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【正文】 和 產品實現(xiàn)的策劃，本公 司應及時確定和提供所需的資源，為此，本公司主要目的是： a)為實現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質量管理體系，并且不斷改進和提高質量管理體系有效性； b)為滿足顧客因客觀事物變化而不斷變化的要求，及時調整自身資源，保持和增進顧客滿意。 ZTJG— QMS— 2021— A 質量手冊 第 36 頁 共 64 頁 目的 本公司編制并實施《人力資源管理程序》，通過培訓教育及采取其它措施提高人員素質，使本公司員工都能勝任本崗位工作，確保本公司質量目標的實現(xiàn)和質量管理體系的有效運行，不斷提高、改進產品和服務質量。 范圍 適用于本公司人力資源管理及所有與 質量管理體系運行及產品和服務有關的工作人員的能力、培訓意識的控制。 職責 a)公司人力資源部負責人力資源的歸口管理；負責編制人力資源需求計劃、培訓計劃和職業(yè)技能鑒定計劃； b)各部門負責向人力資源部提出人力資源的需求及培訓需求； c)分公司（處）及項目經理部負責編制本單位的人力資源需求計劃和培訓計劃，報上級主管部門備案并組織實施。 工作程序 a)人力資源部根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制全公司中長期人才需求規(guī)劃，公司總部各部門和分公司（處）于每年 10 月前向人力資源部提交人力資源需求計劃。人力資源 部根據(jù)上級主管部門下達的計劃和分公司（處）人力資源需求計劃編制公司年度人力資源需求計劃，報主管總經理批準后發(fā)布。分公司（處）級的人力資源需求計劃報單位領導審批后組織實施。 b)全體員工實行勞動合同制管理。對一般員工采取定職、定級和職業(yè)技能鑒定的方法進行考核；對各級領導人員管理實行選任制、聘任制和公開選拔制；對技術人員管理實行推薦、選拔專家人才、技術職務考核評審辦法進行管理。 c)培訓 —— 各部門、各單位根據(jù)專業(yè)技術人員和管理人員的實際工作能力和實際工作的需求，向本公司人力資源部提出人力資源培訓計劃；人力資源 部根據(jù)收集到的培訓需求信息編制年度培訓計劃，報主管總經理批準發(fā)布后，由人力資源部組織實施公司直接管理的培訓項目。 ZTJG— QMS— 2021— A 質量手冊 第 37 頁 共 64 頁 —— 分公司（處）負責組織實施本單位的培訓計劃，做好記錄和定期工作總結；項目經理部負責對專業(yè)分包方和勞務分包方進行相應的培訓。 —— 對新入公司、入場人員應按公司有關規(guī)定經培訓后上崗。 —— 應持證上崗的關鍵崗位、特殊工種人員應做到持證上崗。 d)勞動組織管理 公司人力資源部負責下達大型工程項目勞動組織機構編制；分公司（處）負責下達中小型項目勞動組織機構編制和人員配置。 e)各級人力資源管理部門對所采 取的人力資源管理相關措施及培訓效果的有效性進行檢查和驗證。 f)教育培訓技能和經驗等有關的記錄由各級人力資源管理部門負責保存。 相關文件， 《人力資源管理程序》 ZTJGCX202105 ZTJG— QMS— 2021— A 質量手冊 第 38 頁 共 64 頁 目的 本公司編制并實施《基礎設施與設備控制程序》，確保在生產過程中的基礎設施和設備能滿足生產的需求。 范圍 本程序適于對生產施工基礎設施、設備等基礎設施的采購、配置、使用、維護及報廢等全過程的控制。 職 責 a)工程技術部負責對基礎設施和設備管理程序的編制、修改，對執(zhí)行情況進行檢查和指導。 b)分公司（處）負責組織實施基礎設施和設備采購和管理。 c)項目經理部 /使用單位負責對現(xiàn)有基礎設施的維護和管理。 工作程序 a)公司總部 /分公司（處）根據(jù)生產實際需要，確定、提供并維護為達到產品符合要求所需的基礎設施。適用時，基礎設施包括： —— 建筑物、工作場所和相關的設施； —— 過程設備（硬件和軟件）； —— 支持性服務（如運輸或通訊）。 b)各項目經理部和本公司各相關單位根據(jù)生產需要，提出基礎設施和設備的采 購、配置要求，經本公司辦公室 /人員批準后采購和配置，以確?；A設施和設備滿足生產需要。 