【正文】 接過程。各使用部門 必須嚴(yán)格按照使用要求操作并負(fù)責(zé)日常的維護(hù)工作。 工程技術(shù)質(zhì)量部對回收的調(diào)查信息及相關(guān)各方反饋的信息進(jìn)行綜合整理，了解公司的工程和服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進(jìn)的方面，組織相關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施。 跟蹤驗證 管理者代表負(fù)責(zé)組織審核員對各部門的糾正措施進(jìn)行跟蹤，驗證和記錄所采取的糾正措施實施情況，對其效果進(jìn)行評價。 3）未經(jīng)符合性檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品（工程）不得放行或交付給顧客。 糾正措施 綜合辦公室制定《糾正措施控制程序》，采取的糾正措施應(yīng)與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)，要權(quán)衡風(fēng)險、利益與成本。 綜合辦公室會同其他部門在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面。 1） 工程技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制或識別驗證檢驗規(guī)范，明確檢驗點、檢驗頻率、檢驗方法、判別依據(jù)、使用的監(jiān)視和測量裝置等，作為產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的依據(jù)。 c、確定不合格項及其性質(zhì)； d、填寫內(nèi)審不合格報告單； e、召開審核組會議： 總結(jié)審核工作、確定不合格項及其分布、初步擬定審核報告。 本公司不存在作為監(jiān)視和測量用途的計算機(jī)軟件。 具體見《施工和服務(wù)提供控制程序》。 d 由質(zhì)檢員保存采購產(chǎn)品的檢驗和驗證記錄。 C、歷史使用情況評價。 2） 在每項工程開工前，工程技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)組織相關(guān)部門和人員針對工程的特點，策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的有關(guān)過程，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，編制相應(yīng)的施工組織設(shè)計。 b、提供培訓(xùn)對影響工程質(zhì)量的人員進(jìn)行能力培訓(xùn)或采取其它措施使上述人員滿足任職要求。 c. 本公司各 部門的質(zhì)量職責(zé)及相互關(guān)系、歸口管理、配合和溝通等在“質(zhì)量管理體系職能分配表”中做出了規(guī)定。 ? 負(fù)責(zé)各部門質(zhì)量目標(biāo)的考核。 ⑵ 、常務(wù)副總經(jīng)理 ? 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查其分管部門的工作。 ） 本公司確保質(zhì)量目標(biāo)在各相關(guān)職能部門展開，詳見“年度質(zhì)量目標(biāo)分解表”。 b 總經(jīng)理確保本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定并批準(zhǔn)。 ◇ 質(zhì)量手冊覆蓋的部門（見 章）。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而 成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。公司擁有高、中、初級職稱的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)管理人員 16 人，各建筑工種 85 余人，注冊資本 600 萬元，各種大中型建筑施工機(jī)械 80 余臺。 20xx 年 大連天華建筑裝飾隊體制整體改制 ， 更名為現(xiàn)公司， 具有國家三級房屋建筑工程施工總承包資格。涉及公司內(nèi)的所有部門。 文件要求 總則 為管理并有效實施以上過程，本公司建立質(zhì)量體系文件 ,分為四層 : 質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）； 程序文件； 作業(yè)指導(dǎo)書，工藝流程等技術(shù)及管理文件； 記錄。 a、有關(guān)部門均應(yīng)按規(guī)定要求做好質(zhì)量記錄； b、對記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理進(jìn)行的控制作明確規(guī)定； c、質(zhì)量記錄應(yīng)客觀、完整、清晰、準(zhǔn)確，能清楚地證明產(chǎn)品滿足要求的程度； d、質(zhì)量記錄的保管應(yīng)便于存取和檢索，并確保適宜的環(huán)境條件； e、質(zhì)量記錄保存期應(yīng)滿足顧客和法律法規(guī)要求，與工程壽命周期相適應(yīng)； f、工程完成后質(zhì)量記錄應(yīng) 及時歸檔。