【導(dǎo)讀】標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量管理體系，編制了本《質(zhì)量手冊(cè)》，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。件，要求各部門(mén)和全體員工嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。續(xù)改進(jìn)達(dá)到顧客滿意。收為其公司的項(xiàng)目部。20xx年大連天華建筑裝飾隊(duì)體制整體改制，更名為現(xiàn)公司，具有國(guó)家三。工程有限公司成立以來(lái)承接了“萬(wàn)達(dá)華府”“星海大第”等工程建設(shè)。并具有完善的管理機(jī)構(gòu)和管理制度。目前，公司正在為晉升國(guó)家二級(jí)房屋建筑工程施工總承包資質(zhì)及取得國(guó)家質(zhì)。量體系認(rèn)證和全國(guó)建設(shè)系統(tǒng)AAA企業(yè)而積極做準(zhǔn)備，使企業(yè)以質(zhì)量求發(fā)展、以開(kāi)拓求完善，單項(xiàng)工程一次驗(yàn)收合格率95％，顧客滿意度95％以上。對(duì)本公司員工及質(zhì)量管理活動(dòng)具有強(qiáng)制作用。求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。本手冊(cè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)所要求的的要求進(jìn)行了刪減，其理由在第7章進(jìn)行描述。

　　

【正文】 a、每年年初，綜合辦公室負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃》，定期進(jìn)行內(nèi)部審核以確定公司的質(zhì)量體系是否符合 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實(shí)施和保持。 b、計(jì)劃的制定應(yīng)考慮：質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)際情況所涉及對(duì)象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結(jié)果，對(duì)每個(gè)部門(mén)所開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部體 系審核，同時(shí)涵蓋部門(mén)負(fù)責(zé)的主要活動(dòng)（過(guò)程），并規(guī)定審核采用的方法。確保每個(gè)有關(guān)部門(mén)和每個(gè)體 系要素每年至少應(yīng)審核一次，如遇特殊情況應(yīng)進(jìn)行追加審核。 c、年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。 d、兩次內(nèi)部質(zhì)量體系審核的間隔不超過(guò) 12 個(gè)月。 內(nèi)部審核人員必須經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，并考核合格，以保證內(nèi)部審核質(zhì)量。審核人員由獨(dú)立于被審核部門(mén)并與被審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的人擔(dān)任，以保證審核結(jié)果的公證性。 審核準(zhǔn)備 a、成立審核組，準(zhǔn)備審核文件； b、制定內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃； c、審核員依據(jù)分工編寫(xiě)內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)檢查表。 內(nèi)部審核的實(shí)施 a、召開(kāi)首次會(huì)議： 向被審核部 門(mén)介紹審核的目的和范圍、審核組成員及任務(wù)分工、審核程序與方式，公布審核計(jì)劃。 b、現(xiàn)場(chǎng)審核： 內(nèi)部審核員按照審核計(jì)劃和檢查表，到受審核部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。 c、確定不合格項(xiàng)及其性質(zhì)； d、填寫(xiě)內(nèi)審不合格報(bào)告單； e、召開(kāi)審核組會(huì)議： 總結(jié)審核工作、確定不合格項(xiàng)及其分布、初步擬定審核報(bào)告。 f、召開(kāi)末次會(huì)議，報(bào)告審核結(jié)論。 審核報(bào)告 審核結(jié)束后提出審核報(bào)告，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)。 糾正措施的實(shí)施 各責(zé)任部門(mén)依據(jù)“不合格項(xiàng)報(bào)告”，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，對(duì)原因進(jìn)行 分析， 針對(duì)原因制定相應(yīng)的糾正措施，并實(shí)施糾正措施。 跟蹤驗(yàn)證 管理者代表負(fù)責(zé)組織審核員對(duì)各部門(mén)的糾正措施進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證和記錄所采取的糾正措施實(shí)施情況，對(duì)其效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 管理者代表綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗(yàn)證情況，以書(shū)面報(bào)告的形式提交總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的依據(jù)。 