【正文】 部發(fā)生重大質(zhì)量問題或顧客提出抱怨時(shí)，增加審核頻次；每次內(nèi)部質(zhì)量體系審核必須覆蓋所有的生產(chǎn)班次。審核人員必須經(jīng)過QS9000標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)和內(nèi)審員資格培訓(xùn)，考試合格獲得授權(quán)方可參加審核；審核人員應(yīng)與受審部門無直接關(guān)系；審核組長(zhǎng)由管理者代表指定，負(fù)責(zé)按照年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃組織內(nèi)審；審核組長(zhǎng)選擇內(nèi)審員成立審核小組。國家法律法規(guī)；QS9000系列參考手冊(cè)；質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等內(nèi)部質(zhì)量體系文件；特定的合同等。內(nèi)審員按照審核計(jì)劃和審核程序進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，并記錄發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)； 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)召開末次會(huì)議，向受審部門通報(bào)不合格情況，受審部門分析原因，提出糾正措施，并實(shí)施；審核組長(zhǎng)編制審核報(bào)告，分發(fā)至各相關(guān)部門；質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行確認(rèn)，確保每個(gè)不合格項(xiàng)都關(guān)閉。，作為管理評(píng)審的輸入。xx公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QSQM實(shí)施日期：xx版 本 號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：培訓(xùn)《培訓(xùn)控制程序》并組織實(shí)施。、質(zhì)量體系運(yùn)行和各部門提供的培訓(xùn)需求，編制年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施?！杜嘤?xùn)控制程序》包括確定培訓(xùn)需求和定期評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果的方法。，建立職工培訓(xùn)檔案。，具有相應(yīng)的資格和能力后方可上崗。，并保存相應(yīng)記錄。xx公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QSQM實(shí)施日期：xx版 本 號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：服務(wù)《服務(wù)控制程序》并實(shí)施。、來函、來訪登記，及時(shí)記錄顧客信息。，以及時(shí)采取糾正措施或改進(jìn)，更好地滿足顧客的需求。，相關(guān)部門提出解決措施，及時(shí)給予處理，達(dá)到顧客滿意。、對(duì)服務(wù)過程進(jìn)行控制，確保服務(wù)質(zhì)量。xx公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QSQM實(shí)施日期：xx版 本 號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：統(tǒng)計(jì)技術(shù)《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》和《SPC應(yīng)用程序》并組織實(shí)施。，組織應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。，使應(yīng)用的人員能熟練掌握和正確的應(yīng)用。，APQP小組選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)工具，并納入控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)文件，各應(yīng)用部門按要求進(jìn)行分析。、執(zhí)行、驗(yàn)證人員須了解統(tǒng)計(jì)技術(shù)的基本概念，如變差、過程能力、過度調(diào)整等。xx公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QSQM實(shí)施日期：xx版 本 號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：質(zhì)量手冊(cè)管理質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理工作的綱領(lǐng)性文件，為明確其管理方法，《文件和資料控制程序》的基礎(chǔ)上，做出下列細(xì)節(jié)規(guī)定：質(zhì)量手冊(cè)的修訂和換版原則上一年修訂一次，在下列情況下可隨時(shí)修訂：組織機(jī)構(gòu)和職能變化；經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；質(zhì)量體系重大改進(jìn)；引用的標(biāo)準(zhǔn)已修訂或換版。質(zhì)量手冊(cè)的修訂可采用換頁的方式進(jìn)行，具體視修訂的內(nèi)容處理。質(zhì)量手冊(cè)的修訂或換版由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè)修訂后，辦公室通知各部門修改相應(yīng)的文件，以保持一致。質(zhì)量手冊(cè)的使用質(zhì)量手冊(cè)的持有者應(yīng)熟悉分管的內(nèi)容，并在本部門內(nèi)貫徹，確保理解并執(zhí)行。持有者應(yīng)妥善保存質(zhì)量手冊(cè)，不得外傳，外借和擅自修改，離崗時(shí)應(yīng)交接給繼任者。質(zhì)量手冊(cè)持有者在接到更改通知后，應(yīng)及時(shí)修改文本，確保使用有效版本。xx公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QSQM實(shí)施日期：xx版 本 號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：支持性文件 支持性文件 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 1 QP 0101 管理評(píng)審程序 2 QP 0102 業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序 3 QP 0103 顧客滿意度評(píng)定程序 4 QP 0201 APQP控制程序5 QP 0202 特殊特性控制程序 6 QP0203 PFMEA控制程序 7 QP0204 控制計(jì)劃編制程序 8 QPPP0205 PPAP控制程序 9 QP0206 持續(xù)改進(jìn)控制程序 10 QP0207 設(shè)備、設(shè)施和過程策劃程序 11 QP0208 工裝控制程序 12 QP0301 合同評(píng)審程序 13 QP0501 文件和資料控制程序 14 QP0601 采購控制程序 15 QP0602 分承包方控制程序 16 QP0801 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序 17 QP0901 過程控制程序 18 QP0902 設(shè)備控制程序19 QP0803 作業(yè)指導(dǎo)書制定程序20 QP1001 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 21 QP1002 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序xx公司質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)：QSQM實(shí)施日期：xx版 本 號(hào)：A/0章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：支持性文件 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 22 QP 1003 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 23 QP1004 產(chǎn)品最終審核程序 24 QP1005 實(shí)驗(yàn)室工作程序 25 QP1101 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序 26 QP 1002 MSA控制程序 27 QP 1201 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序 28 QP 1301 不合格品控制程序 29 QP1401 糾正和預(yù)防措施控制程序 30 QP1402 退貨產(chǎn)品分析控制程序 31 QP1501 搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)控制程序 32 QP1502 交付控制程序 33 QP1403 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 34 QP1601 質(zhì)量記錄控制程序35 QP1701 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序36 QP1801 培訓(xùn)控制程序37 QP1901 服務(wù)控制程序38 QP2001 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序39 Q2002 SPC應(yīng)用程序附表一序號(hào)質(zhì)量體系要素名稱總經(jīng)理管理者代表辦公室財(cái)務(wù)部技術(shù)開發(fā)部質(zhì)量部供銷部制造部1管理職責(zé)●○○○○○○○2質(zhì)量體系○○○○●●○○3合同評(píng)審○○○○○○●○4設(shè)計(jì)控制●○5文件和資料控制○○●○●○○○6采購○○○○●●●○7顧客提供產(chǎn)品的控制8產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性○○○●9過程控制○○○●10檢驗(yàn)和試驗(yàn)○○●○○11檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備○●○○12檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)●○○13不合格品控制○○○○○●○○14糾正和預(yù)防措施○○●15搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付○○○●16質(zhì)量記錄控制○○●○○○○○17內(nèi)部質(zhì)量體系審核○○○○○●18培訓(xùn)○○●○○○○○19服務(wù)○○○○○●20統(tǒng)計(jì)技術(shù)○○○○○●○○公司質(zhì)量職能分配表說明： ●主要職能部門 ○關(guān)聯(lián)部門55 / 5