或在經(jīng)營管理上進(jìn)行重大變革或遇到重大問題時，通過評審可以重新制定。 ? 確保對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 ? 監(jiān)督施工現(xiàn)場環(huán)境的管理。 ? 負(fù)責(zé)本公司的財務(wù)運行。 b 通過滿足顧客要求 ,增強顧客滿意。施工噪音的釋放和施工垃圾的排放應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 b、合格供方的評定依據(jù)采購物資的分類采取不同的方式進(jìn)行，經(jīng)評定合格的供方列入合格供方名單。 采購產(chǎn)品的驗證 a 所有采購產(chǎn)品由質(zhì)檢員按規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗證，具體按采購計劃（采購單）有關(guān)內(nèi) 容進(jìn)行。具體見《施工和服務(wù)提供控制程序》 顧客財產(chǎn) 工程技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn) —— 圖紙或工具、材料等進(jìn)行控制。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，要立即評定以前檢驗和試驗結(jié)果的有效性，同時對設(shè)備和受影響的工程采取適當(dāng)措施，包括： a. 檢查因該測量器具偏離而錯誤放過的工程，必要時重新測量。 審核準(zhǔn)備 a、成立審核組，準(zhǔn)備審核文件； b、制定內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施計劃； c、審核員依據(jù)分工編寫內(nèi)審現(xiàn)場檢查表。 （ 3） 對施工過程的特性參數(shù)進(jìn)行記錄，對參數(shù)的符合性和趨勢進(jìn)行統(tǒng)計分析，對需要改進(jìn)的過程實施必要的改進(jìn)措施。 數(shù)據(jù)分析 綜合辦公室要及時收集和分析從各方面反饋回的信息。 預(yù)防措施 綜合辦公室制定《預(yù)防措施控制程序》，采取的預(yù)防措施要與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，要權(quán)衡風(fēng) 險、利益和成本。 在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)對其進(jìn)行標(biāo)識、記錄和隔離（可行時），并通知相關(guān)部門，防止由于疏忽而使用或交付不合格品。 有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的詳細(xì)內(nèi)容見《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》。 b、計劃的制定應(yīng)考慮：質(zhì)量活動的實際情況所涉及對象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結(jié)果，對每個部門所開展的質(zhì)量活動每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部體 系審核，同時涵蓋部門負(fù)責(zé)的主要活動（過程），并規(guī)定審核采用的方法。公司建立《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》對產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程進(jìn)行規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行。 d. 編制過程作業(yè)指導(dǎo)文件，規(guī)定其操作方法和程序。 ? 采購相同產(chǎn)品時，盡可能在一家供方進(jìn)行，便于保證產(chǎn)品質(zhì)量和改進(jìn)。 預(yù)算部是工程有關(guān)要求評審的主管部門，必要時，組織工程技術(shù)質(zhì)量部、項目部等相關(guān)人員對有關(guān)要求一起進(jìn)行評審，總經(jīng)理也可參加評審。 ⑶ 、安全設(shè)備部負(fù)責(zé)完善設(shè)備技術(shù)檔案和維修檔案 。 管理評審 總經(jīng)理每年至少定期召開一次管理評審，以確保體系持續(xù)的適宜 性、充分性和有效性，兩次相隔時間不能超過 12 個月，在以下情況下須不定期評審 : ? 公司經(jīng)營戰(zhàn)略、市場環(huán)境發(fā)生重大變化； ? 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)之修訂； ? 組織 結(jié) 構(gòu)發(fā)生重大變化時； 綜合辦公室負(fù)責(zé)制定“管理評審計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合辦公室通知相關(guān)部門準(zhǔn)備好輸入資料。 ? 