記錄的保存 內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果應(yīng)按程序規(guī)定做好記錄并保存。 有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 為證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié) 果的能力，安全設(shè)備部組織各部門(mén)采用下述方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適宜時(shí)進(jìn)行測(cè)量。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 （ 1） 通過(guò)內(nèi)部審核和管理評(píng)審，對(duì) QMS 所有過(guò)程的適宜性和有效性進(jìn)行確認(rèn)。 （ 2） 對(duì)體系涉及的所有過(guò)程，管理者代表至少每季度一次組織有關(guān)人員進(jìn)行巡檢，確定是否按過(guò)程要求進(jìn)行操作，并對(duì)巡檢結(jié)果進(jìn)行記錄，必要時(shí)對(duì)不合格實(shí)施糾正措施。對(duì)主要過(guò)程如施工過(guò)程，應(yīng)廣泛開(kāi)展工程檢驗(yàn)和安全檢驗(yàn)等活動(dòng)。 （ 3） 對(duì)施工過(guò)程的特性參數(shù)進(jìn)行記錄，對(duì)參數(shù)的符合性和趨勢(shì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)需要改進(jìn)的過(guò)程實(shí)施必要的改進(jìn)措施。 （ 4） 當(dāng)產(chǎn)品特性（工程）不符合要求時(shí)，通過(guò)有關(guān)原因的查找，確定有關(guān)過(guò)程的能力是否符合要求，必要時(shí)實(shí)施糾正、預(yù)防措施； （ 5）通過(guò)對(duì)各職能部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)完成情況測(cè)量有關(guān)過(guò)程的適宜性和充分性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 為驗(yàn)證工程質(zhì)量是否滿足要求，工程技術(shù)質(zhì)量部編制并執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，對(duì)產(chǎn)品（工程）的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 1） 工程技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制或識(shí)別驗(yàn)證檢驗(yàn)規(guī)范，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)頻率、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)、使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置等，作為產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)。 2） 監(jiān)視和測(cè)量時(shí)機(jī) a. 采購(gòu)產(chǎn)品在入庫(kù)前的驗(yàn)證以及影響結(jié)構(gòu)安全性能的水泥、鋼材、外加劑等材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)工程。 b. 依據(jù)國(guó)家相關(guān)法規(guī)對(duì)施工過(guò)程中的半成品，包括隱蔽工程，分項(xiàng)工程等的檢驗(yàn)。 c、最終工程的驗(yàn)收。 3）未經(jīng)符合性檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品（工程）不得放行或交付給顧客。 4） 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量必須填寫(xiě)相應(yīng)的質(zhì)量記錄，檢驗(yàn)記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員的簽字或蓋章。 不合格品控制 工程技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定《不合格品控制程序》，對(duì)各類不合格品進(jìn)行控制，防 止非預(yù)期的使用或交付。 在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄和隔離（可行時(shí)），并通知相關(guān)部門(mén)，防止由于疏忽而使用或交付不合格品。 不合格品的評(píng)審：一般不合格品，由質(zhì)檢員自行評(píng)定，確定整改方案，監(jiān)督實(shí)施并在施工日記等記錄中予以記錄；重要物質(zhì)不合格，由項(xiàng)目部組織評(píng)審；嚴(yán)重不合格產(chǎn)品或工程由工程技術(shù)質(zhì)量部組織評(píng)審。 本公司對(duì)各類不合格品的處理方式有：返工、退回、作廢、降級(jí)處理等。由授權(quán)人員在不合格品處理單中判別。 當(dāng)對(duì)不合格品進(jìn)行返工后，必須按原檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行重新檢驗(yàn)。 有關(guān)不合格品控制的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《不 合格品控制程序》。 數(shù)據(jù)分析 綜合辦公室要及時(shí)收集和分析從各方面反饋回的信息。