費(fèi)的原始記錄，包括本公司負(fù)責(zé)的和分承包方負(fù)責(zé)的。 采購(gòu)資料，包括所有檢驗(yàn)要求。（包括電話訂購(gòu)）：a) 原材料的采購(gòu)文件在發(fā)出前由總經(jīng)理批準(zhǔn)；b) 臨時(shí)需要采購(gòu)的物資的采購(gòu)文件在發(fā)出前由副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 所有原材料進(jìn)公司入庫(kù)前，都必須按照《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。，但必須是在采購(gòu)文件中規(guī)定的驗(yàn)證方法和產(chǎn)品放行方式。 合同規(guī)定時(shí)，顧客或其代表可在本公司或分承包方貨源處驗(yàn)證采購(gòu)的產(chǎn)品，但這種驗(yàn)證不能代替本公司的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，也不能排除其后顧客的拒收。xx公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QSQM實(shí)施日期：xx版 本 號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：顧客提供產(chǎn)品的控制本公司不存在顧客提供產(chǎn)品的情況，因此將此要素刪剪。在未來(lái)出現(xiàn)這種情況時(shí)，由供銷部按標(biāo)準(zhǔn)要求制定《顧客提供的產(chǎn)品的管理辦法》予以控制。 xx公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QSQM實(shí)施日期：xx版 本 號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》，指導(dǎo)各部門對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。：制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；供銷部負(fù)責(zé)材料入庫(kù)前的標(biāo)識(shí)；制造部制造部庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)內(nèi)材料、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；供銷部負(fù)責(zé)成品交付過(guò)程中的標(biāo)識(shí)。、標(biāo)牌、印章、過(guò)程卡等方式標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，責(zé)任部門對(duì)標(biāo)識(shí)的適宜性負(fù)責(zé)。，對(duì)每批產(chǎn)品加以標(biāo)識(shí)區(qū)分，并做好記錄。，直到過(guò)程終結(jié)，有可追溯性要求的情況下，要一直保持到產(chǎn)品使用全過(guò)程。xx公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QSQM實(shí)施日期：xx版 本 號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：過(guò)程控制制造部編制《過(guò)程控制程序》，并組織實(shí)施。制造部制定《設(shè)備控制程序》并組織實(shí)施；依據(jù)過(guò)程要求配備適當(dāng)?shù)脑O(shè)備、工裝、模具和工位器具；建立設(shè)備檔案，實(shí)施全面控制；對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持過(guò)程能力，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備建立預(yù)防性維護(hù)體系，實(shí)施預(yù)防性維護(hù)，具體按程序文件規(guī)定執(zhí)行。為生產(chǎn)過(guò)程安排適宜的工作環(huán)境，減少過(guò)程周圍條件及其它影響產(chǎn)品制造和質(zhì)量的因素的影響；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔。制造部實(shí)施5S管理，建立周末徹底清理制度，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處于清潔、條理、有序的狀態(tài)，日常檢查及周末專項(xiàng)檢查保留記錄；應(yīng)急計(jì)劃。制造部編制應(yīng)急計(jì)劃，有針對(duì)性地采取應(yīng)急措施，確保按時(shí)向顧客供貨。本公司認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家、政府制定的安全和環(huán)保法規(guī)和上級(jí)機(jī)關(guān)的規(guī)定；制造部制定“安全操作規(guī)程”等文件并組織實(shí)施。技術(shù)開(kāi)發(fā)部編制《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制定程序》；技術(shù)開(kāi)發(fā)部提供作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、過(guò)程流程圖、控制計(jì)劃、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)等技術(shù)文件作為過(guò)程控制的依據(jù)；制造部將過(guò)程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)安置于操作者方便使用的位置；過(guò)程操作者必須嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行。操作者嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作，并堅(jiān)持執(zhí)行自檢； 技術(shù)開(kāi)發(fā)部確定特殊過(guò)程，并形成文件；xx公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QSQM實(shí)施日期：xx版 本 號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：過(guò)程控制技術(shù)開(kāi)發(fā)部制定特殊過(guò)程的控制方法，制造部組織實(shí)施；特殊過(guò)程由具備資格的人員操作。在提交PPAP后，制造部有效實(shí)施控制計(jì)劃和過(guò)程流程圖，保持批準(zhǔn)的過(guò)程能力；當(dāng)進(jìn)行SPC研究時(shí)，若發(fā)現(xiàn)過(guò)程不穩(wěn)定或能力不足，應(yīng)采取糾正措施；對(duì)控制計(jì)劃中標(biāo)明的不穩(wěn)定或能力不足的過(guò)程實(shí)施反應(yīng)計(jì)劃，包括控制輸出或100%檢驗(yàn)；在顧客有要求時(shí)，向顧客提交糾正措施計(jì)劃。