【正文】 f. 確定為實現(xiàn)過程和工程滿足要求提供證據(jù)所需的質量記錄。 預算部是工程有關要求評審的主管部門，必要時，組織工程技術質量部、項目部等相關人員對有關要求一起進行評審，總經(jīng)理也可參加評審。 B、管理體系、產(chǎn)品評價。 ? 采購相同產(chǎn)品時，盡可能在一家供方進行，便于保證產(chǎn)品質量和改進。 c 如果合同中有規(guī)定顧客或其代表在供方處進行產(chǎn)品驗證，應在采購文件中明確規(guī)定，既不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。 d. 編制過程作業(yè)指導文件，規(guī)定其操作方法和程序。 若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應報告顧客，并進行紀錄。公司建立《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》對產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程進行規(guī)定并嚴格執(zhí)行。 當顧客有要求時，本公司酌情提供相關的監(jiān)視和測量裝置資料，以證實監(jiān)視和測量裝置的功能是適宜的。 b、計劃的制定應考慮：質量活動的實際情況所涉及對象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結果，對每個部門所開展的質量活動每年至少進行一次內部體 系審核，同時涵蓋部門負責的主要活動（過程），并規(guī)定審核采用的方法。 b、現(xiàn)場審核： 內部審核員按照審核計劃和檢查表，到受審核部門進行現(xiàn)場審核。 有關內部質量管理體系審核的詳細內容見《內部質量體系審核控制程序》。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 為驗證工程質量是否滿足要求，工程技術質量部編制并執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》，對產(chǎn)品（工程）的特性進行監(jiān)視和測量。 在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，應對其進行標識、記錄和隔離（可行時），并通知相關部門，防止由于疏忽而使用或交付不合格品。 綜合辦公室使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術對上述記錄或信息進行分析，以了解顧客的滿意程度、未來的需求和期望，了解供方工程及過程的質量現(xiàn)狀和趨勢。 預防措施 綜合辦公室制定《預防措施控制程序》，采取的預防措施要與潛在問題的影響程度相適應，要權衡風 險、利益和成本。 糾正措施的實施 步驟 : a. 識別不合格，包括體系運行方面和工程質量方面，特別注意顧客投訴； b. 通過調查分析確定不合格的原因； c. 評價并確定為防止不合格再發(fā)生采取措施的需求； d. 確定并實施這些措施； e. 跟蹤并記錄糾正措施的實施結果； f. 評價糾正措施的有效性，對于富有成效的改進按《文件控制程序》進行文件更改，對于效果不明顯的采取進一步的分析和改進。 數(shù)據(jù)分析 綜合辦公室要及時收集和分析從各方面反饋回的信息。 4） 產(chǎn)品監(jiān)視和測量必須填寫相應的質量記錄，檢驗記錄應與規(guī)定的檢驗項目相對應，給出檢驗結果和判定，并有經(jīng)授權的檢驗人員的簽字或蓋章。 （ 3） 對施工過程的特性參數(shù)進行記錄，對參數(shù)的符合性和趨勢進行統(tǒng)計分析，對需要改進的過程實施必要的改進措施。 管理者代表綜合審核的結果及糾正措施的驗證情況，以書面報告的形式提交總經(jīng)理，作為管理評審的依據(jù)。 審核準備 a、成立審核組，準備審核文件； b、制定內部質量體系審核實施計劃； c、審核員依據(jù)分工編寫內審現(xiàn)場檢查表。具體見《顧客滿意度調查控制程序》 內部審核 綜合辦公室建立并保持“內部質量體系審核控制程序”，依此定期開展內部質量體系審核。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)時，要立即評定以前檢驗和試驗結果的有效性，同時對設備和受影響的工程采取適當措施，包括： a. 檢查因該測量器具偏離而錯誤放過的工程，必要時重新測量。 公司根據(jù)檢測對象和所需測試項目要求（尺寸、平整度等）選擇適宜的檢測設備（如卷尺、水平尺等），按要求入賬、編號、建檔等。具體見《施工和服務提供控制程序》 顧客財產(chǎn) 工程技術質量部負責對顧客財產(chǎn) —— 圖紙或工具、材料等進行控制。 本公司對過程確認做出安排： a. 制定過程運行（設備和人員）認可方法； b. 對過程設備的安全性、可用性進行鑒定，保持設備確認記錄。 采購產(chǎn)品的驗證 a 所有采購產(chǎn)品由質檢員按規(guī)定的程序和標準進行驗證，具體按采購計劃（采購單）有關內 容進行。 