著重分析以下記錄：供方和供方供貨質(zhì)量情況，工程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，顧客滿意度調(diào)查表，以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等，以證實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性。 綜合辦公室使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)上述記錄或信息進(jìn)行分析，以了解顧客的滿意程度、未來(lái)的需求和期望，了解供方工程及過(guò)程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢(shì)。 綜合辦公室會(huì)同其他部門(mén)在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過(guò)審核、管理評(píng)審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過(guò)對(duì)各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過(guò)質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 所有需改進(jìn)的項(xiàng)目，必要時(shí)由專題會(huì)議共同探討，由綜合辦公室以計(jì)劃的形式予以明確，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關(guān)方創(chuàng)造更多的價(jià)值。綜合辦公室應(yīng)及時(shí)對(duì)改進(jìn)情況進(jìn)行驗(yàn)證和統(tǒng)計(jì)。 糾正措施 綜合辦公室制定《糾正措施控制程序》，采取的糾正措施應(yīng)與所遇到問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)，要權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益與成本。 糾正措施的實(shí)施 步驟 : a. 識(shí)別不合格，包括體系運(yùn)行方面和工程質(zhì)量方面，特別注意顧客投訴； b. 通過(guò)調(diào)查分析確定不合格的原因； c. 評(píng)價(jià)并確定為防止不合格再發(fā)生采取措施的需求； d. 確定并實(shí)施這些措施； e. 跟蹤并記錄糾正措施的實(shí)施結(jié)果； f. 評(píng)價(jià)糾正措施的有效性，對(duì)于富有成效的改進(jìn)按《文件控制程序》進(jìn)行文件更改，對(duì)于效果不明顯的采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。 有關(guān)糾正措施的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《糾正措施控制程序》。 預(yù)防措施 綜合辦公室制定《預(yù)防措施控制程序》，采取的預(yù)防措施要與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)，要權(quán)衡風(fēng) 險(xiǎn)、利益和成本。 預(yù)防措施的實(shí)施步驟： a. 通過(guò)信息、數(shù)據(jù)的分析，識(shí)別潛在不合格及其原因； b. 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； c. 確定并實(shí)施預(yù)防措施； d. 跟蹤并記錄預(yù)防措施的效果； e. 評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，對(duì)富有成效的改進(jìn)按《文件控制程序》進(jìn)行更改，對(duì)于效果不明顯的采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。 有關(guān)預(yù)防措施的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《預(yù)防措施控制程序》。 附錄 1：施工過(guò)程圖 顧客要求 工程要求確認(rèn) 工程要求評(píng)審（包括圖紙） 簽訂合同 施工組織設(shè)計(jì) 采購(gòu) 施工計(jì)劃 驗(yàn)證 施工準(zhǔn)備 領(lǐng)料 技術(shù)交底 施工實(shí)施 分項(xiàng)檢查 不合格品 整體驗(yàn)收 不合格品 交付 顧客滿意度調(diào)查 維修服務(wù) 附錄 2：程序文件目錄 序號(hào) 程序文件名稱 文件編號(hào) 備注 1 文件控制程序 DLSBCX 20xx 2 記錄控制程序 DLSBCX 20xx 3 管理評(píng)審控制程序 DLSBCX 20xx 4 人力資源控制程序 DLSBCX 20xx 5 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 20xx 6 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 DLSBCX 20xx 8 采購(gòu)控制程序 DLSBCX 20xx 8 施工和服務(wù)提供控制程序 DLSBCX 20xx 9 顧客滿意度調(diào)查控制程序 DLSBCX 20xx 10 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 DLSBCX 20xx 11 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 DLSBCX 20xx 12 不合格品控制程序 DLSBCX 20xx 13 糾正措施控制程序 DLSBCX 20xx 14 預(yù)防措施控制程序 DLSBCX 20xx 附錄 4：質(zhì)量手冊(cè)修改記錄 序號(hào) 頁(yè)碼 /章節(jié) 修改內(nèi)容 修訂 狀態(tài) 修改人 審批人 生效日期