c)各相關部門 /人員應正確使用和維護基礎設施和設備，以確保其完好。 相關文件 《基礎設施與設備控制程序》 ZTIGCX202111 工作環(huán)境 本公司確保正確識別、提供和管理為確保工業(yè)與民用建筑符合規(guī)定的要求及提供符合業(yè)主要求所需的工作環(huán)境。 ZTJG— QMS— 2021— A 質量手冊 第 39 頁 共 64 頁 7 產品實現(xiàn) 產品實現(xiàn)的策劃 目的 本公司編制并實施《產品實現(xiàn)的策劃程序》，對特定產品 、項目或合同規(guī)定專門的質量措施、資源和活動順序，規(guī)范項目管理活動，以確保滿足規(guī)定要求。 適用范圍 適用于公司管理體系內所有項目的質量策劃過程的控制及相應的質量計劃和 /或施工組織設計的編制、實施和控制。 職責 a)公司總工程師負責對大型工程質量計劃 /施工組織設計的審批；分公司（處）總工程師負責中、小型工程質量計劃 /施工組織設計的審批； b)工程技術部負責對大型工程質量計劃 /施工組織設計的審核；分公司（處）負責大、中型工程質量計劃 /施工組織設計的編制；項目經理部負責小型工程質量計劃 /施工 組織設計的編制。 c)各部門參加產品實現(xiàn)過程的策劃工作。 工作程序 a)針對具體工程項目由分公司（處）施工管理部門組織質量策劃活動，質量策劃與質量管理體系的要求相一致，以便滿足質量要求。 b)在策劃產品實現(xiàn)過程中應確定以下幾方面的內容： —— 產品的質量目標和質量要求； —— 產品實現(xiàn)所需的過程（含外包過程、本手冊 的各個過程）及組織機構和職責； —— 產品實現(xiàn)所需的作業(yè)文件、檢驗規(guī)程、檢驗標準等文件； —— 產品實現(xiàn)所需的資源，包括人力資源、基礎設施和設備及工作環(huán)境； —— 產品實現(xiàn)的過程 中所需的驗證、檢驗、監(jiān)視和測量活動； —— 產品的接收標準； —— 產品實現(xiàn)過程的記錄和證實產品滿足要求的記錄。 c)產品實現(xiàn)過程策劃的結果應形成文件，即編制相應的施工組織設計ZTJG— QMS— 2021— A 質量手冊 第 40 頁 共 64 頁 和 /或質量計劃。大型工程必須編制質量計劃，報工程技術部評審后報公司總工程師審批；中、小型工程的質量計劃根據(jù)需要可單獨編制或合并在施工組織設計內。質量計劃的編制原則為： —— 質量計劃的內容要根據(jù)質量策劃的內容和結果來確定； —— 應參照質量手冊的有關內容，應符合質量方針、目標，并與質量管理體系文件中的內容協(xié)調一致； —— 可引用已有的質量文件中 的相關內容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內容； —— 質量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其它文件（如一般工程包含在施工組織設計中）的一部分。 相關文件 《產品實現(xiàn)的策劃程序》 ZTJGCX202114 ZTJG— QMS— 2021— A 質量手冊 第 41 頁 共 64 頁 目的 本公司編制并實施《合同評審程序》和《顧客滿意測量程序》，對顧客的需求和期望得到充分理解并做出規(guī)定，有效安排與顧客溝通，加以實施和保持，以確保本公司有能力滿足顧客的要求，爭取顧客滿意。 范圍 適用于對顧客要求的識別、對產品要求的評審及與顧客的溝通。 職責 a)大型工程合同評審由分公司（處）經理主持與審批；必要時報主管副總經理或總經理審批；中型工程合同評審由分公司（處）總經濟師主持與審批；小型工程由分公司（處）市場開發(fā)部門負責評審。 b)公司市場開發(fā)部負責與顧客有關過程的管理與實施。 c)本公司各有關部門和人員參與能否滿足顧客要求的評審工作。 工作程序 a)顧客需求的識別 分公司（處）市場開發(fā)部門負責組織獲取工程信息，判斷本公司有資格參加競標后，參加業(yè)主 組織的施工單位資格預審并購買標書。 b)分公司（處）市場開發(fā)部門組織有關部門、單位對招標書進行評審，以決定是否參加投標。評審內容包括： —— 顧客明示的產品要求，包括產品質量要求及涉及可用性、交付、支持服務（如運輸、保修、培訓咨詢等）、價格等方面的要求； —— 顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的產品要求。