【正文】 f. 確定為實(shí)現(xiàn)過(guò)程和工程滿足要求提供證據(jù)所需的質(zhì)量記錄。 預(yù)算部是工程有關(guān)要求評(píng)審的主管部門，必要時(shí)，組織工程技術(shù)質(zhì)量部、項(xiàng)目部等相關(guān)人員對(duì)有關(guān)要求一起進(jìn)行評(píng)審，總經(jīng)理也可參加評(píng)審。 B、管理體系、產(chǎn)品評(píng)價(jià)。 ? 采購(gòu)相同產(chǎn)品時(shí)，盡可能在一家供方進(jìn)行，便于保證產(chǎn)品質(zhì)量和改進(jìn)。 c 如果合同中有規(guī)定顧客或其代表在供方處進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證，應(yīng)在采購(gòu)文件中明確規(guī)定，既不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 d. 編制過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)文件，規(guī)定其操作方法和程序。 若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并進(jìn)行紀(jì)錄。公司建立《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程進(jìn)行規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行。 當(dāng)顧客有要求時(shí)，本公司酌情提供相關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量裝置資料，以證實(shí)監(jiān)視和測(cè)量裝置的功能是適宜的。 b、計(jì)劃的制定應(yīng)考慮：質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)際情況所涉及對(duì)象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結(jié)果，對(duì)每個(gè)部門所開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部體 系審核，同時(shí)涵蓋部門負(fù)責(zé)的主要活動(dòng)（過(guò)程），并規(guī)定審核采用的方法。 b、現(xiàn)場(chǎng)審核： 內(nèi)部審核員按照審核計(jì)劃和檢查表，到受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。 有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 為驗(yàn)證工程質(zhì)量是否滿足要求，工程技術(shù)質(zhì)量部編制并執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，對(duì)產(chǎn)品（工程）的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄和隔離（可行時(shí)），并通知相關(guān)部門，防止由于疏忽而使用或交付不合格品。 綜合辦公室使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)上述記錄或信息進(jìn)行分析，以了解顧客的滿意程度、未來(lái)的需求和期望，了解供方工程及過(guò)程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢(shì)。 預(yù)防措施 綜合辦公室制定《預(yù)防措施控制程序》，采取的預(yù)防措施要與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)，要權(quán)衡風(fēng) 險(xiǎn)、利益和成本。 糾正措施的實(shí)施 步驟 : a. 識(shí)別不合格，包括體系運(yùn)行方面和工程質(zhì)量方面，特別注意顧客投訴； b. 通過(guò)調(diào)查分析確定不合格的原因； c. 評(píng)價(jià)并確定為防止不合格再發(fā)生采取措施的需求； d. 確定并實(shí)施這些措施； e. 跟蹤并記錄糾正措施的實(shí)施結(jié)果； f. 評(píng)價(jià)糾正措施的有效性，對(duì)于富有成效的改進(jìn)按《文件控制程序》進(jìn)行文件更改，對(duì)于效果不明顯的采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。 數(shù)據(jù)分析 綜合辦公室要及時(shí)收集和分析從各方面反饋回的信息。 4） 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量必須填寫(xiě)相應(yīng)的質(zhì)量記錄，檢驗(yàn)記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員的簽字或蓋章。 （ 3） 對(duì)施工過(guò)程的特性參數(shù)進(jìn)行記錄，對(duì)參數(shù)的符合性和趨勢(shì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)需要改進(jìn)的過(guò)程實(shí)施必要的改進(jìn)措施。 管理者代表綜合審核的結(jié)果及糾正措施的驗(yàn)證情況，以書(shū)面報(bào)告的形式提交總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的依據(jù)。 審核準(zhǔn)備 a、成立審核組，準(zhǔn)備審核文件； b、制定內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃； c、審核員依據(jù)分工編寫(xiě)內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)檢查表。具體見(jiàn)《顧客滿意度調(diào)查控制程序》 內(nèi)部審核 綜合辦公室建立并保持“內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序”，依此定期開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，要立即評(píng)定以前檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，同時(shí)對(duì)設(shè)備和受影響的工程采取適當(dāng)措施，包括： a. 檢查因該測(cè)量器具偏離而錯(cuò)誤放過(guò)的工程，必要時(shí)重新測(cè)量。 公司根據(jù)檢測(cè)對(duì)象和所需測(cè)試項(xiàng)目要求（尺寸、平整度等）選擇適宜的檢測(cè)設(shè)備（如卷尺、水平尺等），按要求入賬、編號(hào)、建檔等。具體見(jiàn)《施工和服務(wù)提供控制程序》 顧客財(cái)產(chǎn) 工程技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn) —— 圖紙或工具、材料等進(jìn)行控制。 本公司對(duì)過(guò)程確認(rèn)做出安排： a. 制定過(guò)程運(yùn)行（設(shè)備和人員）認(rèn)可方法； b. 對(duì)過(guò)程設(shè)備的安全性、可用性進(jìn)行鑒定，保持設(shè)備確認(rèn)記錄。