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對施工項目進(jìn)行安全檢查。 ? 負(fù)責(zé)工程實現(xiàn)過程的策劃。 b. 本公司各部門及有關(guān)人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，在《各部門及有關(guān)人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限》中做出了明確規(guī)定。 本公司對顧客的滿意度進(jìn)行調(diào)查，不滿意由工 程技術(shù)質(zhì)量部會同相關(guān)部門進(jìn)行原因分析。 c、 文件修改時，對文件的版本和修訂時間進(jìn)行修改，并每年發(fā)布一次“有效文件清單”，識別最新版本。 c 工程實現(xiàn)后期支持性過程有 :顧客滿意的監(jiān)視和測量、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測量、 工程 的監(jiān)視和測量、不合格 品 控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施。 望各級人員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并以實際行動認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 編號： DLSBSC?20xx 質(zhì) 量 手 冊 第 A版 第 0 次修訂 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 大連森邦建筑裝飾工程有限公司 發(fā)布日期： 20xx 年 01月 04 日 實施日期： 20xx 年 01月 08 日 目 錄 章節(jié)號 題 目 頁數(shù) 質(zhì)量手冊批準(zhǔn)頁 1 目錄 2 發(fā)布令 3 任命書 4 企業(yè)介紹 5 質(zhì)量方針 6 公司組織機(jī)構(gòu)圖 7 質(zhì)量職責(zé)分配表 8 1. 目的、范圍 9 2. 引用標(biāo)準(zhǔn) 9 3. 術(shù)語與縮寫 9 4. 質(zhì)量管理體系 11 5. 管理職責(zé) 14 6. 資源管理 20 7. 工程實現(xiàn) 22 8. 測量、分析和改進(jìn) 28 附錄一 工程實施過程圖 33 附錄二 質(zhì)量體系程序文件目錄 34 附錄三 質(zhì)量手冊修改頁 35 發(fā) 布 令 為了保證本公司工程能穩(wěn)定地滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)要求，并通過體系的有效應(yīng)用，包括體系的持 續(xù)改進(jìn)過程和保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求而達(dá)到使顧客滿意，大連森邦建筑裝飾工程有限公司（ DLSB） 依據(jù) ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量管理體系，編制了本《質(zhì)量手冊》，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布實施。 質(zhì)量目標(biāo)： 單位工程合格品率 100％， 單項 工程一次驗收合格率 95％， 顧客滿意度 95％以上。 b 本公司的工程實現(xiàn)過程有 :與顧客有關(guān)的過程 、 采購、 工程施工 、標(biāo)識和可追溯性、 工程防護(hù)、監(jiān)視和測量裝置控制。 b、 文件在實施中由于組織結(jié)構(gòu)、工程要求、作業(yè)指導(dǎo)書、法律、法規(guī)等發(fā)生變化時，每年由管理者代表組織有關(guān)人員對文件進(jìn)行評審，并再次批準(zhǔn)，依《 文件控制程序》 重新發(fā)行。 各部門從事質(zhì)量體系活動都是以“顧客為關(guān)注焦點”，工程技術(shù)質(zhì)量部、各項目部直接與顧客溝通，通過對顧客需求和期望調(diào)查、識別、分析、評價轉(zhuǎn)化為工程要求，傳達(dá)給相關(guān)部門；各項目部按顧客要求，在質(zhì)量技術(shù)文件的指導(dǎo)下按時完成施工任務(wù)；工程技術(shù)質(zhì)量部對進(jìn)貨、過程、各工序進(jìn)行檢驗、識別判定其產(chǎn)品的符合性等。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 a. 本公司根據(jù)管理運作的需要，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，本公司行政機(jī)構(gòu)及隸屬關(guān)系，在 章“組織機(jī)構(gòu)圖”中做了描述。 ⑷ 、工程技術(shù)質(zhì)量部長 ? 組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查其分管部門的工作。 ? 對監(jiān)視和測量裝置的配備、校準(zhǔn)、使用和維護(hù)實行監(jiān)督和檢查。 ? 員工可通過各種記錄、報告、總結(jié)