【正文】 f. 確定為實現(xiàn)過程和工程滿足要求提供證據(jù)所需的質(zhì)量記錄。 預(yù)算部是工程有關(guān)要求評審的主管部門，必要時，組織工程技術(shù)質(zhì)量部、項目部等相關(guān)人員對有關(guān)要求一起進行評審，總經(jīng)理也可參加評審。 B、管理體系、產(chǎn)品評價。 ? 采購相同產(chǎn)品時，盡可能在一家供方進行，便于保證產(chǎn)品質(zhì)量和改進。 c 如果合同中有規(guī)定顧客或其代表在供方處進行產(chǎn)品驗證，應(yīng)在采購文件中明確規(guī)定，既不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 d. 編制過程作業(yè)指導(dǎo)文件，規(guī)定其操作方法和程序。 若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)報告顧客，并進行紀(jì)錄。公司建立《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》對產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程進行規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行。 當(dāng)顧客有要求時，本公司酌情提供相關(guān)的監(jiān)視和測量裝置資料，以證實監(jiān)視和測量裝置的功能是適宜的。 b、計劃的制定應(yīng)考慮：質(zhì)量活動的實際情況所涉及對象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結(jié)果，對每個部門所開展的質(zhì)量活動每年至少進行一次內(nèi)部體 系審核，同時涵蓋部門負責(zé)的主要活動（過程），并規(guī)定審核采用的方法。 b、現(xiàn)場審核： 內(nèi)部審核員按照審核計劃和檢查表，到受審核部門進行現(xiàn)場審核。 有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的詳細內(nèi)容見《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 為驗證工程質(zhì)量是否滿足要求，工程技術(shù)質(zhì)量部編制并執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》，對產(chǎn)品（工程）的特性進行監(jiān)視和測量。 在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)對其進行標(biāo)識、記錄和隔離（可行時），并通知相關(guān)部門，防止由于疏忽而使用或交付不合格品。 綜合辦公室使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)對上述記錄或信息進行分析，以了解顧客的滿意程度、未來的需求和期望，了解供方工程及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢。 預(yù)防措施 綜合辦公室制定《預(yù)防措施控制程序》，采取的預(yù)防措施要與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，要權(quán)衡風(fēng) 險、利益和成本。 糾正措施的實施 步驟 : a. 識別不合格，包括體系運行方面和工程質(zhì)量方面，特別注意顧客投訴； b. 通過調(diào)查分析確定不合格的原因； c. 評價并確定為防止不合格再發(fā)生采取措施的需求； d. 確定并實施這些措施； e. 跟蹤并記錄糾正措施的實施結(jié)果； f. 評價糾正措施的有效性，對于富有成效的改進按《文件控制程序》進行文件更改，對于效果不明顯的采取進一步的分析和改進。 數(shù)據(jù)分析 綜合辦公室要及時收集和分析從各方面反饋回的信息。 4） 產(chǎn)品監(jiān)視和測量必須填寫相應(yīng)的質(zhì)量記錄，檢驗記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗項目相對應(yīng)，給出檢驗結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗人員的簽字或蓋章。 （ 3） 對施工過程的特性參數(shù)進行記錄，對參數(shù)的符合性和趨勢進行統(tǒng)計分析，對需要改進的過程實施必要的改進措施。 管理者代表綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗證情況，以書面報告的形式提交總經(jīng)理，作為管理評審的依據(jù)。 審核準(zhǔn)備 a、成立審核組，準(zhǔn)備審核文件； b、制定內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施計劃； c、審核員依據(jù)分工編寫內(nèi)審現(xiàn)場檢查表。具體見《顧客滿意度調(diào)查控制程序》 內(nèi)部審核 綜合辦公室建立并保持“內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序”，依此定期開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，要立即評定以前檢驗和試驗結(jié)果的有效性，同時對設(shè)備和受影響的工程采取適當(dāng)措施，包括： a. 檢查因該測量器具偏離而錯誤放過的工程，必要時重新測量。 公司根據(jù)檢測對象和所需測試項目要求（尺寸、平整度等）選擇適宜的檢測設(shè)備（如卷尺、水平尺等），按要求入賬、編號、建檔等。具體見《施工和服務(wù)提供控制程序》 顧客財產(chǎn) 工程技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)對顧客財產(chǎn) —— 圖紙或工具、材料等進行控制。 本公司對過程確認(rèn)做出安排： a. 