c、供方選擇的準則： ? 對于符合評價準則的供方，優(yōu)先選擇價格便宜的供方。 b、合格供方的評定依據(jù)采購物資的分類采取不同的方式進行，經(jīng)評定合格的供方列入合格供方名單。 d 本公司確定的附加要求。施工噪音的釋放和施工垃圾的排放應按照有關規(guī)定執(zhí)行。 b、 過程設備（硬件和軟件）： ⑴ 、對這些設備進行管理，主要 設備登記（設備臺帳）、維護、保養(yǎng)（日常、定期）、維修、更新等的具體作業(yè)按 《基礎設施 控制程序 》執(zhí)行。 b 通過滿足顧客要求 ,增強顧客滿意。 ? 管理層通過各種途徑與員工溝通，如質量例會、公開文件、宣傳板、各種會議、面談等方式。 ? 負責本公司的財務運行。 ? 負責對施工設備進行維護、保養(yǎng)和能力鑒定。 ? 監(jiān)督施工現(xiàn)場環(huán)境的管理。 ? 負責公司設備 的管理 。 ? 確保對質量管理體系進行策劃。 d. 本公司確保在對質量管理體系的更改進行策劃和實施時，保持質量管理體系的完整性。或在經(jīng)營管理上進行重大變革或遇到重大問題時，通過評審可以重新制定。 工程技術質量部收集、傳達與工程有關的行規(guī)、法律法規(guī)，以確保各部門在作業(yè)時滿足這些要求，從而達到顧客滿意。 a、有關部門均應按規(guī)定要求做好質量記錄； b、對記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理進行的控制作明確規(guī)定； c、質量記錄應客觀、完整、清晰、準確，能清楚地證明產(chǎn)品滿足要求的程度； d、質量記錄的保管應便于存取和檢索，并確保適宜的環(huán)境條件； e、質量記錄保存期應滿足顧客和法律法規(guī)要求，與工程壽命周期相適應； f、工程完成后質量記錄應 及時歸檔。 a、 對質量體系文件的制訂、修訂、審查、批準、編號、版號（章號）、回收、存檔均依 《文件控制程序》。 文件要求 總則 為管理并有效實施以上過程，本公司建立質量體系文件 ,分為四層 : 質量手冊（包括質量方針和質量目標）； 程序文件； 作業(yè)指導書，工藝流程等技術及管理文件； 記錄。 本公司 QMS 運行所需要的過程可分為三類 : a 工程實現(xiàn)前期支持性過程有 :內部溝通、文件控制、記錄控制、管理評審、培訓、 基礎設施和環(huán)境 控制，以上過程 為本公司的 工程 實現(xiàn)過程提供了必要的準備和基礎。涉及公司內的所有部門。 企業(yè)名稱： 大連森邦建筑裝飾工程有限公司 法人代表：呂玉森 地 址： 大連市甘井子區(qū)辛寨子鎮(zhèn)大辛村西街 8 號 電 話： 0411－ 86302430 傳 真： 0411－ 86302430 郵 編： 116039 質量方針 質量方針： 信守合同、建優(yōu)良工程 ； 持續(xù)改進、讓用戶滿意 。 20xx 年 大連天華建筑裝飾隊體制整體改制 ， 更名為現(xiàn)公司， 具有國家三級房屋建筑工程施工總承包資格。 本《質量手冊》是規(guī)定 DLSB 質量管理體系的文件，是公司實施質量管理的總綱領，是開展質量活動的法規(guī)和準則，是質量管理體系建立和運行的指令性文件，要求各部門和全體員工嚴格貫徹執(zhí)行。公司擁有高、中、初級職稱的技術、經(jīng)濟管理人員 16 人，各建筑工種 85 余人，注冊資本 600 萬元，各種大中型建筑施工機械 80 余臺。 總經(jīng)理： 20xx 年 1 月 4 日 組織機構圖 總經(jīng)理 工程技術質量部 安全設備部 綜合辦公室 預算部 財務部 副經(jīng)理 常務副經(jīng)理 質量管理體系職能分配表 職 能 部 門 過程名稱 總經(jīng)理 管理者代表 常務副經(jīng)理 副經(jīng)理 綜合辦公室 預算部 工程技質部 安全設備部 財務部 項目部 總要求 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求總則 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ 質量手冊 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ 質量記錄的控制 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ 管理承諾 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關注焦點 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質量方針 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ 職責、權限 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ★ 內部 溝通 ★ △ ○ ○ ○ ○ ○