當(dāng)控制圖顯示過(guò)程能力很高（CPK/PPK大于3）時(shí)，可以修訂控制計(jì)劃；需要時(shí)，過(guò)程能力可以按顧客要求調(diào)整，并在控制計(jì)劃中加以說(shuō)明。當(dāng)作業(yè)初始運(yùn)行，材料改變、作業(yè)更改、運(yùn)行長(zhǎng)時(shí)間停頓時(shí)，質(zhì)量部進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證，并保存記錄；驗(yàn)證方法有控制圖法和末件比較法，在能夠應(yīng)用統(tǒng)計(jì)方法時(shí)，優(yōu)先采用統(tǒng)計(jì)方法；當(dāng)控制圖上未出現(xiàn)特殊原因變差，2/3的點(diǎn)在控制限中間1/3內(nèi)的區(qū)域，則作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證獲得批準(zhǔn)。制造部記錄過(guò)程更改生效的日期并保存；技術(shù)開(kāi)發(fā)部應(yīng)謀求有利于持續(xù)改進(jìn)的更改；如果顧客由要求時(shí)，更改后應(yīng)取得顧客的批準(zhǔn)。凡被顧客制定為外觀項(xiàng)目的產(chǎn)品必須做到：a) 評(píng)價(jià)區(qū)光線充足，能滿足檢驗(yàn)要求；b) 有經(jīng)顧客認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)樣塊；c) 對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行資格考核；d) 標(biāo)準(zhǔn)樣件和評(píng)價(jià)設(shè)備按《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》控制。xx公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QSQM實(shí)施日期：xx版 本 號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：檢驗(yàn)和試驗(yàn)《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、《過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、《最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》并組織實(shí)施。本公司計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)抽樣計(jì)劃的接收準(zhǔn)則為零缺陷；若接收準(zhǔn)則不是零缺陷，如一些目視標(biāo)準(zhǔn)，需形成文件交顧客批準(zhǔn)。檢驗(yàn)員按照《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)；由于生產(chǎn)急需，進(jìn)公司物資可以緊急放行，但需總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由制造部做好標(biāo)識(shí)和記錄，在必要時(shí)可以追回和更換；在本公司不能進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，質(zhì)量部委托由資格的外部實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行。檢驗(yàn)員按照《過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)；未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品，以及經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)但報(bào)告單尚未收到的產(chǎn)品不能轉(zhuǎn)序，如例外放行需質(zhì)量部長(zhǎng)批準(zhǔn)；通過(guò)SPC、防錯(cuò)技術(shù)的應(yīng)用及目視控制等，預(yù)防檢驗(yàn)問(wèn)題的發(fā)生。檢驗(yàn)員按照《最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)；必須在進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)均已完成，且必需的報(bào)告已收到和得到認(rèn)可的條件下，才能進(jìn)行產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)；不合格品以及最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告未得到的產(chǎn)品不得入庫(kù)或出公司。除非顧客另有規(guī)定，質(zhì)量部每年進(jìn)行一次全尺寸檢驗(yàn)和功能測(cè)試；檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果可以供顧客評(píng)審。質(zhì)量部編制《質(zhì)量產(chǎn)品最終審核程序》，在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，發(fā)運(yùn)之前對(duì)待發(fā)運(yùn)產(chǎn)品進(jìn)行審核，驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求；產(chǎn)品最終審核每半年進(jìn)行一次。xx公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QSQM實(shí)施日期：xx版 本 號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：檢驗(yàn)和試驗(yàn)檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)和試驗(yàn)完畢后，應(yīng)認(rèn)真填寫檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，并妥善保存；檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)記錄上簽字或蓋章；當(dāng)產(chǎn)品沒(méi)有通過(guò)某種檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)按《不合格品控制程序》處理。質(zhì)