【正文】 部發(fā)生重大質(zhì)量問題或顧客提出抱怨時，增加審核頻次；每次內(nèi)部質(zhì)量體系審核必須覆蓋所有的生產(chǎn)班次。審核人員必須經(jīng)過QS9000標準培訓和內(nèi)審員資格培訓，考試合格獲得授權方可參加審核；審核人員應與受審部門無直接關系；審核組長由管理者代表指定，負責按照年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃組織內(nèi)審；審核組長選擇內(nèi)審員成立審核小組。國家法律法規(guī)；QS9000系列參考手冊；質(zhì)量手冊、程序文件等內(nèi)部質(zhì)量體系文件；特定的合同等。內(nèi)審員按照審核計劃和審核程序進行現(xiàn)場審核，并記錄發(fā)現(xiàn)的不合格項； 現(xiàn)場審核結束后，審核組長召開末次會議，向受審部門通報不合格情況，受審部門分析原因，提出糾正措施，并實施；審核組長編制審核報告，分發(fā)至各相關部門；質(zhì)量部負責對糾正措施的實施情況進行確認，確保每個不合格項都關閉。，作為管理評審的輸入。xx公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：QSQM實施日期：xx版 本 號：A/0章節(jié)號：標題：培訓《培訓控制程序》并組織實施。、質(zhì)量體系運行和各部門提供的培訓需求，編制年度員工培訓計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后實施?！杜嘤柨刂瞥绦颉钒ù_定培訓需求和定期評價培訓效果的方法。，建立職工培訓檔案。，具有相應的資格和能力后方可上崗。，并保存相應記錄。xx公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：QSQM實施日期：xx版 本 號：A/0章節(jié)號：標題：服務《服務控制程序》并實施。、來函、來訪登記，及時記錄顧客信息。，以及時采取糾正措施或改進，更好地滿足顧客的需求。，相關部門提出解決措施，及時給予處理，達到顧客滿意。、對服務過程進行控制，確保服務質(zhì)量。xx公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：QSQM實施日期：xx版 本 號：A/0章節(jié)號：標題：統(tǒng)計技術《統(tǒng)計技術應用程序》和《SPC應用程序》并組織實施。，組織應用統(tǒng)計技術。，使應用的人員能熟練掌握和正確的應用。，APQP小組選用適當?shù)慕y(tǒng)計技術工具，并納入控制計劃和作業(yè)指導文件，各應用部門按要求進行分析。、執(zhí)行、驗證人員須了解統(tǒng)計技術的基本概念，如變差、過程能力、過度調(diào)整等。xx公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：QSQM實施日期：xx版 本 號：A/0章節(jié)號：標題：質(zhì)量手冊管理質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理工作的綱領性文件，為明確其管理方法，《文件和資料控制程序》的基礎上，做出下列細節(jié)規(guī)定：質(zhì)量手冊的修訂和換版原則上一年修訂一次，在下列情況下可隨時修訂：組織機構和職能變化；經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結構發(fā)生變化；質(zhì)量體系重大改進；引用的標準已修訂或換版。質(zhì)量手冊的修訂可采用換頁的方式進行，具體視修訂的內(nèi)容處理。質(zhì)量手冊的修訂或換版由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。質(zhì)量手冊修訂后，辦公室通知各部門修改相應的文件，以保持一致。質(zhì)量手冊的使用質(zhì)量手冊的持有者應熟悉分管的內(nèi)容，并在本部門內(nèi)貫徹，確保理解并執(zhí)行。持有者應妥善保存質(zhì)量手冊，不得外傳，外借和擅自修改，離崗時應交接給繼任者。質(zhì)量手冊持有者在接到更改通知后，應及時修改文本，確保使用有效版本。xx公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：QSQM實施日期：xx版 本 號：A/0章節(jié)號：標題：支持性文件 支持性文件 序號 文件編號 文件名稱 1 QP 0101 管理評審程序 2 QP 0102 業(yè)務計劃控制程序 3 QP 0103 顧客滿意度評定程序 4 QP 0201 APQP控制程序5 QP 0202 特殊特性控制程序 6 QP0203 PFMEA控制程序 7 QP0204 控制計劃編制程序 8 QPPP0205 PPAP控制程序 9 QP0206 持續(xù)改進控制程序 10 QP0207 設備、設施和過程策劃程序 11 QP0208 工裝控制程序 12 QP0301 合同評審程序 13 QP0501 文件和資料控制程序 14 QP0601 采購控制程序 15 QP0602 分承包方控制程序 16 QP0801 產(chǎn)品標識和可追溯性程序 17 QP0901 過程控制程序 18 QP0902 設備控制程序19 QP0803 作業(yè)指導書制定程序20 QP1001 進貨檢驗和試驗控制程序 21 QP1002 過程檢驗和試驗控制程序xx公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：QSQM實施日期：xx版 本 號：A/0章節(jié)號：標題：支持性文件 序號 文件編號 文件名稱 22 QP 1003 最終檢驗和試驗控制程序 23 QP1004 產(chǎn)品最終審核程序 24 QP1005 實驗室工作程序 25 QP1101 檢驗、測量和試驗設備控制程序 26 QP 1002 MSA控制程序 27 QP 1201 檢驗和試驗狀態(tài)控制程序 28 QP 1301 不合格品控制程序 29 QP1401 糾正和預防措施控制程序 30 QP1402 退貨產(chǎn)品分析控制程序 31 QP1501 搬運、貯存、包裝和防護控制程序 32 QP1502 交付控制程序 33 QP1403 生產(chǎn)計劃控制程序 34 QP1601 質(zhì)量記錄控制程序35 QP1701 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序36 QP1801 培訓控制程序37 QP1901 服務控制程序38 QP2001 統(tǒng)計技術應用程序39 Q2002 SPC應用程序附表一序號質(zhì)量體系要素名稱總經(jīng)理管理者代表辦公室財務部技術開發(fā)部質(zhì)量部供銷部制造部1管理職責●○○○○○○○2質(zhì)量體系○○○○●●○○3合同評審○○○○○○●○4設計控制●○5文件和資料控制○○●○●○○○6采購○○○○●●●○7顧客提供產(chǎn)品的控制8產(chǎn)品標識和可追溯性○○○●9過程控制○○○●10檢驗和試驗○○●○○11檢驗、測量和試驗設備○●○○12檢驗和試驗狀態(tài)●○○13不合格品控制○○○○○●○○14糾正和預防措施○○●15搬運、貯存、包裝、防護和交付○○○●16質(zhì)量記錄控制○○●○○○○○17內(nèi)部質(zhì)量體系審核○○○○○●18培訓○○●○○○○○19服務○○○○○●20統(tǒng)計技術○○○○○●○○公司質(zhì)量職能分配表說明： ●主要職能部門 ○關聯(lián)部門55 / 5