這是一類習慣上隱含的潛在要求，本公司為滿足顧客要求應作出承諾； —— 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 c)決定投標后，由市場開發(fā)部門組織編制投標書，并對投標書是否滿足招標書中的有關 要求和本公司能否做到投標書中的承諾進行評審。確認無誤后進行投標。 d)合同評審工作按公司《合同評審程序》執(zhí)行，并及時與建設單位溝通聯(lián)系，確保建設單位的要求得到滿足。與投標不一致的要求應在合同中明確表示出來。 ZTJG— QMS— 2021— A 質量手冊 第 42 頁 共 64 頁 e)合同簽訂必須由雙方法定代表人或委托代理人簽署，加蓋合同專用章方為有效，雙方必須嚴格執(zhí)行。 f)合同執(zhí)行 在合同執(zhí)行過程中由于設計變更等需修訂合同時應按《合同評審程序》組織評審，以確保合同順利實施。必要時與顧客協(xié)商修訂，合同修訂后要及時發(fā)至有關部門執(zhí)行。 g)工程竣工后的保修維修工作按《顧客滿意測量程 序》的規(guī)定辦理。 h)顧客溝通和顧客報怨的處理 —— 本公司編制并實施《顧客滿意測量程序》，公司辦公室負責用戶服務信息及顧客報怨及處理情況信息的有效傳遞，由市場開發(fā)部負責本公司與顧客溝通的管理及對顧客報怨的處理，工程技術部組織實施保修。 —— 公司 /分公司（處）市場開發(fā)部門負責組織與顧客的溝通 溝通的渠道包括：電話、信函、走訪、接待等； —— 由項目經理部負責現(xiàn)場施工作業(yè)過程中的與顧客溝通的實施。 —— 市場開發(fā)部定期對上述的與顧客溝通工作進行檢查。 i)與顧客有關過程所形成的記錄按公司有關記錄控制的規(guī)定由相關部門 單位保存并按期歸檔。 相關文件 《合同評審程序》 ZTJGCX202115 《顧客滿意測量程序》 ZTJGCX202127 ZTJG— QMS— 2021— A 質量手冊 第 43 頁 共 64 頁 設計和開發(fā) 總則 工程技術部負責制定和修改《設計與開發(fā)程序》，并對其實施情況進行監(jiān)督檢查。 勘測設計院是擔負公司總承包工程和對外自承接工程的設計任務具體實施單位，根據(jù)公司質量體系文件的要求，制定本單位的 程序文件和作業(yè)指導書，對設計過程采取有效的控制。對評審、驗證、確認等質量活動應作好記錄，妥善保存。 設計和開發(fā)的策劃 勘測設計院負責組織力量進行技術調研和技術開發(fā)的研究工作，對每項設計和技術開發(fā)項目進行質量策劃，并使實施過程處于受控狀態(tài)。公司總承包工程勘察設計質量計劃經工程技術部審核后由公司總工程師批準。 a）委派具備一定資格的人員，并明確其職責（要特別注意主任設計師的選任）； b）安排好總進度和專業(yè)進度； c）審定設計輸入文件并明確下達時間； d）安排好事先指導與設計評審、驗證、確認的時機和方 式； e）合理配置（人員以外的）各種資源，安排適宜的工作環(huán)境。 組織和技術接口 勘測設計院應重視各階段設計的組織工作和顧客的密切聯(lián)系，搞好院內外的組織接口和技術接口，充分研究和掌握國家和地方的方針、政策、法令、法規(guī)及投資者的要求，并考慮未來施工的可操作性。 外部接口規(guī)定應形成文件，并由雙方責任人簽署。內容涉及： a）設計分工范圍及責任； b）相互傳遞的形成文件的信息及進度； c）必要的聯(lián)絡安排及必要的會議文件。 內部接口規(guī)定應涉及： a）各專業(yè)設計分工范圍及責任； b）各專業(yè)協(xié)作技術條 件要求； c）各專業(yè)間互提資料配合進度及會簽 /總校（評審）要求。 ZTJG— QMS— 2021— A 質量手冊 第 44 頁 共 64 頁 內部接口的專業(yè)協(xié)作條件傳遞前，應由提出專業(yè)校、審簽署（評審）。將必要的傳遞信息形成文件并保存。 設計輸入 設計輸入要求應準確、合理、規(guī)范和全面，提高定量性。設計開工前應對設計輸入要求進行評審，對不完善的、含糊的或矛盾的要求，應妥善解決，否則不得開工。 設計輸入的主要內容應包括： a）國家、行業(yè)和部門的設計標準和顧客提供的經驗證的