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 a 所有采購(gòu)產(chǎn)品由質(zhì)檢員按規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證，具體按采購(gòu)計(jì)劃（采購(gòu)單）有關(guān)內(nèi) 容進(jìn)行。 c、供方選擇的準(zhǔn)則： ? 對(duì)于符合評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的供方，優(yōu)先選擇價(jià)格便宜的供方。 b、合格供方的評(píng)定依據(jù)采購(gòu)物資的分類采取不同的方式進(jìn)行，經(jīng)評(píng)定合格的供方列入合格供方名單。 d 本公司確定的附加要求。施工噪音的釋放和施工垃圾的排放應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 b、 過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）： ⑴ 、對(duì)這些設(shè)備進(jìn)行管理，主要 設(shè)備登記（設(shè)備臺(tái)帳）、維護(hù)、保養(yǎng)（日常、定期）、維修、更新等的具體作業(yè)按 《基礎(chǔ)設(shè)施 控制程序 》執(zhí)行。 b 通過(guò)滿足顧客要求 ,增強(qiáng)顧客滿意。 ? 管理層通過(guò)各種途徑與員工溝通，如質(zhì)量例會(huì)、公開(kāi)文件、宣傳板、各種會(huì)議、面談等方式。 ? 負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)運(yùn)行。 ? 負(fù)責(zé)對(duì)施工設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和能力鑒定。 ? 監(jiān)督施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的管理。 ? 負(fù)責(zé)公司設(shè)備 的管理 。 ? 確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 d. 本公司確保在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性?；蛟诮?jīng)營(yíng)管理上進(jìn)行重大變革或遇到重大問(wèn)題時(shí)，通過(guò)評(píng)審可以重新制定。 工程技術(shù)質(zhì)量部收集、傳達(dá)與工程有關(guān)的行規(guī)、法律法規(guī)，以確保各部門在作業(yè)時(shí)滿足這些要求，從而達(dá)到顧客滿意。 a、有關(guān)部門均應(yīng)按規(guī)定要求做好質(zhì)量記錄； b、對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理進(jìn)行的控制作明確規(guī)定； c、質(zhì)量記錄應(yīng)客觀、完整、清晰、準(zhǔn)確，能清楚地證明產(chǎn)品滿足要求的程度； d、質(zhì)量記錄的保管應(yīng)便于存取和檢索，并確保適宜的環(huán)境條件； e、質(zhì)量記錄保存期應(yīng)滿足顧客和法律法規(guī)要求，與工程壽命周期相適應(yīng)； f、工程完成后質(zhì)量記錄應(yīng) 及時(shí)歸檔。 a、 對(duì)質(zhì)量體系文件的制訂、修訂、審查、批準(zhǔn)、編號(hào)、版號(hào)（章號(hào)）、回收、存檔均依 《文件控制程序》。 文件要求 總則 為管理并有效實(shí)施以上過(guò)程，本公司建立質(zhì)量體系文件 ,分為四層 : 質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）； 程序文件； 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，工藝流程等技術(shù)及管理文件； 記錄。 本公司 QMS 運(yùn)行所需要的過(guò)程可分為三類 : a 工程實(shí)現(xiàn)前期支持性過(guò)程有 :內(nèi)部溝通、文件控制、記錄控制、管理評(píng)審、培訓(xùn)、 基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境 控制，以上過(guò)程 為本公司的 工程 實(shí)現(xiàn)過(guò)程提供了必要的準(zhǔn)備和基礎(chǔ)。涉及公司內(nèi)的所有部門。 企業(yè)名稱： 大連森邦建筑裝飾工程有限公司 法人代表：呂玉森 地 址： 大連市甘井子區(qū)辛寨子鎮(zhèn)大辛村西街 8 號(hào) 電 話： 0411－ 86302430 傳 真： 0411－ 86302430 郵 編： 116039 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針： 信守合同、建優(yōu)良工程 ； 持續(xù)改進(jìn)、讓用戶滿意 。 20xx 年 大連天華建筑裝飾隊(duì)體制整體改制 ， 更名為現(xiàn)公司， 具有國(guó)家三級(jí)房屋建筑工程施工總承包資格。 本《質(zhì)量手冊(cè)》是規(guī)定 DLSB 質(zhì)量管理體系的文件，是公司實(shí)施質(zhì)量管理的總綱領(lǐng)，是開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)的法規(guī)和準(zhǔn)則，是質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)行的指令性文件，要求各部門和全體員工嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。公司擁有高、中、初級(jí)職稱的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)管理人員 16 人，各建筑工種 85 余人，注冊(cè)資本 600 萬(wàn)元，各種大中型建筑施工機(jī)械 80 余臺(tái)。 總經(jīng)理： 20xx 年 1 月 4 日 組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 工程技術(shù)質(zhì)量部 安全設(shè)備部 綜合辦公室 預(yù)算部 財(cái)務(wù)部 副經(jīng)理 常務(wù)副經(jīng)理 質(zhì)量管理體系職能分配表 職 能 部 門 過(guò)程名稱 總經(jīng)理 管理者代表 常務(wù)副經(jīng)理 副經(jīng)理 綜合辦公室 預(yù)算部 工程技質(zhì)部 安全設(shè)備部 財(cái)務(wù)部 項(xiàng)目部 總要求 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求總則 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊(cè) ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量記錄的控制 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ 管理承諾 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ★ 內(nèi)部 溝通 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○