制定過程運行（設(shè)備和人員）認(rèn)可方法； b. 對過程設(shè)備的安全性、可用性進行鑒定，保持設(shè)備確認(rèn)記錄。 采購產(chǎn)品的驗證 a 所有采購產(chǎn)品由質(zhì)檢員按規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)進行驗證，具體按采購計劃（采購單）有關(guān)內(nèi) 容進行。 c、供方選擇的準(zhǔn)則： ? 對于符合評價準(zhǔn)則的供方，優(yōu)先選擇價格便宜的供方。 b、合格供方的評定依據(jù)采購物資的分類采取不同的方式進行，經(jīng)評定合格的供方列入合格供方名單。 d 本公司確定的附加要求。施工噪音的釋放和施工垃圾的排放應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 b、 過程設(shè)備（硬件和軟件）： ⑴ 、對這些設(shè)備進行管理，主要 設(shè)備登記（設(shè)備臺帳）、維護、保養(yǎng)（日常、定期）、維修、更新等的具體作業(yè)按 《基礎(chǔ)設(shè)施 控制程序 》執(zhí)行。 b 通過滿足顧客要求 ,增強顧客滿意。 ? 管理層通過各種途徑與員工溝通，如質(zhì)量例會、公開文件、宣傳板、各種會議、面談等方式。 ? 負責(zé)本公司的財務(wù)運行。 ? 負責(zé)對施工設(shè)備進行維護、保養(yǎng)和能力鑒定。 ? 監(jiān)督施工現(xiàn)場環(huán)境的管理。 ? 負責(zé)公司設(shè)備 的管理 。 ? 確保對質(zhì)量管理體系進行策劃。 d. 本公司確保在對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。或在經(jīng)營管理上進行重大變革或遇到重大問題時，通過評審可以重新制定。 工程技術(shù)質(zhì)量部收集、傳達與工程有關(guān)的行規(guī)、法律法規(guī)，以確保各部門在作業(yè)時滿足這些要求，從而達到顧客滿意。 a、有關(guān)部門均應(yīng)按規(guī)定要求做好質(zhì)量記錄； b、對記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理進行的控制作明確規(guī)定； c、質(zhì)量記錄應(yīng)客觀、完整、清晰、準(zhǔn)確，能清楚地證明產(chǎn)品滿足要求的程度； d、質(zhì)量記錄的保管應(yīng)便于存取和檢索，并確保適宜的環(huán)境條件； e、質(zhì)量記錄保存期應(yīng)滿足顧客和法律法規(guī)要求，與工程壽命周期相適應(yīng)； f、工程完成后質(zhì)量記錄應(yīng) 及時歸檔。 a、 對質(zhì)量體系文件的制訂、修訂、審查、批準(zhǔn)、編號、版號（章號）、回收、存檔均依 《文件控制程序》。 文件要求 總則 為管理并有效實施以上過程，本公司建立質(zhì)量體系文件 ,分為四層 : 質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）； 程序文件； 作業(yè)指導(dǎo)書，工藝流程等技術(shù)及管理文件； 記錄。 本公司 QMS 運行所需要的過程可分為三類 : a 工程實現(xiàn)前期支持性過程有 :內(nèi)部溝通、文件控制、記錄控制、管理評審、培訓(xùn)、 基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境 控制，以上過程 為本公司的 工程 實現(xiàn)過程提供了必要的準(zhǔn)備和基礎(chǔ)。涉及公司內(nèi)的所有部門。 企業(yè)名稱： 大連森邦建筑裝飾工程有限公司 法人代表：呂玉森 地 址： 大連市甘井子區(qū)辛寨子鎮(zhèn)大辛村西街 8 號 電 話： 0411－ 86302430 傳 真： 0411－ 86302430 郵 編： 116039 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針： 信守合同、建優(yōu)良工程 ； 持續(xù)改進、讓用戶滿意 。 20xx 年 大連天華建筑裝飾隊體制整體改制 ， 更名為現(xiàn)公司， 具有國家三級房屋建筑工程施工總承包資格。 本《質(zhì)量手冊》是規(guī)定 DLSB 質(zhì)量管理體系的文件，是公司實施質(zhì)量管理的總綱領(lǐng)，是開展質(zhì)量活動的法規(guī)和準(zhǔn)則，是質(zhì)量管理體系建立和運行的指令性文件，要求各部門和全體員工嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。公司擁有高、中、初級職稱的技術(shù)、經(jīng)濟管理人員 16 人，各建筑工種 85 余人，注冊資本 600 萬元，各種大中型建筑施工機械 80 余臺。 總經(jīng)理： 20xx 年 1 月 4 日 組織機構(gòu)圖 總經(jīng)理 工程技術(shù)質(zhì)量部 安全設(shè)備部 綜合辦公室 預(yù)算部 財務(wù)部 副經(jīng)理 常務(wù)副經(jīng)理 質(zhì)量管理體系職能分配表 職 能 部 門 過程名稱 總經(jīng)理 管理者代表 常務(wù)副經(jīng)理 副經(jīng)理 綜合辦公室 預(yù)算部 工程技質(zhì)部 安全設(shè)備部 財務(wù)部 項目部 總要求 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求總則 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量記錄的控制 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ 管理承諾 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ★ 內(nèi)部 溝通 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○